​

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

​第一部分  单位概况

 一、单位职责

（一）宣汉县马渡关镇人民政府职能简介

1.全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3.抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4.坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。

5.抓好全镇精神文明和民主法治建设。

6.抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

7.抓好社会事业和镇村基础设施建设。

8.办理上级交办的其他事项。

二、机构设置

马渡关镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3133.24万元。与2021年2386.48万元相比，收入总计增加746.76万元，增长31.29%。

2022年度支出总计3133.24万元。与2021年2386.48万元相比，支出总计增加746.76万元，增长31.29%。

主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计3133.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2779.51万元，占88.71%；政府性基金预算财政拨款收入353.73万元，占11.29%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计3133.24万元，其中：基本支出1735.46万元，占55.39%；项目支出1397.78万元，占44.61%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3133.24万元。与2021年2386.48万元相比，收入总计增加746.76万元，增长31.29%。

2022年度支出总计3133.24万元。与2021年2386.48万元相比，支出总计增加746.76万元，增长31.29%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2779.51万元，占本年支出合计的88.71%。与2021年2279.78万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加499.73万元，增长21.92%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2779.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1666.73万元，占59.96%；教育支出10万元，占0.35%；社会保障和就业支出190.59万元，占6.86%；卫生健康支出72.01万元，占2.59%；节能环保支出116万元，占4.17%；城乡社区支出39万元，占1.4%；农林水支出592.31万元，占21.31%；住房保障支出92.87万元，占3.34%。

 (图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2779.51，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为166.73万元，完成预算100%。

2.教育（类）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）: 支出决算为190.59万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）:支出决算为72.01万元，完成预算100%。

5.节能环保支出（类）: 支出决算为116万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）: 支出决算为39万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）: 支出决算为592.31万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）: 支出决算为92.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1735.46万元，其中：

人员经费1576.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费159.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.4万元，完成预算100%，较上年减少14.6万元，下降81.11%。与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行，合理规划使用资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.4万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少14.6万元，下降81.11%。

其中：

国内公务接待支出3.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次，425人次（不包括陪同人员），共计支出3.4万元，具体内容包括：县级部门检查、验收项目、县级部门视察工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出353.73万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，马渡关镇人民政府无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，马渡关镇政府无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，马渡关镇人民政府无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对马渡关镇浪洋村长二梁至孙家岩公路工程项目等49个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成马渡关镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，马渡关镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.8分，绩效自评综述：预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10.教育（类）：反映政府教育事务的支出。

11.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12.卫生健康（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

13.节能环保（类）：反映政府节能环保支出。

14.城乡社区（类）：反映政府城乡社区事务支出。

15.农林水（类）：反映政府农林水事务支出。

16.住房保障（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件

2023年马渡关镇人民政府部门整体绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

马渡关镇：行政单位1个，其他事业单位1个。

（二）机构职能和人员概况。

1.制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.完成上级政府交办的其它事项。

人员概况

马渡关镇政府在职编制101人，其中：行政编制36人，事业编制65人。退休职工45人，遗属人员21人。

（三）年度主要工作任务。

为了确保2022年部门决算工作的顺利完成，在镇党委、政府高度重视下，圆满完成了2022年我镇部门决算工作，其主要做了以下工作：

1.加强领导，抓好镇镇零散税收，并在非税收入上下功夫，取得了一定的成绩。

2.严格按照年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放。

3.对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。 

（四）部门整体支出绩效目标。

      保证乡镇职能正常运行、推动乡镇基础设施建设

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计3133.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2779.51万元，占88.71%；政府性基金预算财政拨款收入353.73万元，占11.29%；

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计3133.24万元，其中：基本支出1735.46万元，占55.39%；项目支出1397.78万元，占44.61%。

3.部门总体结转结余情况

2022我镇无年末结转和结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年一般公共预算财政拨款收入2779.51万元，占本年支出合计的88.71%。与2021年2279.78万元相比，一般公共预算财政拨款收入增加499.73万元，增长21.92%。主要变动原因是项目支出增加

2.部门财政拨款支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2779.51万元，占本年支出合计的88.71%。与2021年2279.78万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加499.73万元，增长21.92%。主要变动原因是项目支出增加

3.部门财政拨款结转结余情况

2022我镇无年末结转和结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

该项目年度绩效目标为严格执行相关政策，保障工资等及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。目标实现情况良好，我镇极好的保障了单位员工的正常权益。2022年我镇人员经费1499.33万元，支出严格执行部门预算，厉行节约，控制成本。截止2022年12月31日，已执行1499.33万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

2.运转类项目绩效分析

该项目年度绩效目标为保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。目标实现情况良好，我镇稳健保障了单位的正常运行。2022年我镇运转类项目经费502.46万元，支出严格执行部门预算，厉行节约，控制成本。截止2022年12月31日，已执行502.46万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

3.特定目标类项目绩效分析

该项目年度绩效目标为推进农村建设，加快补足农村基础设施短板，促进农村农业现代化发展，提高村民生活幸福指标。目标实现情况良好，我镇稳健推进特定项目高质量完成。2022年我镇特定目标类项目经费505.72万元，支出严格执行部门预算，厉行节约，控制成本。截止2022年12月31日，已执行505.72万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（三）结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（四）自评质量。

本单位在2022年度部门决算中反映3个项目均完成绩效目标。本单位部门选取3个项目进行公开，基本达到了预期效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金按照管理程序进行管理并落到实处，充分发挥了财政资金效益。

