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第一部分单位概况3

一、主要职责3

二、机构设置3

第二部分 2022年度单位决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分名词解释12

第五部分附表18

一、收入支出决算总表18

二、收入决算表18

三、支出决算表18

四、财政拨款收入支出决算总表18

五、财政拨款支出决算明细表18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18

 第一部分 单位概况

一、主要职责

指挥疏导交通，维护道路交通秩序；依法查处交通违法行为；预防和处理交通事故；依照有关规定办理或者受理机动车登记和驾驶证管理业务；开展交通安全宣传教育；排查道路交通安全隐患；法律、行政法规规定应当履行的其他职责。

二、机构设置

宣汉县公安局交通警察大队，为一级核算单位，财政核编46人，协警编制50人，实有在职职工46人，协警人数50人。双河中队，南坝中队，普光中队，樊哙中队，一中队，二中队，特勤中队，车管所，办公室。共退休人员13人。遗属人员1人。

 第二部分 2022年度单位决算情况说明

 一、  收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1901.40万元。与2021年1129.71万元相比收、支总计各增长771.69万元，增加68.31%。主要变动原因是增加智能交通系统采购等资金。

  二、  收入决算情况说明

2022年本年收入合计1901.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1856.40万元，占97.63%；政府性基金预算财政拨款收入45万元，占2.37%。

三、  支出决算情况说明

2022年本年支出合计1901.40万元，其中：基本支出1001.75万元，占52.69%；项目支出899.64万元，占47.31%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1901.4万元。与2021年1129.71万元相比，财政拨款收、支总计各增加771.69万元，增长68.31%。主要变动原因增加智能交通系统采购等资金支出所致。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1856.40万元，占本年支出合计的97.63%。与2021年1129.71万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加726.69万元，增长64.32%。主要变动原因是人员及公用经费增加，增加智能交通系统采购等资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1856.40万元，主要用于以下方面:公共安全支出1679.01万元，占90.44%；社会保障和就业支出81.46万元，占4.39%；卫生健康支出39.90万元，占2.15%；住房保障支出56.03万元，占3.02%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1856.40万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为812.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为651.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为11.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为125万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为62.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为17.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为31.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为7.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为56.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1001.75万元，其中：

人员经费848.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费153.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为23万元，完成预算100%，较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占86.96%；公务接待费支出决算3万元，占13.04%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出20万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年公务用车运行维护费增加5万元，主要是随着全县车辆驾驶员逐渐增加，交通管理工作量增多，加之交通事故发生率增高、接处警量增大，同时各类安保执勤执法活动增多等因素，导致公务用车运行维护费增加。公务用车运行维护费主要用于保障执勤执法车辆保险费、燃油费、过杆费、维修费等运行维护费。

2.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年持平。国内公务接待支出3万元，主要用于相关检查接待支出(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待120批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出3万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出45万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，本单位机关运行经费支出153.13万元。比2021年增加17.83万元，增长13.2%。主要原因是日常办公开支成本增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位有执法执勤公务用车20辆，均为执法执勤车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对协警劳务费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。 

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

15.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映其他用于公安方面的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

23.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年宣汉县公安局交通警察大队决算批复表.XLS