第一部分单位概况1

一、主要职责1

二、机构设置2

第二部分2022年度单位决算情况说明3

一、收入支出决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分名词解释12

第四部分附件16

第五部分附表20

一、收入支出决算总表20

二、收入决算表20

三、支出决算表20

四、财政拨款收入支出决算总表20

五、财政拨款支出决算明细表20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表20

第一部分单位概况

一、主要职责

我局的主要职能是贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家和省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策，拟定退役军人地方性政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责干部管理权限范围内的军队转业干部的移交安置工作，负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

（四）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和伤病残退役军人的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民抗战老兵等人员的优待政策。

（五）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典事迹。

二、机构设置

我单位属于一级预算的行政单位，为正科级。内设办公室（党建办）、安置就业股、拥军优抚股、政策法规股、褒扬宣传股，下属5个事业单位，分别为宣汉县军队离退休干部管理所、宣汉县光荣院、宣汉县退役军人服务中心、县烈士纪念设施保护中心、宣汉县拥军优属拥政爱民领导小组办公室。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计29228.42万元。与2021年相比，收、支总计各增加435.56万元，增长1.51%。主要变动原因是各项补助资金调整及人员工资调增。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计14614.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14606.21万元，占99.5%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占0.5%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计14614.26万元，其中：基本支出231.43万元，占1.58%；项目支出14382.78万元，占98.42%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计29228.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加435.56万元，增长1.51%。主要变动原因是各项补助资金调整及人员工资调增。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出14606.21万元，占本年支出合计的99.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加209.78万元，增长1.46%。主要变动原因是各项补助资金调整及人员工资调增。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出14606.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）76.9万元，占预算收入0.53%；社会保障和就业支出（类）13885.29万元，占预算收入95.06%；健康卫生支出（类）631.38万元，占预算收入的4.32%；住房保障支出（类）18.9万元，占预算收入的0.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为14606.21万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为76.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为8389.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为1075万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:支出决算为1366.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为600.14万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为238.99万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算为601.6万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为45.22万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为73.57万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为192.17万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算数为609.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为676万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为621.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.63万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为16.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出231.43万元，其中：

人员经费203.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费28.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.6万元，完成预算100%，较上年减少3.76万元，下降30.47%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占34.88%；公务接待费支出决算5.6万元，占65.12%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于主要用于退役军人事务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出5.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少3.76万元，下降40.17%。主要原因是厉行节约、严格控制接待数量规格等。其中：

国内公务接待支出5.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次，460人次（不包括陪同人员），共计支出5.6万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出8万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，宣汉县退役军人事务局机关运行经费支出28.1万元，比2021年减少11.22万元，下降28.53%。主要原因是2022年单位人员减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县退役军人事务局机关共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机关领导干部出差等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对拥军优属（长期）、褒扬宣传（长期）、退役军人信访维稳（长期）项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.20808抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

