2022年度宣汉县妇女联合会单位决算 - 县级部门

　　第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

　　一、部门职责

　　妇联是党联系妇女群众的桥梁和纽带，根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规和地方性规章的制定，推进“两法”、“两纲”的实施，调查研究我县妇女儿童的情况、问题，维护妇女儿童合法权益。承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　宣汉县妇女联合会属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计171.35万元。与2021年相比，收、支总计各减少45万元，下降20%。主要变动原因是上级重大公共卫生服务项目减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年本年收入合计171.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入171.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年本年支出合计171.35万元，其中：基本支出100.49万元，占58%；项目支出70.86万元，占42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年财政拨款收、支总计171.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少45万元，下降20%。主要变动原因是上级重大公共卫生服务项目减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出171.35万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45万元，下降20%。主要变动原因是上级重大公共卫生服务项目减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出171.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出150.14万元，占87%；社会保障和就业支出11.43万元，占6%；卫生健康支出4.77万元，占3%；住房保障支出5.03万元，占4%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2022年一般公共预算支出决算数为171.35万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　2.2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为79.15万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:支出决算为70.86万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.43万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.7万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为4.3万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.88万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.89万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.03万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出100.49万元，其中：

　　人员经费88.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费12.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，与上年持平无变化。决算数等于预算数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　2.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平无变化。其中：

　　国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：开展维权调研0.35万元，开展双减调研0.25万元，开展暖冬行动等0.4万元。

　　外事接待支出无。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年，宣汉县妇女联合会机关运行经费支出12.38万元，比2021年持平无变化。

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对妇女儿童专项1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

　　组织对2022年度妇女儿童专项开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.201一般公共服务（类）：反映单位提供一般公共服务的支出。

　　10.20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指单位开展业务工作的支出。

　　11.2013101行政运行（项）：反映公务员管理的事业单位的基本支出。

　　12.2013105专项业务（项）:反映单位开展专项业务的支出。

　　13.221住房保障（类）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　14.210卫生健康（类）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工（含退休职工）缴纳的基本医疗保险缴费经费。

　　15.208社会保障和就业（类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005717077-妇女儿童人均1元工作经费
主管部门		宣汉县妇女联合会本级					实施单位（盖章）	宣汉县妇女联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	举办三八、六一主题活动，慰问和救助贫困妇女儿童，抓好信访工作，处理信访案件。组织争创县级、市级巾帼文明岗。组织开展家庭教育讲座。开展最美系列评选活动。做好农村贫困母亲两癌救助工作。					举办了三八、六一主题活动，慰问和救助贫困妇女儿童80人次，抓好信访工作，处理信访案件30件。组织争创县级、市级巾帼文明岗3个，组织开展家庭教育讲座5场。开展最美系列评选活动，完成农村贫困母亲两癌救助125人。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	63.00	64.00	64.00			100.00%	10
	其中：财政资金	63.00	64.00	64.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办三八、六一主题活动各一场	≥	2	场	2场	20	20
			开展家庭教育讲座5场	≥	5	场次	5场	10	10
			处理信防案件30件以上	≥	30	人	30人	10	10
			慰问和救助贫困妇女儿童80人以上	≥	80	人	80人	10	10
			开展好两癌宣传和救助工作	≥	50	人	50人	10	10
			开展最美系列评选活动	≥	1	场次	1场	10	10
	效益指标	可持续影响指标	儿童和妇女得到救助	＝	200	人次	200人次	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	＝	100	%	100%	10	10
合计								100	100
评价结论	着力抓思想政治引领、抓妇女发展、抓家庭家教家风建设、抓妇女儿童权益保障，在争创全国百强县的新征程中显担当、有作为，先后获得“四川省妇联基层组织建设先进集体”“四川省家庭教育促进法知识竞赛优秀组织奖”“全县关心下一代工作先进集体”等荣誉，推荐曹正清、耿新翠等获得全国荣誉3个，省级荣誉8个，市级荣誉15个，取得了较好的成绩。
存在问题
改进措施
项目负责人：王红梅					财务负责人：周怡萍

　第五部分附表