2022年度中共宣汉县委老干部局部门决算 - 县级部门

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

1. 中共宣汉县委老干部休养所

2. 宣汉县关心下一代委员会办公室

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

第四部分附件

附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

中共宣汉县委老干部局是中共宣汉县委的工作部门，主要负责全县离休干部和副县级以上退休干部的服务管理工作；检查、督促、协调有关部门落实离退休干部的政治、生活待遇等工作。一是紧抓离退休干部“三项建设”，老干部思想政治工作。二是开展离退休干部参观考察等主题活动，老干部正能量进一步凝聚。三是用心用情服务老干部，不断提升老干部服务管理水平。四是依托县委老干部休养所、关工委、老协、老促会、老年大学等涉老组织，组织开展了丰富多彩、积极健康的文体和继续学习活动。

二、机构设置

中共宣汉县委老干部局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。纳入宣汉县2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共宣汉县委老干部休养所

2.宣汉县关心下一代委员会办公室

3.中共宣汉县委老干部局

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计481.91万元。与2021年相比，收、支总计各增加95.47万元，增长24.7%。主要变动原因是老干局正常人员增资、办公及经费增加，关工委活动经费增加，人员变动及正常调资导致预算增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计481.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入481.91万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计481.91万元，其中：基本支出309.66万元，占64.2%；项目支出172.24万元，占35.8%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计481.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增长24.7%。主要变动原因是老干局正常人员增资、办公及经费增加，关工委活动经费增加，人员变动及正常调资导致预算增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出481.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加增长24.7%。主要变动原因是老干局正常人员增资、办公及经费增加，关工委活动经费增加，人员变动及正常调资导致预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出481.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出423.07万元，占88%；社会保障和就业支出33.21万元，占6.9%；卫生健康支出12.25万元，占2.5%；住房保障支出13.38万元，占2.6%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为481.91，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为220.93万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为29.9万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为172.24万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.84万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为17.3万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.23万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为7.84万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.73万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.51万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.38万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出309.66万元，其中：

人员经费272.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费36.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元，完成预算100%，较上年减少1.13万元，下降14.8%。决算数与预算数基本持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.3万元，占50.7%；公务接待费支出决算3.2万元，占49.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出无

2.公务用车购置及运行维护费支出3.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.2万元，下降26.7%。主要原因是减少出差，节约开支。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.3万元。主要用于单位公务车所需的运行及维护，具体内容包括：公务用车燃料费1.5万余元、维修费1万余元、过路过桥费、保险费等0.5万余元。

3.公务接待费支出3.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.07万元，与去年基本持平，变化不大。其中：

国内公务接待支出3.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括：老干局机关国内接待共计10次，接待老干部50余人，其中接待省委老干部局调研1次6余人、市老干部局调研3次，接待老干部召开政治学习会4次，合计0.5万余元；干休所四次政治学习会接待共4批次，20余人次，共计支出0.2万余元；关工委国内公务接待共接待30批次，280余人次，共计支出2.5万余元，包括中科院来我县开展宣讲活动0.18万余元；新华通讯社来我县开展专访活动0.1万余元；省关工委来我县调研0.6万余元；市关工委来我县调研1.12万余元；爱心企业来宣走访慰问学生接待0.5万余元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共宣汉县委老干部局机关运行经费支出36.89万元，比2021年增加4.15万元，增长12%，主要原因是机关及下属单位因人员增加正常增加日常运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，中共宣汉县委老干部局政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共宣汉县委老干部局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。单价100万元以上专用设备无。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对老干部的体检项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共宣汉县委老干部局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、老干部的体检等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

　第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出。

2010301行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)为保障部门正常运转及业务开展未单独设置项级科目的通用项目支出。

10.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

2080501行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；

2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2022年部门整体绩效评价报告

（中共宣汉县委老干部局部门）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县委老干部局内设办公室、离退休干部管理股两个股室，下属事业单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，均纳入财政预算管理，也分别编制部门决算。

（二）机构职能

中共宣汉县委老干部局（以下简称县委老干部局）是中共宣汉县委的工作部门，主要负责全县离休干部和副县级以上退休干部的服务管理工作；检查、督促、协调有关部门落实离退休干部的政治、生活待遇等工作。

（三）人员概况

2022年末县委老干部局部门行政编制5名，参公编制4人，事业编制2人，机关工勤编制2名。2022年末县委老干部局部门工作人员13人（其中机关行政5人，机关工勤2人，参公编制4人，事业编制2人），退休人员14人，管理离休人员6人，副县级以上退休干部174人，遗属4人，有公务用车一台。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本部门收入、支出年初预算为420.0223万元，与2021年相比，收、支总计各增加33.5823万元，增长8.69%。主要变动原因是干休所人员增加差，关工委活动经费增加，预算增加。

