第一部分 单位概况
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明9
十、其他重要事项的情况说明9
第三部分名词解释11
第四部分附件15
第五部分附表19
一、收入支出决算总表19
二、收入决算表19
三、支出决算表19
四、财政拨款收入支出决算总表19
五、财政拨款支出决算明细表19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表19
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；
2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；
3.加强安全和后勤服务工作；
4.为教育教学提供保障。
二、机构设置
宣汉中学来鹿学校属于一级预算单位，下设独立编制机构1个（本单位），其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位机构0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4126.96万元。与2021年相比，收、支总计各增加231万元，增长5.6%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计4126.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3698.78万元，占89.62%；政府性基金预算财政拨款收入428.18万元，占10.38%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计4126.96万元，其中：基本支出2953.28万元，占71.56%；项目支出1173.68万元，占28.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计4126.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加231万元，增长5.6%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3698.78万元，占本年支出合计的89.62%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少197.18万元，下降5.3%。主要变动原因是人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3698.78万元，主要用于以下方面:教育支出3131.98万元，占84.67%；社会保障和就业支出291.63万元，占7.9%；卫生健康支出107.79万元，占2.9%；住房保障支出167.38万元，占4.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3698.78万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为3131.98万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养保险（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.20万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政单位养保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为223.06万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为30.84万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养保险（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为37.48万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.05万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为107.79万元，完成预算100%，。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为167.38万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出3698.78万元，其中：
人员经费3283.76万元，主要包括：基本工资968.55万元、津贴补贴65.01万元、绩效工资466.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费223.06万元、职业年金缴费30.84万元、其他社会保障缴费26.75万元、基本医疗保险缴费107.79万元、其他工资福利支出10万元、生活补助37.68万元、奖励金453.71万元、助学金491万元、住房公积金167.38万元、其他对个人和家庭的补助支出7.37万元等。
公用经费415.02万元，主要包括：办公费75万元、印刷费2.25万元、水费25万元、电费35万元、邮电费15万元、物业管理费68万元、差旅费48.3万元、维修（护）费65万元、培训费32万元、劳务费26.5万元、工会经费8.65万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，宣汉中学来鹿学校机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2022年，宣汉中学来鹿学校政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉中学来鹿学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对宣汉中学来鹿学校科教大楼维修改造项目项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9教育(类)205(款)01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育(类)205(款)01(项)99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育(类)205(款)02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育(类)205(款)02(项)01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育(类)205(款)02(项)02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育(类)205(款)02(项)03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育(类)205(款)02(项)04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育(类)205(款)02(项)99：指其他普通教育支出。
教育(类)205(款)03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育(类)205(款)03(项)02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育(类)205(款)09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育(类)205(款)09(项)99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休(类)208(款)05(项)02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)208(款)05(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出(类)208(款)06(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210(类)：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210(类)11(款)行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210(类)11(款)02(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221(类)：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221(类)02(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221(类)02(款)01(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
14.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006554639-宣汉中学来鹿学校科教大楼维修改造项目 | ||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉中学来鹿学校 | ||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
专用于科教大楼进行维修改造，更好地发挥科教大楼的效益。 | 已结算验收。
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2.项目实施内容及过程概述 | 对科教大楼室内电路、教室门窗更换，对教室的墙壁进行维修翻新。 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||
总额 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 | / | ||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | |||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
产出指标 | 安全指标等 | 保障学生课堂安全等 | 定性等 | 优良中低差等 | 类等 | 良等 | 10 | 10 |
| ||||||
| 效益指标 | 音乐会效益指标等 | 满足学生正常上课需要等 | 定性等 | 优良中低差等 | 类等 |
| 20 | 20 |
| |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 家长满意度等 | 大于等于 | 98 | % | 98 | 20 | 20 |
| |||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||
评价结论 | 格按照相关文件执行审批程序，做到项目资金专款专用，自评优秀。 | ||||||||||||||
存在问题 | 工程资料收集不及时。 | ||||||||||||||
改进措施 | 加强工程档案资料的收集与管理。 | ||||||||||||||
项目负责人：李绍辉 | 财务负责人：冉潜 | ||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006564540-结转结余-建设项目 | ||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位 | 宣汉中学来鹿学校 | ||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
用于以前年度《宣汉中学初中部教学楼改建》项目及项目设备采购的资金支出。 | 及时支付已结算验收的项目资金。 | ||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时支付各项目的资金。 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||
总额 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 100.00% | 10 | 10 | / | ||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 100.00% | / | / | |||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
产出指标等 | 质量指标等 | 改造验收合格率等 | =等 | 100 | %等 | 50 | 50 | 50 |
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效益指标等 | 社会效益指标等 | 正常投入使用率等 | =等 | 100 | %等 | 20 | 20 | 50 | |||||||
满意度指标等 | 服务对象满意度指标等 | 教职工满意度等 | 大于等于 | 95 | % | 20 | 20 | 20 | |||||||
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 格按照相关文件执行审批程序，做到项目资金专款专用，自评优秀。 | ||||||||||||||
存在问题 | 上级资金拨付力度不太好。 | ||||||||||||||
改进措施 | 加大对项目资金的拨付力度。 | ||||||||||||||
项目负责人：李绍辉 | 财务负责人：冉潜 | ||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 51172222Y000005193967-义务教育公用经费 | ||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉中学来鹿学校 | ||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
保障学校正常开支，维持学校工作的正常开展。 | 学校公用经费使用优秀 | ||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 学校水电费、办公费、维修费等开支。 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||
总额 | 0.00 | 23.94 | 23.94 | 100.00% | 10 | 10 | / | ||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 23.94 | 23.94 | 100.00% | / | / | |||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
产生指标 | 数量指标等 | 学生教辅印刷品等 | 大于等于 | 43000 | 册等 | 43000 | 60 | 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 学校日常工作正常运转 | 等于 | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工及学生满意度 | 大于等于 | 95 | % | 95 | 20 | 20 | |||||||
合计 | 100 |
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评价结论 | 格按照相关文件执行审批程序，做到资金专款专用，自评优秀。 | ||||||||||||||
存在问题 | 上级资金拨付力度不太好。 | ||||||||||||||
改进措施 | 加大对资金的拨付力度。 | ||||||||||||||
项目负责人：李绍辉 | 财务负责人：冉潜 | ||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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