第一部分 单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分 2022年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分 名词解释12
第四部分 附件15
第五部分 附表20
一、收入支出决算总表20
二、收入决算表20
三、支出决算表20
四、财政拨款收入支出决算总表20
五、财政拨款支出决算明细表20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表20
第一部分 单位概况
一、主要职责
实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。
二、机构设置
宣汉县红专路小学属于一级预算单位，下设独立编制机构1个（本单位），其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位机构0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3571.86万元。与2021年相比，收、支总计各减少198.47万元，下降5.26%。主要变动原因是项目经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计3571.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3529.09万元，占98.8%；政府性基金预算财政拨款收入42.77万元，占1.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计3571.86万元，其中：基本支出2180.22万元，占61.04%；项目支出1391.64万元，占38.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计3571.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少198.47万元，下降5.26%。主要变动原因是退休人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3529.09万元，占本年支出合计的98.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少241.24万元，下降6.40%。主要变动原因是项目经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3529.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出3003.32万元，占85.1%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出329.52万元，占9.34%；卫生健康支出77.06万元，占2.18%；住房保障支出119.19万元，占3.38%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3529.09万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务：无。
2.教育（205）普通教育（20502）小学教育（2050201）支出决算2952.32万元，完成预算100%。教育（205）普通教育（20502）学前教育（2050202）支出决算51万元，完成预算100%。总支出决算为3003.32万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）：无。
4.文化旅游体育与传媒（类）：无。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）支出决算为1.43万元，完成预算100%。社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算154.37万元，完成预算100%。社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出决算为16.8万元，完成预算100%。社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）支出决算为156.58万元，完成预算100%。社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（20899））其他社会保障和就业支出（2089999）支出决算为0.34万元，完成预算100%。
6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算为77.06万元，完成预算100%。
7.住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算119.19万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出3529.09万元，其中：
人员经费1883.43万元，主要包括：基本工资526.49万元、津贴补贴71.84万元、绩效工资426.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费154.37万元、职业年金缴费16.80万元、其他社会保障缴费18.74万元、其他工资福利支出10万元、生活补助159.97万元、奖励金266.04万元、住房公积金119.19万元。
公用经费296.79万元，主要包括：办公费41.38万元、印刷费25.40万元、水费38.50万元、电费35万元、邮电费7.80万元、物业管理费27.58万元、差旅费25.8万元、维修（护）费31.8万元、培训费16.6万元、劳务费9万元、工会经费15.52万元、其他交通费5.72万元、其他商品和服务支出16.69万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元。
4. 国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出42.77万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，宣汉县红专路小学机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
无。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对宣汉县红专路小学“结转结余-建设项目”“建档立卡免保教费项目”“普惠幼儿园免保教费”“家庭经济困难学生生活补助”“营养餐改善计划”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支；教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和
服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006564540-结转结余-建设项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县红专路小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加快推进宣汉县红专路小学西校区建设项目主体及附属工程 | 加快主体完工。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 加快推进宣汉县红专路小学西校区建设项目主体及附属工程，主体完工。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 488.40 | 470.00 | 96.23% | 10 |
| / | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 488.40 | 470.00 | 96.23% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
40 | 20 | 20 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 主体顺利完工，自评优秀。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 加大监督力度 | |||||||||
项目负责人：石娟 | 财务负责人：桂才德 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006804198-建档立卡幼儿免保教费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县红专路小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行国家扶贫政策，对建档立卡幼儿进行关怀，保障入学。 | 顺利完成年初目标，全额发放补助资金 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开学确定免除对象，严格执行免除标准，全面保障资金，专款专用，真正惠及到需要帮助的幼儿家庭。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.88 | 5.88 | 100.00% | 10 |
| / | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.88 | 5.88 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 政策执行到位，金额发放到位，自评优秀。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：石娟 | 财务负责人：桂才德 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006166443-普惠幼儿园免保教费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县红专路小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障民生，做到普惠幼儿园在园幼儿应享尽享。 | 如实按照幼儿在园人数享受，发放到每个幼儿 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开学报名时每位幼儿直接减免。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 45.12 | 45.12 | 100.00% | 10 |
| / | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 45.12 | 45.12 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 政策严格执行，让每个幼儿应享尽享。自评优秀 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：石娟 | 财务负责人：桂才德 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109374-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县红专路小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行资助相关政策，保障政策范围内学生应享尽享，保障经费专项使用，打卡直发。 | 补助资金全部打卡直发到位。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障政策范围内学生应享尽享，落实到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 64.88 | 64.88 | 100.00% | 10 |
| / | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 64.88 | 64.88 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格执行资助相关政策，保障经费及时足额打卡直发，自评优秀。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 及时收集资料，加强审核。 | |||||||||
项目负责人：石娟 | 财务负责人：桂才德 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县红专路小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
学校提供安全、健康、营养丰富的午餐，让学生在学校享受到美食的同时，也减轻了家庭的负担。 | 安全，高质量完成营养餐改善计划。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 学校精心准备每天的午餐。用新鲜、健康的食材，精心烹饪，保持食物的营养价值和口感。中午直接在教室外打餐，并规范就餐秩序，要求光盘行动。学校也加强对食品安全的监管，确保学生的健康和安全。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 302.00 | 302.00 | 100.00% | 10 |
| / | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 302.00 | 302.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 学校实施营养改善计划后，成效显著。学生的营养状况得到明显改善，同时，还提高了学生的学习积极性，能够更好地集中精力学习。自评优秀 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 进一步加强学生食堂的优化管理，让每一个孩子吃的放心、舒心。 | |||||||||
项目负责人：石娟 | 财务负责人：桂才德 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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