（二）存在问题。

在项目资金使用中，因本地地理条件恶劣、施工限制因素较多等原因导致项目建设进度相对缓慢，资金拨付进度跟不上，各村监管力度不平衡，项目监管力度不够。

（三）改进建议。

由于我镇基础设施条件较差，上级投入的各种项目资金又较少，建议加大财政资金投入力度，改变我镇基础条件和民生工程；加大对本镇办公条件建设的投入，改善职工办公环境；增加业务人员配备，加强业务人员专业能力培训提升。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件5

2023年马渡关镇人民政府专项资金预算项目支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（宣财函〔2022〕162号）要求，我镇高度重视，迅速下发通知，严格按照“统一组织，分工负责，分步实施”的原则组织开展财政资金绩效自评工作，现将自评工作情况汇如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

依据上级要求马渡关镇人民政府结合本地实际制定并组织实施项目的建设和规划，合理规划资金支出，部署项目建设，加强项目施工监督，严格项目施工及竣工验收，保障了项目完成良好，基本达到了预期效果。

2.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我镇所有项目严格遵守项目立项的流程和规定，按照实际需求，以及往年项目建设的额度申报资金。严格遵守宣汉县财务管理制度管理和使用，严格执行“专项资金专项核算、专人负责、专款专用”的制度。资金支持方式主要由财政资金保障。

3.资金分配的原则及考虑因素。

根据项目的具体状况以及我镇发展规划，部分资金分配如下：镇驻村第一书记和工作队驻村工作经费项目14.7万元；镇人大工作经费（长期）项目10.5万元；马渡关镇浪洋村长二梁至孙家岩公路工程项目20万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

（1）保障我镇第一书记及驻村工作队员到村开展工作，认真履行第一书记职责，为乡村振兴添砖加瓦；

（2）保障我镇人大代表活动的正常开展，依法履行人大代表法定职责。保障人大代表在日常参加人大常委会等各类活动，与选民人民群众联系、见面等所需的必要经费支出，保障代表履职的积极性，更好地促进代表履职能力提升；

（3）保障我镇浪洋村公路畅通运行，方便人民群众交通出行；

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）确保了地方政府的正常秩序；

（2）提高了群众的幸福指数；

（3）保障了群众财产安全。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我镇在2021年度部门决算中反映3个项目均从我镇实际情况出发，申报内容与实际完全相符，申报目标也遵从合理合规可行的要求。本单位部门选取3个项目进行公开，基本达到了预期效果。

（三）项目自评步骤及方法。

采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年我镇项目资金申报为353.73万元，并成功全额批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。省财政厅项目资金353.73万元，占我镇全年支出的11.29%。其中公开的3个项目资金计划情况为：镇驻村第一书记和工作队驻村工作经费14.7万元；马渡关镇浪洋村长二梁至孙家岩公路工程项目20万元；乡镇人大工作经费（长期）项目10.5万元。

2.资金到位。截止2021年年底，到位资金353.73万元。

3.资金使用。对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。严格执行专款专用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

制定了专门的项目建设方案，成立了领导小组，专门加强对项目建设需要、项目建设预算、政策落实、合同签订、信息公开、履约验收、结果评价、资金支付等各项目环节的管理。

（二）项目管理情况。

根据项目建设相关要求，结合项目特点，通过招投标、谈判及询价等内控程序，选取专业施工团队开展活动。我镇在落实项目建设工作中，建立专项工作负责制，并负责组织项目申报、实施和管理，规范使用项目资金。同时，及时把项目的下达和建设情况向县党政主要领导和上级报告。

（三）项目监管情况。

一是认真督查并抓好项目进度，每月组织一次工作推进情况专项督查，按时了解项目建设进度的基础上，深入实地现场查看，加强与项目单位人员的沟通交流，及时解答项目工作问题；二是抓好项目质量，不定期组织牵头部门进行明查、暗访，采取实地调查、查阅资料、随机访谈和受理群众信访等方式进行，发现问题将向相关责任部门提出整改要求，明确整改内容、时限，跟踪督促整改，对于建设项目，则严格按照国家行业标准进行实施和验收，认真做好项目的报建审批、工程招标、项目实施、审核验收等各项工作，确保项目完成质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年我镇获得省财政厅支付资金353.73万元，截止2021年底，资金支付使用完毕，无结余。

（二）项目效益情况。

确保了地方政府的正常秩序；提高了群众的幸福指数；保障了群众财产安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.项目资金管理规范，资金政策依据明确、充分，符合当前经济社会发展需要。项目管理制度健全，制定有管理办法，设定的绩效目标符合实际。项目规划重点突出，任务目标清晰、实施进度有序，组织管理到位。财政资金拨付及时，足额到位，无违规安排资金现象。

 2.项目实施成效明显,项目实施体现出进度和质量兼顾、经济和社会效益明显等特点，切实提高了项目资金的应用率，总体达到预定的计划目标，社会效益较为明显。

（二）存在的问题。

因本地地理条件恶劣、施工限制因素较多等原因导致项目建设进度相对缓慢，资金拨付进度跟不上。

（三）相关建议。

我镇处于三县交界区域且我镇基础设施条件较差，道路交通设施等基础设施完善是长期性工作，为了人民群众的出行与满意度，仍然需要加大投入，让脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县马渡关镇人民政府.XLS