第一部分部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置4

第二部分2022年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分名词解释15

第四部分附件19

一、部门（单位）基本情况19

二、部门资金收支情况20

三、部门整体绩效分析21

四、评价结论及建议23

第五部分附表31

一、收入支出决算总表31

二、收入决算表31

三、支出决算表31

四、财政拨款收入支出决算总表31

五、财政拨款支出决算明细表31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表31

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表31

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表31

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表31

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表31

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

宣汉县芭蕉镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入宣汉县芭蕉镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宣汉县芭蕉镇人民政府

2. 宣汉县芭蕉镇便民服务中心

第二部分  2022年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1674.11万元。与2021年相比，收、支总计各增加254.21万元，增长17.9%。主要变动原因是人员增加，项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1674.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1437.11万元，占85.84%；政府性基金预算财政拨款收入237万元，占14.16%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1674.11万元，其中：基本支出1073.7万元，占64.14%；项目支出600.4万元，占35.86%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1674.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加254.21万元，增长17.9%。主要变动原因是人员增加，项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1437.11万元，占本年支出合计的85.84%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.87万元，增长3.89%。主要变动原因是人员增加，项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1437.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出747.85万元，占52.04%；社会保障和就业支出86.95万元，占6.05%；卫生健康支出33.44万元，占2.33%；农林水支出528.87万元，占36.8%；住房保障支出40.00万元，占2.78%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1437.11万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为492.95万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为91.7万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为153.2万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为4.14万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为50.53万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.62万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为21.6万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.81万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.25万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为5.3万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为13.24万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为11.11万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为3.78万元，完成预算100%。

16.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

17.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为70万元，完成预算100%。

18.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%。

19.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）: 支出决算为90万元，完成预算100%。

20.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为351.87万元，完成预算100%。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1073.7万元，其中：

人员经费979.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费94.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，较上年不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

​（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年无变化，其中：

国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，390人次（不包括陪同人员），共计支出3万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出237万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，芭蕉镇机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，芭蕉镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芭蕉镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对重点项目（工程）建设资金、2022年涉老组织工作经费、2022年其他专项工作经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2022年芭蕉镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年芭蕉镇人民政府专项预算项目绩效自评报告，其中，2022年芭蕉镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，2022年芭蕉镇人民政府专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 指各级人民代表大会事业单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除上诉项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指其他纪检监察事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指退休人员死亡抚恤支出。

19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）: 指用于农村道路建设的支出。

25.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

26.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 指驻村第一书记和驻村工作队工作经费支出。

27.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:指村级公益事业建设的补助项目的支出。

28.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指财政对村民委员会及村党支部的补助支出。

29.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

2022年宣汉县芭蕉镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

芭蕉镇人民政府内设机构分别是：办公室、党建办公室、综合执法办公室（应急管理办公室、生态环境保护办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（行政审批办公室）、财政所、社会治理办公室（社会治安综合治理中心、依法治理办公室）。芭蕉镇设4个直属事业单位：便民服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、农民工服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、村镇综合建设服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

主要职责是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务等，贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇的农村经济和社会事业发展服好务。

芭蕉镇年末实有人数49人，其中：行政人员24人，参照公务员法管理2人，事业单位人员23人。比2021年47人增加2人，其主要原因是2022年人员增加。

（三）年度主要工作任务。

2022年完成了四大重点工作任务：一是社会、经济发展稳中求进，人均纯收入完成预定目标任务；二是不断巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；三是芭蕉社会稳定、和谐明显好于以往；四是党风廉政建设保持良好。

（四）部门整体支出绩效目标。

按照绩效目标任务清单逐项落实，对项目落实过程进行全程监督，严格按照报账程序进行资金划拨。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年部门总体收入1674.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为1437.11万元，政府性基金预算财政拨款收入为237.00万元。

2.部门总体支出情况

2022年部门总体支出1674.11万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年度无年末结转和结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入1674.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为1437.11万元，占85.84%，政府性基金预算财政拨款收入为237.00万元，占14.16%。

2.部门财政拨款支出情况

（1）财政拨款支出按功能分类：

一般公共服务支出747.85万元，社会保障和就业支出86.95万元，卫生健康支出33.44万元，城乡社区支出237.00万元，农林水支出528.87万元，住房保障支出40.00万元。

