部门决算公开编制说明

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件

一、部门（单位）基本情况

二、部门资金收支情况

三、部门整体绩效分析

四、评价结论及建议

附件2

一、项目概况

二、项目资金申报及使用情况

三、项目实施及管理情况

四、项目绩效情况

五、评价结论及建议

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

 一、部门职责

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局决算会议精神，我镇2022年度部门决算编审工作按照单位财务会计工作的有关规章制度和部门决算编报说明及要求，基本做到了整套报表的及时性、规范性、真实性、准时性、完整性,使2022年我镇部门决算工作得以顺利完成。

2022我镇认真贯彻实施《中华人民共和国会计法》，认真贯彻实施《中华人民共和国会计法》，进一步规范和完善财会制度，强化会计从业人员管理，有效地提高了会计队伍的整体素质，提高了会计管理的工作水平，推动了我镇各项社会经济的发展。

1.制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责我镇行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

 二、机构设置

2022年，与镇财政有直接供给关系的单位共有2个，即1个行政单位（镇政府）和1个事业单位（便民服务中心），与上年相比无增减变化。

上级下达我镇的编制数50人，其中：行政编制27人(公务员25人，工勤人员2人)，事业单位编制23人。乡镇现有在职职工50人。其中：行政公务员20人，参照公务员法管理1人，行政工勤编制1人，事业单位人员28人。

 第二部分  2022年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1454.91万元。与2021年相比，收、支总计各增加193.39万元，增长15.33%。主要变动原因是主要原因在于人数增加，一般公共运行服务支出增加148.58万元，社会保障及就业增加17.42万元，农林水支出增加72.5万元。2022年政府性基金预算财政拨款比上年减少36.22万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1454.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1397.91万元，占96.08%；政府性基金预算财政拨款收入57万元，占3.92%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1454.91万元，其中：基本支出1053.02万元，占72.38%；项目支出401.89万元，占27.62%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1454.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加193.39万元，增长15.33%  。主要变动原因是在于人数增加，一般公共运行服务支出增加148.58万元，社会保障及就业增加17.42万元，农林水支出增加72.5万元。2022年政府性基金预算财政拨款比上年减少36.22万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1397.91万元，占本年支出合计的96.08 %。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加229.62万元，增长19.65%。主要变动原因是在于人数增加，一般公共运行服务支出增加148.58万元，社会保障及就业增加17.42万元，农林水支出增加72.5万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

​（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1397.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出806.13万元，占57.67%；教育支出5万元，占0.36%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出121.11万元，占8.66%；卫生健康支出33.52万元，占2.39%；住房保障支出41.47万元，占2.97%；城乡社区事务支出13.00万元，占总支出的0.93%；农林水事务支出347.68万元，占总支出的24.87%；灾害防治及应急管理支出30万元，占总支出的2.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1397.91，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）  事业运行（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为474.76万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）: 支出决算为116.4万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为199.47万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

2.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）: 支出决算为2.62万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为52.20万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为28.8万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为33.24万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.25万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为5.2万元，完成预算100%。

卫生健康（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.15万元，完成预算100%。

卫生健康（类）公共卫生（款）  事业单位医疗（项）:支出决算为13.98万元，完成预算100%。

卫生健康（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.19万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为13万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为13万元，完成预算100%。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为80万元，完成预算100%。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为238.68万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为41.47万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1053.02万元，其中：

人员经费958.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费64.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为 13.1万元，完成预算100%，较上年增加4.1万元，增长45.56%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.5万元，占57.25%；公务接待费支出决算5.6万元，占42.75%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3.5万元，增长87.5%。主要原因是增加预算城管车一辆。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出7.5万元。主要用于公务车运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出5.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.6万元，增长12%。主要原因是接待检查增多。

