2022年度宣汉县退役军人服务中心决算 - 县级部门

第一部分单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分2022年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分名词解释12

第四部分附件16

第五部分附表19

一、收入支出决算总表19

二、收入决算表19

三、支出决算表19

四、财政拨款收入支出决算总表19

五、财政拨款支出决算明细表19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表19

第一部分单位概况

一、主要职责

协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题；开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作；送立功喜报、悬挂光荣牌；结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

二、机构设置

宣汉县退役军人服务中心本年机构数1个，属公益一类事业单位，实行财政全额款拨的预算单位，编制10人，本年未在职人员9人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计336.48万元。与2021年相比，收、支总计各增加336.48万元，增长100%。主要变动原因是2022年新增独立预算单位。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计168.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入168.24万元，占100%。无政府性基金及其他收入。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计168.24万元，其中：基本支出123.27万元，占73.27%；项目支出44.97万元，占26.73%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计336.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加336.48万元，增长100%。主要变动原因是属于2022年新增预算单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出168.24万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加168.24万元，增长100%。主要变动原因是属于2022年新增预算单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出168.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出44.97万元，占26.72%；社会保障和就业支出111.42万元，占66.22%；卫生健康支出4.82万元，占2.86%；住房保障支出7.02万元，占4.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为168.24万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为44.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为102.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出123.27万元，其中：

人员经费114.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费8.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，较上年增加2万元，增长100%。主要原因是属于2022年新增独立决算单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加2万元，增长100%。主要原因是属于2022年新增独立决算单位。其中：

国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，210人次（不包括陪同人员），共计支出2万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2022年，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位无国有资产占有使用。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.20808抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

10.2080804优抚事业单位支出（项）：反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

11.2080899其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

12.20809退役安置（款）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

13.2080901退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

14.2080904退役士兵教育管理（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

15.20828退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。

16.2082801行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

17.2089901其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于其他社会保障和就业方面的支出。

18.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

20.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

22.21011行政事业单位医疗(项)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

23.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及映刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005700704-走访慰问
主管部门		宣汉县退役军人事务局本级					实施单位（盖章）	宣汉县退役军人服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	广泛开展慰问活动，“八一”、春节等节日做到普遍慰问走访、70周岁以上重点优抚对象生日、退役军人离世、遭遇重大变故的家庭进行走访。对困难退役军人及家庭开展精准帮扶援助。					利用春节、“八一”节日等，走访慰问退役老兵500人次以上；全面落实了新兵入伍“四尊崇”、退役返乡“五关爱”，日常关怀“六必访”等制度，做好常态化联系退役军人工作
	2.项目实施内容及过程概述	利用每个重大节日和退役军人家庭遇到重大困难时，及时并重点的走访慰问、帮扶
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	19.97	19.97			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.00	19.97	19.97			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	走访慰问退役军人人数	≥	500	人数	524	10
		数量指标	精准帮扶困难退役军人家庭数	≥	50	户	74	10
		质量指标	重点优抚对象慰问率	≥	100	%	100	20
		时效指标	完成时限	＝	2022.12	其他	2022.12前	10
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人社会地位	定性	好坏	其他	好	10
	效益指标	可持续影响指标	促进双拥工作	定性	好坏	其他	好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	95	10
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	95	10
合计								100
评价结论	在“八一”“春节”等重要节日期间，通过统筹资源力量、明确责任措施，依托基层退役军人服务中心（站），全面摸清情况，精准掌握需求，精心组织走访慰问，推动形成关爱退役军人和广大优抚对象的良好社会氛围，不断增强党的凝聚力和战斗力。
存在问题	在慰问过程中，慰问形式简单化、机械化、模式化，没有与退役军人进行心连心交谈、没有深刻了解他们的需求。
改进措施	1.走访慰问要“求真务实”，克服形式主义的“顽疾”； 2.走访慰问要“用心用情”，打破干群关系的“冰山”； 3.走访慰问要“常态长效”，突破短视思维的“牢笼”。
项目负责人：彭雪清					财务负责人：陈巧红

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005703493-就业创业及思想政治引领
主管部门		宣汉县退役军人事务局本级					实施单位（盖章）	宣汉县退役军人服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	搭建就业创业平台，掌握退役军人就业需求和就业底数，实行实名动态管理；组织退役军人参加适应性培训、职业教育、技能培训等培训项目。组织退役军人开展志愿者服务，开展欢送及迎接仪式等。					本年度组织退役军人参加适应性培训共316人次，职业教育和技能培训共230人次，春秋两季都开展了新兵入伍和光荣退伍仪式。
	2.项目实施内容及过程概述	一是充分利用返乡报到契机，第一时间与退役军人面对面宣传各项就业创业政策；二是积极拓宽退役军人就业渠道，早谋划、早打算，先后收集县内外适合退役士兵用工信息和创业信息供退役士兵选择，联合县就业局、名升人力资源公司组织开展2022年退役军人返乡专场招聘会。三是积极与技能培训机构协调沟通，提早谋划退役军人技能培训事宜，为退役士兵就业创业开展适应性培训。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00	25.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	职业教育培训人数	≥	200	人数	230	10
		数量指标	退役军人适应性培训人次	≥	250	人数	316	10
		质量指标	当年返乡退役军人培训率	≥	100	%	100	20
		时效指标	完成时效	＝	2022.12	其他	2022.12	10
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人适应性能力	定性	好坏	其他	好	10
	效益指标	可持续发展指标	促进退役军人素质	定性	高中低	其他	高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会其他人满意度	≥	95	%	95	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	95	10
合计								100
评价结论	完善了《四川省2022年迎接退役军人光荣返乡工作统计表》，摸清返乡人员底数和家庭情况，分析梳理退役军人思想动态和工作意愿等需求。积极与技能培训机构协调沟通，提早谋划退役军人技能培训事宜，为退役士兵就业创业开展适应性培训、做好高职扩招、学历教育宣传及报名工作，积极选派海员到浙江舟山参加培训并推荐就业，为退役军人尽快适应社会需求助力。
存在问题	一是近些年来，大量退役军人光荣返乡，各行各业普遍引入竞争机制，导致工作岗位少，就业压力越来越大；二是大多数岗位都有学历要求，而退役军人的学历水平往往不高，加之长时间在部队，与外部社会有不同程度的脱节，跟不上社会的飞速发展；三是退役军人返乡自主创业较为困难。
改进措施	提升“认同感”，营造退役军人光荣返乡良好氛围；搭建“信心”平台，畅通创业渠道；优化“服务环境”，推动退役军人创业做大做强。
项目负责人：彭雪清					财务负责人：陈巧红

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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