（2）财政拨款支出按支出性质分类：

基本支出1073.7万元，项目支出600.40万元。其中基本支出人员经费979.62万元，日常公用经费94.08万元。

（3）财政拨款支出按支出经济分类：

工资福利支出676.78万元，商品和服务支出287.18万元，对个人和家庭的补助308.14万元，资本性支出402.00万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年度无年末结转和结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目按照保工资原则，每月按时发放工资，按时缴纳社保、职业年金、医疗保险费、工伤保险费、失业保险费及住房公积金。制定了绩效目标、并按质按量完成既定目标、预算编制准确、支出控制准确到位、预算动态调整及时、按既定方案执行进度、预算与决算基本持平，没发现违规违法，不按规定办事的现象。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目按照保运转原则，严控公用经费支出。制定了绩效目标、并按质按量完成既定目标、预算编制准确、支出控制准确到位、预算动态调整及时、按既定方案执行进度、预算与决算基本持平，没发现违规违法，不按规定办事的现象。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目如人大、涉老、群团、武装、便民服务中心、道路交通安全等制定了绩效目标、并按质按量完成既定目标、预算编制准确、严格按照预算支付，预算完成率100%，无资金结余和违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

我镇重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

（三）结果应用情况。

芭蕉镇按要求主动向社会公开绩效管理评价结果，完善相关政策，改善管理情况，按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

（四）自评质量。

芭蕉镇财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，在财政资金的使用过程中，芭蕉镇基本能按照预算进度有计划的合理安排使用财政资金，充分发挥了财政资金效益，综上所述综合评价合格。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇2022年绩效成果较往年有显著提高，但还存在管理制度执行力弱、效率不高等现象。各项工作都按照既定目标完成，但在具体的实施过程中是艰难的，还有很多不足的地方，更有很多可以改进和完善的地方。我们要总结经验，不断反思进取，在以后的工作中争取做得更好。

（二）存在问题。

一是经办人员的业务能力有待提高，二是预算过程绩效管理制度体系需进一步完善，三是对自身预算绩效管理需进一步落实，四是经济基础差、服务能力较弱等。

（三）改进建议。

强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2022年芭蕉镇人民政府专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

项目主管部门牵头实施项目、编制实施方案、人员队伍建设培训。

2．项目立项、资金申报的依据

项目名称：宣汉县芭蕉镇铁溪村5组道路硬化工程（2021年革命老区转移支付补助资金）

工程地点：宣汉县芭蕉镇铁溪村5组

工程立项批准文号：宣财预资金〔2021〕11号

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照《四川省革命老区转移支付资金管理办法》（川财预[2019]44号）、《宣汉县财政局关于贯彻落实<四川省革命老区转移支付资金管理办法>的通知》（宣财函〔2020〕41号）等规定要求和项目管理程序及相关规定，切实规范资金项目管理，切实加快项目实施进度。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金来源：2021年革命老区转移支付补助资金。科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

硬化芭蕉镇铁溪村5组店子榜至陈家老院子，道路长1公里、宽度3.5米，厚0.18米C30水泥砼面层。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

该项目建成后，能改善当地道路条件、方便群众的日常出行、服务农村经济、助力乡村振兴、增加农民收入，具有明显的经济效益和社会效益。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由财务人员草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我镇自评分数为95分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

此项目为2021年县级下达资金50万元，批复50万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2022年项目计划资金50万元资金，其中县级资金50万元。

2．资金到位。

全部资金按时到位。

3．资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.项目业务办公室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

2.宣汉县芭蕉镇铁溪村村民委员会与有资质的施工单位签订项目合同，确定工程内容。

3.宣汉县芭蕉镇人民政府组织人员验收工程质量，验收合格后，按合同签订的进度拨付资金。

（二）项目管理情况。

此项目为基础设施建设项目，服务对象为全村人民群众。

（三）项目监管情况。

芭蕉镇人民政府相关领导人员、村干部等进行实地抽查项目质量。项目办对工程日常巡检和资料进行查看。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年芭蕉镇铁溪村5组道路硬化项目建设完成，道路硬化全长1公里，路面硬化宽3.5米，厚0.18米C30水泥砼面层。

（二）项目效益情况。

 该项目建成后，能改善当地道路条件、方便群众的日常出行、服务农村经济、助力乡村振兴、增加农民收入，受益群众满意度较好，具有明显的经济效益和社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成项目施工，该项目的实施达到了预期的社会效益，有力的保障了群众出行便利，受益群众满意度较好。

（三）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。 

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县芭蕉镇人民政府决算公开表.XLS