10.2080804优抚事业单位支出（项）：反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

11.2080805义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

12.2080806农村籍退役士兵老年生活补助：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

13.2080899其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

14.20809退役安置（款）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

15.2080901退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

16.2080905军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

17.2080999其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

18.20828退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。

19.2082801行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

20.2089901其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于其他社会保障和就业方面的支出。

21.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

23.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

25.21011行政事业单位医疗(项)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

26.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及映刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005695466-拥军优属（长期）
主管部门		宣汉县退役军人事务局本级					实施单位（盖章）	宣汉县退役军人事务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	健全双拥工作机制，加强双拥宣传教育，开展群众性双拥共建活动，健全“八一”、春节走访慰问制度。					严格落实定抚定补政策，并足额兑现落实；开展八一、春节集中走访慰问活动，切实解决困难退役军人“三难”；强化拥军优属工作，着力解决驻军部队的实际困难，促进军民团结。
	2.项目实施内容及过程概述	严格落实定抚定补政策，并足额兑现落实；开展八一、春节集中走访慰问活动，切实解决困难退役军人“三难”；强化拥军优属工作，着力解决驻军部队的实际困难，促进军民团结；八一前夕，开展全县双拥工作先进集体和个人表彰大会，同时开展大型军民联谊会。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	258.10	258.10			100.00%	10	10	年中调整预算228.1万元，主要是八一走访慰问各乡镇退役军人及双拥模范县中期评估。
	其中：财政资金	30.00	258.10	258.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展双拥活动次数	≥	1	场次	1	10	10
		数量指标	走访退役军人数	≥	1100	人数	2500	10	10
		质量指标	重点优抚对象走访率	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	完成时限	＝	2022.12	年	2022.12	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人在社会的地位	定性	好坏	其他	好	10	10
	效益指标	可持续影响指标	促进双拥工作	定性	好坏	其他	好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	92	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他人员满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	本项目自评得分100分，通过拥军优属项目的实施，提高了退役军人的社会地位，促进了军民团结。
存在问题	在健全“八一”、春节走访慰问制度上需要进一步加强，每年在临近“八一”走访慰问资金才落实。
改进措施	建议将每年“八一”、春节走访慰问资金纳入年初预算，在需要时可由财政直接下达指标，不再走县政府等审批流程。
项目负责人：杜文海					财务负责人：张林

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005697974-褒扬宣传（长期）
主管部门		宣汉县退役军人事务局本级					实施单位（盖章）	宣汉县退役军人事务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.完成烈属、军属、退役军人等家庭光荣牌悬挂； 2.完成退役军人党员管理工作； 3.完成对获得个人三等功以上家庭送喜报； 4.加强对烈士纪念设施管理维护工作。					完成光荣牌悬挂350块，为立功受奖军人送喜报60余人次，常态化做好退役军人党员管理工作及烈士纪念设施管理维护工作。
	2.项目实施内容及过程概述	切实抓好退役军人思想政治工作这件大事，以党建为引领，建好退役军人志愿者之家；大力开展宣汉县“最美退役军人”评选宣传活动，结合“八一”大型文艺演出举行颁奖典礼；开展好立功受奖送喜报和2022年烈士公祭活动；继续完善全县零散烈士墓摸底调查登记造册，建立完善的档案；尽快启动杨柳关无名烈士墓群的修缮保护工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	为获奖现役军人送喜报数	≥	50	人次	60	10	10
		数量指标	悬挂光荣牌数量	≥	200	块	350	10	10
		质量指标	立功受奖现役军人经费拨付率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	完成时限	＝	2022.12	其他	2022.12	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高军人的社会尊崇感	定性	好坏	其他	好	10	10
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	定性	好坏	其他	好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	95	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	本项目自评得分100分，通过褒扬宣传项目的实施，提高了退役军人的社会地位，增强了民众尊崇军人的氛围。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杜文海					财务负责人：张林

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005711274-退役军人信访维稳（长期）
主管部门		宣汉县退役军人事务局本级					实施单位（盖章）	宣汉县退役军人事务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做好全县范围内退役军人信访维稳工作。退役军人信访维稳					全县范围内退役军人信访维稳工作平稳有序推进。无进京上访，无越级赴省上访。
	2.项目实施内容及过程概述	全力做好信访稳定工作，强化重点，开展以微信、短信、宣传单、设点等多种形式接待群众，加强政策、法律法规的宣传力度；八一、春节前夕对部分退役军人进行走访慰问，确保信访人不进京，不到省、市上访。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.90	16.90	16.90			100.00%	10	10
	其中：财政资金	16.90	16.90	16.90			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	群体上访事件发生次数	≤	0	次	0	20	20
		数量指标	处理退役军人信访次数	≥	20	次	100	10	10
		质量指标	信访事件办结率	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	按信访回复规定按时回复	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障群体稳定	定性	好坏	其他	好	10	10
		可持续发展指标	促进社会可持续发展	定性	好坏	其他	好	10	10
		可持续影响指标	保障军队稳定	定性	好坏	其他	好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	本项目自评得分100分，通过退役军人信访维稳项目的实施，促进了我县退役军人群体稳定，保障了军队的稳定性。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杜文海					财务负责人：张林

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

第一部分单位概况

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

政 策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

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第一部分 单位概况

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

政策

第一部分单位概况