第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻执行国家教育方针、政策，负责全县电化教育和技术装备的组织与管理，制定全县电化教育和技术装备的发展规划、工作计划并组织实施；负责全县教育技术装备项目的组织实施和技术支持服务工作；负责指导、管理、协调、供配全县各级各类学校实验室、图书室（馆）、功能室、学具、通用技术和信息化设备设施建设工作；负责全县各级各类学校图书配备的指导管理工作；配合政府采购部门搞好大宗教育技术装备项目的政府采购、部门集中采购和所属单位的分散采购活动；负责全县各级各类学校教育技术装备项目产品质量监督，做好教育技术装备政府采购项目履约验收的监督指导和技术服务工作。建立健全学校教育技术装备的各项场室建设标准、配备标准、技术标准、安全使用规范和管理制度；负责全县各级各类学校教育技术装备、信息技术应用的指导和管理；负责对全县实验教学和教育信息化工作评估、督导和检查。组织开展全县自制教具、实验教学、信息技术应用研究活动；负责指导全县各级各类学校自制教具、实验教学、信息技术应用研究活动；负责研究和开发实验教学和信息化教学资源。负责全县实验教学和信息技术教育教学科研项目的规划、立项、研究、成果评选、经验交流及研讨推广等活动，推进全县实验教学、信息技术教育事业的普及和发展。负责组织全县中学实验操作、信息技术学科学业水平考试，普通高中通用技术操作考查工作；组织开展师生信息技术和教育装备应用和实践活动。承担学校劳动教育、综合实践、研学实践教育、实验教学和图书阅读等活动的行政辅助工作。负责教育城域网、宣汉教育公共服务平台、基础教育资源服务平台建设和管理，组织基础教育资源征集、引进、开发和整合。开展中小学教师信息技术应用能力培训、理科实验教师培训和信息技术应用培训。
二、机构设置
宣汉县电化教育与技术装备中心编制18名，在职人员18 人，退休人员18人，财政全额拨款事业单位。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1485.10万元。与2021年相比，收、支总计各增加了1140.58万元，增加了331.06%。主要变动原因是新增了设备采购项目经费。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1485.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1485.10万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1485.10万元，其中：基本支出369.43万元，占24.88%；项目支出1115.67万元，占75.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支各总计1485.10万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加了1140.58万元，增加了331.06%，主要变动原因是新增了设备采购项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1485.10万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了1140.58万元，增加了331.06%，主要变动原因是新增了设备采购项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1485.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1384.56万元，占93.23%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出68.02万元，占4.58%；卫生健康支出12.55万元，占0.85%；住房保障支出19.97万元，占1.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1485.10万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2050199:支出决算为1384.56万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502:支出决算为68.02万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102::支出决算为12.55万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:支出决算为19.97万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1485.10万元，其中：
人员经费350.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费19.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算0.2万元，完成预算100%，较上年减少0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.20万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于国家教育考试等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0万元。其中：
国内公务接待支出0.20万元，主要用于信息教育研究及装备管理开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.20万元。
外事接待支出0万元。外事接待（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额1100万元，其中：政府采购货物支出1100万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于国家教育考试押运车。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对定额公用经费项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府 特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000007796384-宣汉县教育城域网服务 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县电化教育与技术装备中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 教育城域网专网校际间光纤链路、6G互联网出口、平台安全管理及运行维护。 | 上下行对等千兆专线光纤组成独立的教育城域网专网，统一互联网出口，出口带宽6Gbit/s。服务商提供7*24小时不间断通信服务，提供7*24级别的故障维护能力。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 上下行对等千兆专线光纤组成独立的教育城域网专网，统一互联网出口，出口带宽6Gbit/s。服务商提供7*24小时不间断通信服务，提供7*24级别的故障维护能力。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 120.00 | 115.00 | 100.00% | 10 | / | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 120.00 | 115.00 | 100.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 | / | / |
| ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 141 | ≥ | 141 | 点 | 141 | 20 | 20 | |
|
| 质量指标 | 141 | ≥ | 141 | Mbps | 141 | 20 | 20 | |
|
| 时效指标 | 141 | 定性 | 好坏 | 工作日 | 好 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 141 | ≥ | 141 | 点 | 141 | 10 | 10 | |
|
| 可持续发展指标 | 141 | ≥ | 141 | 点 | 141 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 141 | ≥ | 141 | % | 141 | 10 | 9.8 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 141 | ≤ | 141 | 万元 | 115 | 10 | 10 | |
合计 | 100 | 99.8 | ||||||||
评价结论 | 结项目已完成招标建设并投入使用，该网管理节点141个（涉及城区及全县所有乡镇），包括：县域教育城域网数据中心节点、教育局机关、教育局直属事业单位、片区教育督导室和各级各类公办学校。校际间由上下行对等千兆专线光纤组成独立的教育城域网专网，统一互联网出。实现了“宽带网络校校通”，确保了教育资源高度共享，促进了教育质量的提升，自评为优秀。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 严格按照招投标文件及合同执行，保障教育城域网高效运行。 | |||||||||
项目负责人：李先进 | 财务负责人：张宗勇 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
