第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作法律法规、方针政策，行政措施。
2.负责国家档案资源建设，接收征集属于保管范围内的档案资料，拟定全县档案工作年度计划，制定档案馆中、长期发展规划。
3.负责档案实体和信息安全，开展档案抢救与修复工作，确保档案完整、准确，保守档案秘密。
4.负责各类档案及有关资料的收集、整理、分类、保管、鉴定、销毁、统计等工作。
5.依法向社会开放档案，提供查阅利用工作。
6.负责档案馆的网络建设，开展存量数字化、增量电子化工作，建立健全档案管理网络化共享平台。
7.挖掘档案信息资源，编辑出版档案史料，发挥档案馆爱国主义教育基地功能，开展档案文化宣传工作。
8．负责档案专业技术职称评审工作。
9.负责全县档案人员培训，指导全县档案业务工作，推进档案从业人员继续教育工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
宣汉县档案馆系参照公务员法管理的全额拨款一级预算单位，下设办公室、业务指导股、保管利用股、开发编研股。单位共有事业编制18个（其中：工勤1人），2022年实有职工19人（其中：工勤人员2人）。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计489.76万元。与2021年相比，收、支总计各减少220.33万元，下降31.03%。主要变动原因是人员工资调整，项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计489.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入460.76万元，占94.08%；政府性基金预算财政拨款收入29万元，占5.92%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计489.76万元，其中：基本支出325.66万元，占66.49%；项目支出164.10万元，占33.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计489.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少220.33万元，下降31.03%。主要变动原因是人员工资调整，项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出460.76万元，占本年支出合计的94.08%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少249.33万元，下降35.11%。主要变动原因是本年增加了政府性基金预算财政拨款支出及人员工资调整，项目支出减少。
2022年一般公共预算财政拨款支出460.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出368.24万元，占79.92%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出65.56万元，占14.23%；卫生健康支出13.22万元，占2.87%；住房保障支出13.72万元，占2.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为460.76，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出算为12.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算为220.22万元，完成预算100%，决算数等于预算。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:支出决算为115.64万元，完成预算100%，决算数等于预算。
4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:支出决算为19.45万元，完成预算100%，决算数等于预算。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为41.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出325.66万元，其中：
人员经费276.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费49.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，较上年减少0.1万元，下降16.67%。决算数与预算数持平。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元。等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有配备公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。由于没有配备公务用车，没有产生车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.1万元，下降16.67%。主要原因是坚持厉行节约，减少不必要的接待。
国内公务接待支出0.5万元，主要用于上级开展档案业务调研、检查等活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：开展档案业务调研、检查等活动开支的用餐费0.5万元。
外事接待支出无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出29万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年机关运行经费支出49.26万元，比2021年增加18.46万元，增长60%。主要原因是单位进驻新馆增加了电费、水费、保洁、保安人员的劳务费以及单位绿化等费用。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，宣汉县档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对档案馆专项业务活动（重点档案保管保护）项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务（类）：反映档案馆一般公共服务的支出；
20126档案事务（款）：反映档案事务的支出；
2012601行政运行（项）：反映档案馆的基本支出。2012604档案馆（项）：反映档案馆项目支出；
2012699其他档案事务支出（项）其他档案项目的支出。
10.208社会保障和就业（类）：反映档案馆社会保障和就业支出；
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080505（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11.210卫生健康（类）：反映档案馆医疗卫生支出；
21011行政事业单位医疗（款）：反映档案馆行政事业单位医疗支出；
2101101行政单位医疗（项）：反映档案馆医疗费用支出。
12.221住房保障（类）：反映档案馆住房保障支出；
22102（款）住房改革支出：反映档案馆住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：反映档案馆住房公积金支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005713511-档案保管及保护 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县档案馆本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县档案馆 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
对馆藏36.5万卷档案采取恒温恒湿管护，没有虫咬、霉变、破损的现象发生。对档案设备实施进行日常保养，所有设备实施运行正常。 | 全面完成年度目标计划。 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 重点档案保管保护。对馆藏36.5万卷档案进行保管保护，采取日常消杀、24小时恒温恒湿、防鼠防潮防霉、定期保洁等措施保证馆藏档案的安全，并对档案设施进行保养、维修及更换、添置。 | |||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 42.35 | 135.10 | 135.10 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中：财政资金 | 42.35 | 135.10 | 135.10 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成保管保护馆藏档案任务 | ≥ | 36.5 | 万册 | 10 |
| |||||||
质量指标 | 无损毁、虫蛀鼠咬、霉烂、受潮工程验收合格率 | ≥ | 98 | % | 10 |
| ||||||||
时效指标 | 发现档案损坏修复及时性 | ≥ | 96 | % | 10 |
| ||||||||
成本指标 | 采用科学保护方式降低成本 | 定性 | 高中低 |
| 10 |
| ||||||||
效果指标 | 档案更好的保护，提升使用效率 | 定性 | 优良中低差 |
| 10 |
| ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众知识面 | 定性 | 优良中低差 |
| 10 |
| |||||||
更好为群众服务，提升政府形象 | 定性 | 高中低 |
| 20 |
| |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用档案人员对档案保护满意度 | 定性 | 高中低 |
| 10 |
| |||||||
合计 | 100 |
|
| |||||||||||
评价结论 | 该项目依据从分，项目目标明确，程序合理，与年度目标一致。项目管理合理，项目资金到位及时，使用资金按计划进行，项目的组织管理基本有效，项目产出达到目标，项目效果良好，项目绩效基本实现。自评分数100分。 | |||||||||||||
存在问题 | 由于经费不足，很多实施设备没有及时维护和更新。 | |||||||||||||
改进措施 | 1.不断完善档案保管保护管理制度，使档案保管保护工作整个过程组织更加科学；2、狠抓各项制度的落实，杜绝违反制度的随意行为；3、加强监管，科学管理，使管理成本和费用不断下降，管理效果不断提高。 | |||||||||||||
项目负责人：陈亮明 | 财务负责人：邹义勇 | |||||||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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