（二）部门财政资金支出情况

2022年我部门总收入支出为481.9072万元：其中一般公共服务收入支出为423.0712万元，占87.79%；社会保障与就业服务收入支出为33.20785万元，占6.89%；卫生健康收入支出为12.2453万元，占2.54%，住房公积金收入支出为13.3832万元，占2.87%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理

2022年一般公共预算财政拨款基本支出309.6641万元，其中：人员经费272.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费36.894元元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

2022年一般公共预算财政拨款项目支出172.243万元，主要包括组织老干部体检、老干部特困帮扶、老年书画研究会经费、扶贫支出、慰问支出、关心下一代支出及离退休干部疗养考察经费等。

（二）结果应用情况

自评结果运用到单位预算工作、决算工作、内控工作等方面，为今后的财务工作精打细算，精简开支提供依据。

（三）自评质量

部门整体支出自评工作严格按照事实其实，准确的财政决算数据，情况真实有效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

严格按照预算绩效评价指标体系，机关和下属单位逐一对比，自评打分为90分。

（二）存在问题。

由于不是专业财务人员，在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。

（三）改进建议

1、加强学习业务知识，强化预算管理，提高单位预算执行力度。

2、严格按照正确的功能分类和经济分类进行会计核算，确保会计科目、核算范围的科学性和准确性。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

3、加强资产管理信息系统的维护工作，及时录入和更新购置的资产，使资产变动情况与上报数据一致。

4.强化政府采购预算管理，严格按照预算实施政府采购。

附件2

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．老干部局主要负责全县离休干部和副县级以上退休干部的服务管理工作；检查、督促、协调有关部门落实离退休干部的政治、生活待遇等工作，而老干部体检项目是老干部政治生活待遇的重要保障。

2．老干部体检项目是为保证全县180余名老干部身体健康，老干部局形成惯例，每年纳入预算，组织老干部有序开展体检。

3．年度决算资金总额13万元，完成100%。

4．组织180余名离退休老干部参加体检，800元/人；6名享受副厅级医疗待遇，2000元/人，完善老干部健康档案，实报实销原则。

（二）项目绩效目标。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三）项目自评步骤及方法。

设立项目自评小组，由办公室进行牵头，对项目的各个环节进行监督评价形成建议和报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金13万年初纳入预算，财政下达后，报计划批复，分两批进行体检使用资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．项目资金计划13万元。

2．资金随预算下达到位。

3．资金使用分两批使用，年终一次性划拨中医院和部分老干部发票报账。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，项目实施严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

合规合理，无问题。

（二）项目管理情况。

老干部体检项目按照县委、县政府文件规定标准发放，合规合法。

（三）项目监管情况。

老干局主管部门为加强项目管理，加强监管手段、严格监管程序、优化监管工作，派专人负责，监管效果提质提升。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过对170余名离退休老干部体检，完善了老干部健康档案，为老干部工作开展提供了第一手资料。发现的主要问题：绩效指标编制不精细，不细化。下一步改进措施：加强项目管理，提高预算执行力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过对180余名离退休老干部体检，完善了老干部健康档案，为老干部工作开展提供了第一手资料。发现的主要问题：绩效指标编制不精细，不细化。下一步改进措施：加强项目管理，提高预算执行力。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005712750-老年书画研究的经费
主管部门		中国共产党宣汉县委员会老干部局本级					实施单位（盖章）	中国共产党宣汉县委员会老干部局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展书画展览，为宣汉的名片做宣传，出版书刊，带动周边文艺氛围，引导青少年参与社会公益互动。					开展书画展览1次，为宣汉做宣传活动10次，出版书刊2期，书画投稿5次，引导青少年100余人参与社会公益互动。
	2.项目实施内容及过程概述	指导老年书画研究协会开展一年一度的书画展、联合其他涉老组织开展宣传活动和其他社会公益活动，积极发挥离退休干部正能量作用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	12.97	12.97			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	5.00	12.97	12.97			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传活动	≥	2	场次		10	10
			书画刊物	≥	2	场次		10	10
			信息宣传	≥	10	条		10	10
			书画投稿	≥	5	次		10	10
			书画展览	＝	1	场次		10	10
	效益指标	经济效益指标	吸引来宣参观人数	≥	100	人数		10	10
		社会效益指标	挖掘宣汉历史正能历史	≥	10	条		10	10
		社会效益指标	引导新加入会员	≥	20	人数		10	10
	满意度指标	读者满意度指标	投诉人数	＝	0	人数		10	10
合计								100	100
评价结论	部门整体支出自评工作严格按照事实其实，准确的财务决算数据，情况真实有效，严格按照预算绩效评价指标体系，逐一对比，自评打分100分
存在问题	由于不是专业财务人员，在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异
改进措施	1.加强财务人员专业技能培训 2.加强轮岗制度，培养多功能干部人才 3.建立考评机制，增强工作人员责任心和使命感
项目负责人：杨文菊					财务负责人：郎超