3. 国内公务接待支出5.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 93批次，746人次（包括陪同人员），共计支出5.6万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出57万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，宣汉县峰城镇人民政府行政机关运行经费支出 预算完成率100%，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，宣汉县峰城镇人民政府的政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县峰城镇人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对乡镇人大工作经费、基层组织活动和公共服务运行经费、2022年革命老区转移支付项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县峰城镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，宣汉县峰城镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93  分，绩效自评综述：按相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理；按时完成当年度预算计划，合理安排项目支出；财政项目资金按照管理程序进行管理并落到实处，充分发挥了财政资金效益，为全镇经济建设作出了积极贡献。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指各级人民代表大会事业单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上诉项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会及村党支部的补助支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件

2023年宣汉县峰城镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

宣汉县峰城镇人民政府，直属宣汉县人民政府，单位基本性质为行政机关，属于综合事务管理机构，由党政办公室、党建办公室、纪委办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室、财政所、社会治理办公室（信访维稳办公室）、武装部、退役军人服务站、就业和社会保障中心、城乡基层治理办公室、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、村镇综合建设服务中心组成。

（二）机构职能和人员概况。

制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责我镇行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活。上级下达我镇的编制数50人，其中：行政编制27人(公务员25人，工勤人员2人)，事业单位编制23人。乡镇现有在职职工50人。其中：行政公务员20人，参照公务员法管理1人，行政工勤编制1人，事业单位人员28人。

（三）年度主要工作任务。

 一是全力以赴谋发展。要充分发挥财政精准调控优势，打好政策组合拳，以更大力度、更实举措坚定落实直接涉及财政职能的税收、支出、政府采购等政策措施，着力保障市场发展。加大对非税收入的清理，坚持以产业项目为抓手，持续培育车厘子及雪茄烟叶的收入增长点，服务和引导企业转型升级，推进财政收入高质量可持续发展。

二是坚定不移惠民生。坚持有保有压，继续压缩行政运行成本，将有限的财力更多向社会民生倾斜，持续增进民生福祉。坚持源头管控，把牢预算管理、资产配置等重要关口，牢固树立过紧日子的长效机制。加强队伍建设，切实提高理财水平。强化财政监管职能，完善内部监督制约机制，使财政工作更加符合群众的意愿。

三是持之以恒防风险。进一步增强忧患意识，坚持底线思维，面对突出的收支矛盾，要千方百计确保年度收支平衡。一以贯之抓好债务风险防控，坚决落实存量债务化解等政治要求，严格防范和杜绝新增隐债。加强财政监督检查，常态化开展财务飞行检查及财务督检等各类内审检查工作，夯实内部管控，确保财政资金管理安全规范。

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

全年收入1454.91万元。其中：公共预算财政拨款收入1397.91万元，占各项收入占总收入的96.08%，政府性基金收入57万元，占各项收入的3.92%。

2. 部门总体支出情况

全年支出1454.91万元，按功能分类分布情况：一般公共服务支出806.13万元，占总支出的55.41%；教育支出5万元，占总支出的0.34%；社会保障和就业支出121.11万元，占总支出的8.32%；卫生健康支出支出33.52万元，占总支出的2.31%；城乡社区事务支出70.00万元，占总支出的4.81%；农林水事务支出347.68万元，占总支出的23.90%；住房保障支出41.47万元，占总支出的2.85%；灾害防治及应急管理支出30万元，占总支出的2.06%。

3. 部门总体结转结余情况

无。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

全年收入1454.91万元。其中：公共预算财政拨款收入1397.91万元，占各项收入占总收入的96.08%，政府性基金收入57万元，占各项收入的3.92%。

2. 部门财政拨款支出情况

全年支出1454.91万元，按功能分类分布情况：一般公共服务支出806.13万元，占总支出的55.41%；教育支出5万元，占总支出的0.34%；社会保障和就业支出121.11万元，占总支出的8.32%；卫生健康支出支出33.52万元，占总支出的2.31%；城乡社区事务支出70.00万元，占总支出的4.81%；农林水事务支出347.68万元，占总支出的23.90%；住房保障支出41.47万元，占总支出的2.85%；灾害防治及应急管理支出30万元，占总支出的2.06%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

无。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类支出：按照优先保工资原则，每月按时足额发放工资，按时为职工缴纳养老保险、职业年金、医疗保险费、工伤保险费、失业保险费及住房公积金。预算完成率100%，无资金结余和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

