2022年度四川省宣汉县华融学校单位决算 - 县级部门

第一部分单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分 2022年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明9

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分名词解释11

第四部分附件14

第五部分附表16

一、收入支出决算总表16

二、收入决算表16

三、支出决算表16

四、财政拨款收入支出决算总表16

五、财政拨款支出决算明细表16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表16

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表16

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表16

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表16

第一部分单位概况

一、主要职责

主要职能：学校的主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育。

二、机构设置

宣汉县华融学校属于一级预算单位，下设独立编制机构1个（本单位），其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位机构0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个。

宣汉县华融学校是独立核算机构，编制40人，实有在编教师24人，退休教师112人，学生181人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计685.25万元。与2021年相比，收、支总计各减少1456.43万元，下降68%。主要变动原因是学校改扩建工程资金在2021年就基本投入到位，加之学生人数减少。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计685.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入634.75万元，占92.63%；政府性基金预算财政拨款收入50.5万元，占7.37%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计685.25万元，其中：基本支出596.07万元，占86.99%；项目支出89.18万元，占13.01% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计685.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1456.43万元，下降68%。主要变动原因是学校改扩建工程资金在2021年就基本投入到位，加之学生人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出634.75万元，占本年支出合计的92.63%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1506.93万元，下降70.36%。主要变动原因是学校改扩建工程资金在2021年就基本投入到位，加之学生人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出634.75万元，主要用于以下方面:教育支出394.84万元，占62.2%；社会保障和就业支出208.85万元，占32.9%；卫生健康支出11.66万元，占1.84%；住房保障支出19.4万元，占3.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为634.75万元，完成预算100%。其中：

1.教育205（类）: 394.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

教育205（类）普通教育支出02（款）：394.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

教育205（类）普通教育支出02（款）学前教育支出01（项）：11.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

教育205（类）普通教育支出02（款）普通教育支出项小学教育支出02（项）：383.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业208（类）：208.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）：208.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休支出02（项）：2.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 23.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款） 机关事业单位职业年金缴费支出06（项）: 23.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）：159.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康210（类）：11.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

卫生健康210（类）行政事业单位医疗支出11（款）：11.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

卫生健康210（类）行政事业单位医疗支出11（款）事业单位医疗支出02（项）:11.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出221（类）：19.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）：19.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金支出01（项）：住房公积金支出决算为19.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出634.75万元，其中：

人员经费51.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费85.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加减少0.65万元，下降100%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出50.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对6项目（重点项目（工程）建设、幼儿保教费减免、幼儿建档立卡保教费减免、义教非寄宿生生活补助、少年宫项目、东南小学租金）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育205（类）教育类支出：反映政府教育事业支出。

教育205（类）普通教育支出02（款）：反映政府普通教育事业支出；

教育205（类）普通教育支出02（款）学前教育支出01（项）：反映政府普通学前教育事业支出；

教育205（类）普通教育支出02（款）小学教育支出02（项）：反映政府普通小学教育事业支出。

10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

社会保障和就业险208（类）行政事业单位养老支出05（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

社会保障和就业险208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）：反映事业单位离退休养老方面支出。

社会保障和就业险208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；

卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000006109374-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县华融学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行资助相关政策，保障政策范围内学生应享尽享，保障经费专项使用，打卡直发。					资金全部打卡直发到位。
	2.项目实施内容及过程概述	对符合资助条件的学生进行减免。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.83	3.83			100.00%	10		/
	其中：财政资金	0.00	3.83	3.83			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助发放人数	＝	90	人	90	10	10
		质量指标	补助发放准确率	＝	100	%	100%	10	10
		时效指标	补助发放及时率	＝	98	%	99%	10	10
		成本指标	补助标准	＝	250	元/人	10	10	10
	效益指标	社会效益指标	补助应发尽法率	＝	100	%	100%	10	10
		可持续影响指标	补助发放管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15
		可持续影响指标	专项资金管理办法	定性	好坏		好	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	96%	10	10
合计								100	100
评价结论	严格执行资助相关政策，保障经费及时足额打卡直发，自评优秀。
存在问题	无
改进措施	加强资料的收集审核。
项目负责人：庞晓梅					财务负责人：谢春海

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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