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005711583-老干部的服务管理
主管部门		中国共产党宣汉县委员会老干部局本级					实施单位（盖章）	中共宣汉县委老干部休养所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做好无工作遗孀的安抚工作，开展多种健康向上的正能量活动，积极引导离退休老干部发挥正能量。重阳清明节等节假日向去世老红军老战士献花吊唁，引导老干部参与社会宣汉经济社会发展的会议活动，鼓励老干部为宣汉招商引资。					开展遗孀安抚工作8次，开展健康向上的正能量活动13次，积极引导离退休老干部发挥正能量。重阳清明节等节假日向去世老干部献花吊唁，开展政治学习4次。
	2.项目实施内容及过程概述	管理服务老干部是干休所成立以来的主要职责，从开始服务老红军老战士、离休干部到扩大管理对象及副县级以上退休干部，及时组织老干部参加政治学习，提升老干部政治敏锐力，退休不褪色，仍然能够发挥积极的助推社会发展的老干力量。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.00	8.76	8.76			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	9.00	8.76	8.76			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织老干部参观革命老区	≥	2	场次	3	10	10
			去附近烈士陵园吊唁	≥	3	次	3	10	10
			安置帮扶无工作遗孀	≥	8	人数	8	10	10
			给老干部开展社会活动	≥	6	场次	7	10	10
			开展整治学习	≥	4	场次	4	10	10
			老干部招商引资信息	≥	20	条	20	10	10
	效益指标	社会效益指标	离退休老干部发表刊物	≥	10	条	10	10	10
	效益指标	社会效益指标	老干部参与县委座谈会	≥	10	次	10	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部及子女投诉上访	＝	0	次		10	10
合计								100	100
评价结论	部门整体支出自评工作严格按照事实其实，准确的财务决算数据，情况真实有效。严格按照预算绩效评价指标体系，逐一对比，自评打分10分。
存在问题	由于不是专业财务人员，在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异
改进措施	严格加强财务人员专业技能培训，提高财务工作人员责任心和工作能力，确保财务支出合理合规，规范科目，程序规范。
项目负责人：李亚辉					财务负责人：姚良春

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005747039-2022关工委工作运行经费
主管部门		中国共产党宣汉县委员会老干部局本级					实施单位（盖章）	宣汉县关心下一代工作委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	组织“五老”参与关心下一代工作，营造全社会共同关爱活动的良好氛围。					组织关工委五老志愿者开展“五大关爱”行动，助力了青少年健康成长。
	2.项目实施内容及过程概述	1、实施“精神关爱”行动；2、实施“助困关爱”行动；3、实施“环境关爱”行动；4、实施“创业关爱”行动；5、实施“家教关爱”行动。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到100%;2.年未发生预算调整；3.无其他资金.
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	已完成
	产出指标	数量指标	组织五老关爱明天艺术团到青少年开展文艺演出	≥	4000	人次		10	10
			在春节、重阳等重大节日对五老骨干给予慰问关爱	≥	500	元/人 f 次		10	10
			组织五老创业服务团开展青年创业培训、调研等	≥	1200	人/次		10	10
			组织五老关爱明天书法辅导团到学校开展辅导活动	≥	2000	人次		10	10
			组织五老法治宣讲团开展青少年普法宣传活动	≥	10000	人次		10	10
			组织五老党史宣讲团开展青少年党史、红色文化教育	≥	6000	人/次		10	10
	效益指标	社会效益指标	五老参与关爱的影响力提高	≥	90	%		10	10
	效益指标	社会效益指标	营造尊重五老、关爱五老的喜爱	≥	90	%		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年的思想得到提高，得到实实在在帮扶	≥	90	%		10	9
合计								100	99
评价结论	该项目自评总分99分，通过组织五老持续开展“五大关爱”行动，用心用情关心下一代健康成长，赢得了学校、社会、家庭、党政的高度赞誉和满意。
存在问题	全县关工委工作还存在发展不平衡，个别地方党政对关工委工作重视不够
改进措施	1、坚持党的领导，努力提高关工委工作的政治站位。2、持续开展“五大关爱”行动。3、加强固本强基工作。
项目负责人：孙泉					财务负责人：吴祥富

第五部分附表