第一部分 单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分2022年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、其他重要事项的情况说明11
第三部分 名词解释13
第四部分 附件16
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
依法开展城市生活无着落的流浪乞讨人员街面巡查、转价处置、救助寻亲、身份查询、医疗救治和接（送）返乡等服务，提供机构内生活照料和心理疏导、教育矫治和技能培训等专业救助服务，加强对托养机构的指导监督，落实滞留人员临时安置和落户安置救助政策。指导乡镇人民政府（街道办事处）、村（居）民委员会开展未成年人（留守儿童和困境儿童）监护监督等工作，督促家庭监护和委托监护，确保未成年人（留守儿童和困境儿童）得到妥善监护照料、亲情关爱和家庭温暖。通过政府购买服务等方式开展未成年人（留守儿童和困境儿童）监护指导、心理疏导、行为矫治、社会融入和家庭关系调适等专业服务。
二、机构设置
宣汉县救助管理站属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计138.51万元。与2021年相比，收、支总计各增加68.26万元，增长976%。主要变动原因是项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计138.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入138.51万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计138.51万元，其中：基本支出59.67万元，占43%；项目支出78.84万元，占57%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计138.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加68.26万元，增长97%。主要变动原因是项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出138.51万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.26万元，增长97%。主要变动原因是项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出138.51万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出132.96万元，占96%；卫生健康支出2.25万元，占1.6%；住房保障支出3.3万元，占2.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为138.51，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为95.61万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.25万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）: 支出决算为33.1万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.25万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为3.3万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出59.67万元，其中：
人员经费52.68万元，主要包括：基本工资16.68万元、津贴补贴2.21万元、绩效工资13万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.25万元、职工基本医疗保险缴费2.25万元其他社会保障缴费0.38万元、其他工资福利支出10.6万元、奖励金0.01万元、住房公积金3.3万元。
公用经费6.99万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.1万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.5万元、工会经费0.15万元、福利费、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出1.44万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成预算100%，较上年减少2.3万元，下降39%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占83%；公务接待费支出决算0.6万元，占17%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1万元，下降25%。主要原因是原车辆报废，新车于2022年。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0*辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于流浪乞讨救助工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.3万元，下降6%。主要原因是接待减少。其中：
国内公务接待支出0.6万元，主要用于上级部门级县外部门执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待20批次，77人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。
（二）政府采购支出情况
2022年，宣汉县救助管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县救助管理站共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于流浪乞讨人员救助。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对3项目(1、困难群众救助补助资金；2、流浪乞讨人员救助工作；3、救助管理机构能力提升)开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，未选取项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
10.20802民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。
11.2080299其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。
12.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
13.2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
14.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.20820临时救助（款）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。
16.2082002流浪乞讨人员救助支出（项）：反映生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
17.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
18.21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出
19.201102事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
20.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
21.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
22.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
项目名称 | 51172222T000005426313-困难群众救助补助资金（中央） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县救助管理站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
流浪乞讨救助和未成年人保护 | 全部完成目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策规定，实施24小时值班积极主动救助，积极开展“夏季送清凉”以及“寒冬送温暖”等专项救助活动，多形式开展“寻亲”工作，保障未成年人基本生活权益。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 33.10 | 33.10 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 33.10 | 33.10 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 救助流浪乞讨人数 | ≥ | 200 | 人次 | 200 | 20 | 20 | ||
数量指标 | 救助未成年人人数 | ≥ | 500 | 人次 | 500 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 弱势群体得到更好的保护 | ≥ | 700 | 人次 | 700 | 10 | 10 | ||
可持续发展指标 | 救助工作进一步完善 | 定性 | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 救助工作进一步完善 | 定性 | 95 | % | 95 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 定性 | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 圆满完成各项目标任务，保护了流浪乞讨人员和未成年人基本权益，社会满意度不断提高。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖超 | 财务负责人：廖超 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005690720-流浪乞讨人员救助工作 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县救助管理站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全县流浪乞讨人员救助、精神病人管理和救助，切实保护好救助人员的合法权益 | 全部完成目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策规定，实施24小时值班积极主动救助，积极开展“夏季送清凉”以及“寒冬送温暖”等专项救助活动，多形式开展“寻亲”工作，保障未成年人基本生活权益。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 救助覆盖乡镇 | ≥ | 37 | 个 | 37 | 10 | 10 | ||
救助宣传 | ≥ | 1 | 次/年 | 1 | 10 | 10 | ||||
重点场所巡查次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | ||||
全年救助人数 | ≥ | 150 | 人次 | 150 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 重点场所巡查率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
救助人员救助率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 救助标准 | ≥ | 30 | 元/人 f 次 | 30 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 城市形象提升率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 圆满完成各项目标任务，保护了流浪乞讨人员和未成年人基本权益，社会满意度不断提高。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖超 | 财务负责人：廖超 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006685943-民政事业补助（救助管理机构能力提升） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县救助管理站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，救助管理机构能力提升申报所有内容均与具体实施内容相符，申报目标合理可行。 | 完成目标任务54%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行招投标管理相关规定，精心制定实施方案，按程序采购了相关设施设备，改造了相关区域，完善了功能布局。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 39.39 | 21.28 | 54.02% | 10 | 10 | 因项目实施跨两个年度。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 39.39 | 21.28 | 54.02% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购救助车辆一台 | ≥ | 1 | 台 | 1 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 购监控设备 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 救助车辆一台 | ≤ | 25 | 万元 | 25 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 监控设备 | ≤ | 6 | 万元 | 6 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 救助区域改造 | ≥ | 300 | 平方米 | 300 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 厨房改造 | ≥ | 50 | 平方米 | 50 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 救助区域改造 | ≤ | 6 | 万元 | 6 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 救助站能力提升 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 优 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 救助站能力提升 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目的实施，改善了救助站办公条件，增强了流浪乞讨人员救助服务保障能力，提升了为民服务水平，增强了被救助人员满意度和获得感。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖超 | 财务负责人：廖超 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
