2022年度宣汉县森林公园管理处决算
来源:县林保中心
发布日期:2023-11-06
浏览次数:


第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第一部分  单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家关于森林公园管理的法律,法规和行业标准。

2、协同县林业行政管理部门负责编制公园的中长期发展规划和年度发展计划,并指导全县生态旅游工作。

3、负责组织公园内森林风景资源和生物多样性的保护,普及森林文化,开展森林旅游,建立完备的森林公园体系。

4、负责对公园内旅游、交通、治安、消防、林政、护林防火、自然保护、工商、宗教、文化、环保、规划、国土、税务、物价、卫生防疫、劳动、统计等各项工作进行管理等工作。

二、机构设置

宣汉县森林公园管理处属于一级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,单位共有事业编制人员10个,实有职工10人,下属二级单位0个,参照公务员管理的事业单位0个,其他事业机构0个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

​一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计168.78万元。与2021年相比,收、支总计增加15.29万元,增长9.96%。主要原因是2022年度人员工资增加。(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计168.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入168.78万元,占100%。(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计168.78万元,其中:基本支出168.78万元,占100%。(图3:支出决算结构图)(饼状图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计168.78万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加15.29万元,增长9.96%,主要变动原因是2022年度人员工资增加。(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出168.78万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加15.29万元,增长9.96%。主要变动原因是2022年度人员工资增加。(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出168.78万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.22万元,占7.83%;卫生健康支出5.44万元,占3.22%;住房保障支出9.71万元,占5.75%;农林水支出(类)140.41万元,占83.2%。(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为168.78完成预算100%。其中:

1. 社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出20805(款)事业单位离退休2080502(项): 支出决算为0.02万元,完成预算100% ;

社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出20805(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505(项): 支出决算为11.8万元,完成预算100% ;

社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出20805(款)其他行政事业单位养老支出2080599(项):支出决算为1.4万元,完成预算100% 。  

2.卫生健康210(类)行政事业单位医疗21011(款)事业单位医疗2101102(项): 支出决算为5.44万元,完成预算100%。

3.农林水支出213(类)林业和草原21302(款)事业机构2130204(项): 支出决算为140.41万元,完成预算100%。

4.住房保障支出221(类)住房改革支出22102(款)住房公积金2210201(项): 支出决算为9.71万元,完成预算100%。 

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出168.78万元,其中:

人员经费151.56万元,主要包括:基本工资47.93万元、津贴补贴10.64万元、绩效工资33.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.8万元、职工基本医疗保险缴费5.44万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金9.71万元、其他工资福利支出28.83万元、生活补助1.42万元、奖励金0.01万元等。

​公用经费10.02万元,主要包括:办公费0.55万元、水费0.05万元、电费0.25万元、邮电费0.36万元、差旅费6.14万元、工会经费0.42万元、其他商品和服务支出2.25万元。

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。完成预算0%。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,未使用机关运行经费相关科目,机关运行经费安排为0。

(二)政府采购支出情况

2022年,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,我单位共有车辆0辆,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理情况

2022年我单位支出全部为基本支出,无项目支出。

(注:单位2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2022年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表)


第三部分 词解释 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000005738835-森林资源管理(长期)

主管部门

宣汉县林业发展保护中心本级

实施单位(盖章)

宣汉县森林公园管理处

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

贯彻执行国家关于森林公园管理的法律、法规和行业标准。协同县林业行政管理部门负责编制公园的中长期发展规划和年度发展计划,并指导全县生态旅游工作。负责组织公园内森林风景资源和生物多样性的保护,普及森林文化,开展森林旅游,建立完备的森林公园体系。

森林公园建设、发展、森林风景资源和生物多样性保护、建立完备的森林公园体系及森林资源管理

2.项目实施内容及过程概述

开展森林防火宣传、森林病虫害预防检测和森林公园建设及森林资源管理

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

8.00

7.20

7.20

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

8.00

7.20

7.20

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

森林公园建成数

3

 

10

10

 

森林防火安全检查覆盖率

100

%

 

10

10

 

古树名木保护覆盖率

100

%

 

10

10

 

日常巡查覆盖率

100

%

 

10

10

 

森林防火应急预案完成率

100

%

 

10

10

 

质量指标

林业病虫害面积下降率

30

%

 

10

10

 

效益指标

社会效益指标

森林公园保护宣传

3

 

10

10

 

林地、林木权属争议调处率

100

%

 

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95

%

 

10

8

 

合计

100

98

 

评价结论

项目自评总分98分,森林公园管理处不仅做好森林防火工作,创造良好生态环境,提供休闲、避暑、旅游胜地,更是最大程度满足城乡居民需求。给人民群众创造一个良好舒适的生态环境,提高人民群众健康生活水平。

存在问题

 专项资金投入太少,生态环境质量有待提高。

改进措施

提升生态环境质量,提高群众满意度。

 

五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年宣汉县森林公园管理处决算表.XLS

分享到: