第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责林木引种和种质资源的管理，组织实施林木良种的选育、发展、规划、推广；负责向种子生产和经营者提供信息服务和技术指导工作。
二、机构设置
宣汉县林木种苗管理站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计165.65万元。与2021年相比，收、支总计各增加12.12万元，增长7.89%。主要变动原因是人员工资调标以及项目预算增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计165.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.65万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计165.65万元，其中：基本支出149.45万元，占90.22%；项目支出16.2万元，占9.78%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计165.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加12.12万元，增长7.89%。主要变动原因是人员工资调标以及项目预算增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出165.65万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.12万元，增长7.89%。主要变动原因是人员工资调标以及项目预算增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出165.65万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业支出（类）14.33万元，占8.65%；
卫生健康支出（类）4.88万元，占2.95%；
农林水支出（类）137.84万元，占83.21%；
住房保障支出（类）8.59万元，占5.19%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为165.65，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）： 支出决算为10.26万元，完成预算100% ，与预算数持平；
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）事业单位离退休2080502（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算100% ，与预算数持平。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）其他行政事业单位养老支出2080599（项）：支出决算为4万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）: 支出决算为4.88万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.农林水支出213（类）林业和草原21302（款）事业机构2130204（项）: 支出决算为121.64万元，完成预算100%，与预算数持平。
农林水支出213（类）林业和草原21302（款）森林资源培育2130205（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%，与预算数持平。
农林水支出213（类）林业和草原21302（款）技术推广与转化2130206（项）: 支出决算为8.2万元，完成预算100%，与预算数持平。
农林水支出213（类）林业和草原21302（款）其他林业和草原支出2130299（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）: 支出决算为8.59万元，完成预算100%，与预算数持平。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出149.45万元，其中：
人员经费137.44万元，主要包括：基本工资42.02万元、津贴补贴10.48万元、绩效工资30.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.26万元、职工基本医疗保险缴费4.68万元、其他社会保障缴费2.04万元、其他工资福利支出24.85万元、生活补助4.07万元、医疗费补助0.2万元、住房公积金8.59万元。
公用经费12.01万元，主要包括：办公费2.49万元、电费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费3万元、会议费0.4万元、培训费0.55万元、工会经费2.17万元、福利费、公务用车运行维护费3万元、。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于林木引种和种质资源的管理，组织实施林木良种的选育、发展、规划、推广；负责向种子生产和经营者提供信息服务和技术指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位属公益一类事业单位,2022年无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，我单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于林木引种和种质资源的管理，组织实施林木良种的选育、发展、规划、推广；负责向种子生产和经营者提供信息服务和技术指导工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对林木种苗基地基础设施维修和林业技术推广2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）事业单位离退休2080502（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）其他行政事业单位养老支出2080599（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.农林水支出213（类）林业和草原21302（款）事业机构2130204（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
14.农林水支出213（类）林业和草原21302（款）森林资原培育2130205（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
15.农林水支出213（类）林业和草原21302（款）技术推广与转化2130206（项）：指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
16.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005727012-林业技术推广（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县林业发展保护中心本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县林木种苗管理站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
负责林木引种和种质资源的管理，组织实施林木良种的选育、发展、规划、推广；负责向种子生产和经营者提供信息服务和技术指导工作，加强国有林管护。 | 当年完成了全县林木引种和种质资源的管量，完成了全县林木良种的选育、发展、规划和推广工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 向全县林农和种子种苗经营者提供信息服务和技术指导，提高全县的种子种苗质量，对国有林进行管护。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 |
| . | |||
其中：财政资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 管理国有林 | ＝ | 269 | 亩 | 269 | 10 |
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森林病虫害防治 | ＝ | 269 | 亩 | 269 | 10 |
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| |||
全县育苗 | ≥ | 20 | 亩 | 21 | 10 |
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质量指标 | 病虫害防治率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
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时效指标 | 病虫害防治时效 | ≤ | 1 | 月 | 1 | 10 |
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成本指标 | 病虫害防治成本 | ≤ | 150 | 元/株 | 150 | 10 |
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| ||
效果指标 | 良种使用率 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 |
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| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 水土保持 | ＝ | 269 | 亩 | 269 | 10 |
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| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林农满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 全年向全县林农和种子种苗经营者提供了信息服务和技术指导，提高了全县的种子种苗质量，种苗收入较上年有所提高。 | |||||||||
存在问题 | 林农满意度有待提高。 | |||||||||
改进措施 | 提高服务质量，提升林农满意度。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000008458155-林木种苗基地基础设施维修 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县林业发展保护中心本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县林木种苗管理站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
维护维修种苗基地基础设施，为更好实施林木良种的选育、发展、推广和基地生产安全提供保证。 | 当年完成了种苗基地房屋、道路维修维护，对损毁的堡坎进行了维修加固。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对林木种苗基地的房屋、损毁道路维修维护，对塌方的堡坎进行了维修加固。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 10 |
| . | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 饮水设施维护 | = | 2 | 处 | 2 | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 堡坎维修 | ≧ | 6 | 处 | 6 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 维修房屋 | = | 4 | 处 | 4 | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 道路维修 | ≧ | 5 | 处 | 5 | 10 |
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| |
效益指标 | 经济效益指标 | 水土保持 | = | 550 | 亩 | 550 | 20 |
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| |
满意度指标 | 意度指标 | 服务对象满意度 | ≧ | 95 | % | 95 | 10 |
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| |
合计 | 100 |
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| |||||||
评价结论 | 1、通过完善国有林管护区森林防灭火道路基础设施建设，消除了过往车辆和进出站职工安全隐患，减少每年因地质灾害造成的损失。 2、实施管护站房屋维修、职工生活饮水等基础设施建设，不仅改善管护站职工生产生活条件，将进一步保障提高森林防灭火水平，保障森林资源安全，促进生态、经济和社会可持续发展。 | |||||||||
存在问题 | 1、我站国有林管护房屋分散，并且是上世纪六、七十年代修建的房屋，职工居住环境差、饮水设施不完善，维修成本大，单位资金短缺，还有部分管护站需要维修加固。 2、回龙寺森林防灭火道路每年受山洪等地质灾害影响，道路垮塌、水沟堵塞时有发生，每年需要资金进行排危加固。 | |||||||||
改进措施 | 1、加强对项目实施全程的监督管理，严格按照项目资金使用管理办法，确保项目专款专用。 2、争取林业种苗培育、森林资源管护、森林防灭火等专项资金，进一步完善基础设施建设。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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