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第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸(煤矿除外)安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施和规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨和县级救灾款物并监督使用。

11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急部门做好中央、省、市在宣工矿商贸（煤矿除外）企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担非药品类易制毒化学品（第三类）和烟花爆竹（零售）等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、便民化服务工作。

二、机构设置

宣汉县应急管理局于2019年3月挂牌成立，属正科级行政单位。设置了办公室、应急指挥中心、政策法规宣传股、减灾救灾与物资保障股、火灾防治管理股、水旱与地质地震灾害救援股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监管股、安全生产基础管理股、天然气综合监管股、规划财务股、政工人事股（党建办）等12个内设股室。下属安全生产执法大队（参照公务员管理）、应急救援中心、应急物资储备中心(其中，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位2个）。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1815.42万元。与2021年相比，收、支总计各减少2240.92万元，减少55.24%。主要变动原因是：2022年度减少了自然灾害救灾金以及其他项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年收入合计1815.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1726.12万元，占95.08%；政府性基金预算财政拨款收入89.3万元，占4.92%。

三、支出决算情况说明

2022年支出合计1815.42万元，其中：基本支出710.83万元，占39.16%；项目支出1104.59万元，占60.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1815.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2240.92万元，减少55.24%。主要原因是：2022年度减少了自然灾害救灾金以及其他项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1726.12万元，占本年支出合计的95.08%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少1936.22万元，减少52.87%。主要原因是：2022年度减少了自然灾害救灾金以及其他项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1726.12万元，主要用于以下方面:灾害防治及应急管理支出1502.49万元，占87.04%；一般公共服务支出90.23万元，占5.2%；社会保障和就业支出67.48万元，占3.9%；卫生健康支出27.25万元，占1.6%；住房保障支出38.17万元，占2.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1726.12万元，完成预算100%。其中：

  1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为90.23万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.85万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为48.79万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.36万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为9.45万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为2.03万元，此项属于中途增加预算，年初目纳入预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.06万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）:支出决算为4.53万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.16万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.17万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数432.36万元，完成预算数的100%.

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算数230.13万元，完成预算数的100%。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业（项）：支出决算数54.84万元，完成预算数的100%。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算数216.08万元，完成预算数的100%。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算数393.58万元，此款属于上级专项资金，年初没有纳入预算。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算数95.5万元，此款属于上级专项资金，年初没有纳入预算。

17.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算数80万元，此款属于上级专项资金，年初没有纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出710.83万元，其中：

人员经费625.09万元，主要包括：基本工资190.34万元、津贴补贴117.63万元、奖金37.83万元、绩效工资23.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.79万元、职业年金缴费6.36万元、职工基本医疗保险缴费22.59万元、公务员医疗补助缴费5.16万元、其他社会保障缴费2.41万元、住房公积金38.17万元、其他工资福利支出119.41万元、对个人和家庭的补助支出12.98万元、抚恤金2.03万元、生活补助10.29万元、奖励金0.65万元。
　　公用经费85.74万元，主要包括：办公费23.32万元、印刷费2.99万元、水费1万元、电费5万元、邮电费5万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、租赁费2万元、会议费2万元、培训费3.48万元、劳务费2万元、工会经费1.65万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费29.3万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为17.4万元，完成预算100%。较上年增加6.4万元，增加58.18%。与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占17.24%；公务接待费支出决算14.4万元，占82.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%，与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于防灾减灾救灾以及执法检查工作等所需的公务用车车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出14.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加6.4万元，增长58.18%，主要原因是2022年度，我局增加了森林防灭火、防汛抗旱等职能职责，增加了上级检查工作的次数和人次、导致接待费有所增加。

国内公务接待支出14.4万元，主要接待省级、市级上级部门调研、检查指导工作的住宿费、用餐费等；国内公务接待共接待140批次，1800余人次，共计支出14.4万元。具体内容包括：接待省、市安全生产和森林防灭火、防灾减灾救灾等工作巡查、督查，共计支出9万元；各种安全生产交叉检查及学习交流4.4万元；其他接待，共计支出1万元。

2022年度，本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出89.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县应急管理局机关运行经费支出85.74万元，比2021年增加23.44元，增加37.62%。主要原因是2022年度本单位因新进几名工作人员，在水、电、办公费等方面有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，县应急管理局政府采购支出277.62万元，主要用于支付应急联动指挥中心项目款和购买防汛抗旱等应急抢险设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县应急管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备，也无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对应急管理事务、自然灾害救灾及恢复重建、森林消防事务等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指反映行政单位工资福利发放情况。

10. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）应急管理（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出；灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）其他应急管理支出（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指反映受灾群众的各类救助资金；灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。灾害防治及应急管理支出（类）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：至反映指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。

11.外交（类）…（款）…（项）：指……。

12.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

13.教育（类）…（款）…（项）：指……。

14.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

15.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映职工养老保险支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映职工职业年金支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 退休职工生活补助支出。 

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映单位公务员职工医疗保险支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映单位事业性质职工医疗保险支出。

18.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

19.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

20.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

21.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

22.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

23.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

24.金融（类）…（款）…（项）：指……。

25.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映单位职工住房公积金支出。

27.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县应急管理局.XLS​