运转类支出：按照保运转原则，严控公用经费支出。预算完成率100%，无资金结余和违规记录等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类支出：人大、涉老、群团、武装、便民服务中心、道路交通安全等工作经费严格按照预算支付。预算完成率100%，无资金结余和违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

部门绩效目标目标合理，能够确保质量控制、范围规模符合要求。部门绩效目标完整，能按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标；部门绩效目标科学，绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标。预算完成率100%，无资金结余和违规记录等情况。

（四）结果应用情况。

 按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况主动向社会公开，根据绩效管理结果整改问题，完善相关政策，改善管理情况，按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

（四）自评质量。

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值100分，从预算编制和执行情况、三公经费控制情况、项目支出管理规范和绩效情况等方面总体评价，得分优良。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理；二是按时完成当年度预算计划，合理安排项目支出；三是财政项目资金按照管理程序进行管理并落到实处，充分发挥了财政资金效益，为全镇经济建设作出了积极贡献。

（二）存在问题。

1.由于上级临时安排项目难以估算，项目预算编制难度较大，对绩效管理有一定的影响。

2.预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。

（三）改进建议。

1.充分与上级沟通，力争科学安排项目，做好预算编制，积极加强绩效管理。

2.加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。结合本单位制定的预算绩效管理制度，进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，确保此项工作的成效。 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2023年宣汉县峰城镇人民政府专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

项目主管部门牵头实施项目、编制实施方案、人员队伍建设培训。

2．项目立项、资金申报的依据

项目名称：宣汉县峰城镇场镇健身休闲广场建设工程（2022年革命老区转移支付补助资金）

工程地点：宣汉县峰城镇天府社区农贸市场

工程立项批准文号：宣发改〔2022〕301号

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据宣汉县《关于在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式的通知》（宣赈办〔2021〕67号）文件要求，优先解决项目地群众发放劳务报酬金额不低于项目财政资金投入的10%。履约保证金及民工工资保证金，按照《宣汉县乡村小型建设项目管理办法》规定，根据工程建设和完成进度拨款。  

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金来源：2022年革命老区转移支付补助资金。科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

在宣汉县峰城镇天府社区农贸市场附近新建广场2826㎡，打造跑到、篮球场、羽毛球场、广场舞等场地于一体的休闲健身广场，丰富群众娱乐健身。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

该项目建成后，能改善当地群众的日常生活生产条件，带动当地群众形成良好健身休闲氛围，增加群众生活幸福度，同时也能提高峰城镇天府社区生产生活水平，具有明显的经济效益和社会效益。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由财务人员草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我镇自评分数为93分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

此项目为2022年县级下达资金80万元，批复80万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2022年项目计划资金80万元资金，其中县级资金80万元。

2．资金到位。

全部资金按时到位。

3．资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.项目业务办公室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

2.宣汉县峰城镇天府社区居民委员会与有资质的施工单位签订项目合同，确定工程内容。

3.宣汉县峰城镇人民政府组织人员验收工程质量，验收合格后，按合同签订的进度拨付资金。

（二）项目管理情况。

此项目为基础设施建设项目，服务对象为全镇人民群众。

（三）项目监管情况。

峰城镇人民政府经济发展办及其相关领导人员、社区干部等进行实地抽查项目质量。经济发展办对工程日常巡检和资料进行查看。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年广场建设完成，其中包含跑道、篮球场、羽毛球场、乒乓台、厕所一个、路灯均安装完毕。

（二）项目效益情况。

 该项目建成后，能改善当地群众的日常生活生产条件，带动当地群众形成良好健身休闲氛围，增加群众生活幸福度，同时也能提高峰城镇天府社区生产生活水平，具有明显的经济效益和社会效益，受益群众满意度较好，满足了群众对休闲娱乐健身多元化的需求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成项目施工，该项目的实施达到了预期的社会效益，有力的保障了周边群众生活娱乐健身，受益群众满意度较好。

（三）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县峰城镇人民政府.XLS