第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
拘留所主要负责执行行政拘留、司法拘留以及看管被拘留审查的外国人等任务，并负责被拘留人员进行管理教育。
1.执行拘留处罚。拘留所依法对被拘留人员执行拘留，在法定期限内对其人身自由进行限制，规定其活动范围、活动内容以及应当遵守规章制度，促使其认识到其违法行为的社会危害性，避免以后重新违法犯罪。
2.承担着对拘留人员的教育、矫治和挽救的职能。拘留所按照教育与处罚相结合的原则对其进行法制、道德教育，使被拘留人员知错改错，重新树立正确的人生观、价值观，增强法制观念，成为遵纪守法的公民。
二、机构设置
宣汉县拘留所是公安局下属二级预算单位，独立法人核算单位1个。领导职数4名，其中：宣汉县拘留所所长1名、教导员1名，副所长2名。财政核编10人，其中：民警6人，事业编制3人，机关工勤1人，退休人员1人。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计371.78万元。与2021年相比，增加了204.58万元，增长55%，主要调整原因是增加公安局整体划转13名在编人员工资福利及公用经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计371.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入371.78万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计371.78万元，其中：基本支出248.98万元，占67%；项目支出122.8万元，占33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计371.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加204.58万元，增长55%。主要原因是增加公安局整体划转13名在编人员工资福利及公用经费等费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出371.78万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加204.58万元，增长55%。主要调整原因是增加公安局整体划转13名在编人员工资福利及公用经费支出增加。
2022年一般公共预算财政拨款支出371.78万元，主要用于以下方面:一般公共安全支出320.55万元，占86.2%；社会保障和就业支出25.98万元，占7%；卫生健康支出9.79万元，占2.6%；住房保障支出15.47万元，占4.2%。
2022年一般公共预算支出决算数为371.78，完成预算100%。其中：
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为165.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为122.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为32.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为16.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为3.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：支出决算为6.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：15.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出248.98万元，其中：
人员经费214.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。
公用经费34.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%，较上年减少0.3万元，下降75%。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。本单位无公务用车。
3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.3万元，下降75%。主要原因是加强节约开支，减少接待支出。
国内公务接待支出0.1万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，行政和事业运行经费支出34.06万元，比2021年增加34.06万元，增长100%。主要调整原因是增加公安局整体划转13名在编人员工资福利及公用经费支出增加。
2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对特别业务项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
13.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。
15.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映其他用于公安方面的支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
23.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005713788-被拘留人员生活补助及医疗支出 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县公安局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县拘留所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照拘押人员伙食标准保障拘押人员生活及医疗，确保被拘留人员吃饱吃好吃得健康，严格落实被拘留人员入所五项检查和医疗卫生，保障他们合法权利，稳定拘押人员情绪，确保知错认错改错教育更好落实，进一步确保安全稳定。推行人性化管理，提高教育转化水平，提高满意度。 | 全面完成年初计划 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 购置放心食材，适当多元化提供蔬菜、猪肉、鸡肉、鸭肉、鸡蛋、豆类等食材食品；在春节、中秋等中国传统节日制作节日餐，足额保障拘押人员吃好；定期对监区进行消毒杀菌工作，对新入所拘押人员实行过渡隔离，出监室门提讯、律师会见等发放口罩，消毒灭菌，防止发生传染病等疫情发生；加强看守所医务工作，对新入所在押人员做好入所体检，每天保证2次医生巡诊，购置放心药物，及时对生病拘押人员进行治疗，保障在押人员在所身体健康；对高血压、糖尿病等慢性病拘押人员进行检测，保持病情稳定，对危重急难病员及时送医院救治，实现生病押员及时恢复健康。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 85.50 | 74.80 | 74.80 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 85.50 | 74.80 | 74.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 按照拘押人员伙食标准执行 | ≥ | 230 | 元/人 | 100% | 10 |
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质量指标 | 保障生活吃得卫生健康 | 定性 | 好坏 | 元/人 f 次 | 100% | 10 |
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时效指标 | 2022年12月底 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 保障被拘留人员合法权益 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 |
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稳定被拘留人员情绪 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 |
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生态效益指标 | 医疗卫生得到保障 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 |
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可持续发展指标 | 人性化管理 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高教育转化水平 | ≥ | 99 | % | 100% | 10 |
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帮扶对象满意度指标 | 社会和谐稳定 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 全面完成年初计划，保障了被拘留人员的合法权益，保障监所安全平稳，维护社会安全稳定 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005730257-工勤人员劳务费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县公安局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县拘留所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
积极配齐配强警力，招录聘用警务辅助人员和工勤人员，从事内勤，信息录入、服务接待、监控等工作，做好后勤保证维护工作，保障拘留所的安全平稳运行 | 全面完成年初目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 聘请水电工专业人员对所内设备运行维护，对部分专业性强、技术要求高的设备运行维护实行劳务外包；积极配齐配强警力，招录聘用警务辅助人员从事内勤、信息录入、服务接待、监控等工作，并对警务辅助人员进行业务技能培训和思想教育；聘请工勤人员或外包团队人员到职工食堂、被拘留人员伙房及安保保洁岗位开展工作，做好后勤保障维护工作，保障拘留所的安全平稳运行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 囚犯非正常死亡人数 | ≤ | 0 | 个 | 100% | 10 |
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安防设施运行无故障率 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 |
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质量指标 | 囚犯打架斗殴下降率 | ≥ | 99 | % | 100% | 10 |
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囚犯立功率增长率 | ≥ | 97 | % | 100% | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 社会帮教率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 |
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教育改造后再次犯罪下降率 | ≥ | 99 | % | 100% | 10 |
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心理矫治覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 |
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可持续发展指标 | 服务社会大局 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 99 | % | 100% | 10 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 完成了年初既定目标，保障了拘留所设施设备的正常运转和运行安全。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005730306-教育管理费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县公安局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县拘留所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全力抓好被拘留人员的收拘教育管理工作，对被拘留人员进行教育感化、矛盾化解，协助破案、疫情防控等工作，保证被拘留人员思想稳定，确保知错认错改错教育更好落实，进一步确保安全稳定。 | 深耕细作被拘留教育管理工作，矛盾化解了达到90%，协助破案50%，教育感化率达到100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 增加辅警力量，购置警用装备，实现对被拘留人员的武装看守，保障工作人员安全；增加所内文化建设，为被拘留人员购置图书和法律书籍，丰富在押人员文化生活；合理安排水电气使用，建设节能减排单位；安排工作人员外出学习其他监所的先进经验，促进监所提档升级；协助办案单位及司法帮教机构做好教育感化和回访帮教、矛盾化解、协助破案工作，确保知错认错改错教育更好落实。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 重点人口管控率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 |
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2022年12月底 | ≥ | 300 | 人/次 | 100% | 10 |
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质量指标 | 治安案件破案率 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 矛盾纠纷调处率 | ≥ | 99 | % | 100% | 10 |
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治安案件死亡人数下降 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 |
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群众投诉下降率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 |
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可持续发展指标 | 维护社会大局稳定 | 定性 | 好坏 | 人/次 | 100% | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被拘留人员满意度 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 |
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帮扶对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥ | 99 | % | 100% | 10 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 全面完成年初既定目标，宣汉县拘留所安全平稳运行，积极主动做好教育感化、矛盾化解工作，服务于社会大局稳定。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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