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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

 一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

老君乡人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个。其他事业单位0个。

纳入宣汉县老君乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：宣汉县老君乡人民政府

第二部分  2022年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1506.82万元。与2021年相比，收、支总计增加394.95万元，增长26.21%。主要变动原因是经济增长和社会发展需求，随着社会进步和治理能力提升，政府职能不断提升，需要更多资源来履行责任。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1506.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1187.83万元，占78.83%；政府性基金预算财政拨款收入318.99万元，占21.17%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1506.82万元，其中：基本支出1055.79万元，占70.07%；项目支出451.03万元，占29.93%；

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1506.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加394.95万元，增长26.21%。主要变动原因是人员调整，工资福利支出增加。

  （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1187.83万元，占本年支出合计的78.83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.96万元，增长13.47%。主要变动原因是主要变动原因是随着社会进步和治理能力提升，政府职能不断提升，需要更多资源来履行责任。 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1187.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出663.25万元，占44.02%，社会保障和就业支出89.80万元，占5.94%；卫生健康支出30.23万元，占2.01%；城乡社区支出：327.99万元；占21.77%住房保障支出39.47万元，占2.62%；农林水支出：352.08万元，占23.37%；其他支出：4万元，占0.27%；。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1187.83万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为2.01万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为：430.37万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为68.10万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为154.77万元，完成预算100%；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为6.02万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为49.58万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为14.25万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为12.70万元；完成预算100%；

社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

支出决算为4.25万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为2.40万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.88万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.27万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.68万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为13万元，完成预算100%；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为30万元，完成预算100%；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为95万元，完成预算100%；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为14万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为213.08万元，完成预算100%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为39.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出736.8万元，其中：人员经费661.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费75.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.6万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，0%；公务接待费支出决算5.6万元，占100%。具体情况如下：

 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，因公出国（境）增长/下降0%。主要原因本单位没有安排因公出国（境）预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位没有公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.4万元，下降1.4%。其中：

国内公务接待支出5.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待214批次，9120人次（不包括陪同人员），共计支出5.6万元，具体内容包括：接待上级检查考核41次2.3万元；精准扶贫方面支出20次1.8万元；信访维稳支出10次1.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出318.99万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，老君乡人民政府经费支出75.15万元，比2021年减少205.07万元，减少73.18%，减少原因：主要是减少在职人员，预算人员经费和公用经费的减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，老君乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，老君乡人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对宣汉县老君乡古楼村三组窄脚板地质灾害滑坡应急排危工程资金项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县老君人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、宣汉县老君乡人民政府部门等专项预算项目绩效自评报告，其中，宣汉县老君乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，项目管理较规范，资金分配科学合理，项目完成良好，基本达到了预期效果；宣汉县老君乡人民政府专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；信访事务项反映各级政府用于群众来信来访方面的支出。

7.公共安全类公安款执法办案项：指执法办案支出。

8.教育类其他教育支出款其他教育支出项：指用于其他教育方面的支出。

9.文化体育与传媒类款其他文化旅游体育与传媒支出款宣传文化发展专项支出项：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

10.社会保障和就业类行政事业单位养老支出类行政单位离退休项：指反映行政单位开支的离退休费；社会保障和就业类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出；.社会保障和就业类行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出在，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款其他行政事业单位养老支出；社会保障和就业支出类社会福利款养老服务项：指反映民政部门负责的“三无”对象；社会保障和就业支出类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支项：指反映自然灾害生活救助费。

11.卫生健康支出类公共卫生款重大公共卫生服务项：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项，反映行政单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项，反映事业单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.城乡社区支出类城乡社区管理事务款其他城乡社区管理事务支出项：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。城乡社区支出类国有土地使用权出让收入安排的支出款其他国有土地使用权出让收入安排的支出项：指反映地质灾害排危和公路建设的补助资金。城乡社区支出类城市基础设施配套费安排的支出款其他城市基础设施配套费安排的支出项：指反映基础设施建设资金。

13.农林水支出类巩固脱贫衔接乡村振兴款农村基础设施建设项：指对农村公益事业，公益设施及农村能源综合建设等方面的补助资金。农林水支出类巩固脱贫衔接乡村振兴款社会发展项：指反映对农村基础设施建设的补助资金；农林水支出类农村综合改革类对村民委员会和党支部的补助指反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14.住房保障（类）住房改革支出款住房公积金项：指反映行政事业单位按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出类彩票公益金安排的支出款用于社会福利的彩票公益金支出项：指反映公益事业发展资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件 

附件

2022年宣汉县老君乡人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

宣汉县老君乡人民政府由党政办、扶贫办、便民服务中心、财政所、综合执法办公室、文化站、残联办公室、司法调解室及各领导办公室组成；本乡派出机构有财政国库集中支付中心（派驻老君）、林业、国土、计生、农业服务中心、规建办等部门，县直管部门有老君乡中心校、卫生院、广电、信用社等部门。

（二）机构职能和人员概况。

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

我乡的编制数47人，其中：行政编制23人；事业单位编制24人。乡现有在职工43人。其中：行政公务员21人，参照公务员管理2人，事业单位人员20人。

（三）年度主要工作任务。

1.全力以赴搞建设，城乡面貌焕发新颜

基础设施加快建设。新修硬化村社道公路5.7公里，铁尖村至石门村撤并建制村畅通工程加宽道路3.9公里，维修整治破损道路4条；彩云社区和龙凤村2处聚居点污水管网及配套基础设施建设，维修新建饮水工程8处，全乡58个社安全饮水全覆盖。生活条件不断改善。彩云社区、龙凤村、铁尖村维修及新装太阳能路灯193盏，铁尖村、场镇入户天然气管道竣工运行，电力、网络、通信等持续优化升级。场镇文化广场、运动场建成投运，场镇公厕、停车场、污水管网建设正全面启动。

2.特色鲜明强产业，经济发展提质增效

经济形势更加喜人。预计今年底全乡GDP达23823万元，比上年增长5%，人均GDP达13164元，增长5.4%，农民人均年纯预计收入19340元，增长9.5%；固定资产投资完成1.3亿元，超任务8.3%，畜牧业产值12217万元，增长5.2%。超额完成撂荒地整治任务、大豆扩面等粮食生产任务。“一村一项目”全面落地实施，集体经济全部达标，增速超20%。特色产业初见成效。发展朝天椒300亩，收购红辣椒20万斤；发展夏菇2万袋、冬菇8万袋。彩云社区100亩中药材示范园和排马村400亩黄精种植基地已建成，1500亩油茶基地烘干房、榨油房、库房等加工厂建设已经竣工。彩云社区11组仔猪养殖场和古楼生态园万头生猪养殖场分别出栏11000头仔猪和3500头育肥猪。“菇、油、椒、果、猪”等传统优势产业稳步发展。

3.驰而不息助民生，群众满意持续提升

保障底线持续巩固。同时建立完善贫困户以及非贫困户“一超两不愁三保障”等各方面信息收集的长效机制，8户17人新增为监测户，确保不发生规模性的返贫。城乡居民养老保险参保率达86%，城乡居民医疗保险参保率达100%，持续做好特困供养人员、低保和孤儿保障工作，2022年新增低保35户49人，幸福互助院（敬老院）管理逐步加强，社会保障体系进一步完善。义务教育均衡发展。抓实助学帮扶、营养改善工程，突破性抓好基础教育工作，今年初升高2人考入宣中，9人考入南中。服务体系加快推进。不断强化公共卫生保障力度，统筹推动计生、自然资源、林业、妇女儿童、共青团等各项工作。

4.恪尽职守护平安，社会环境安定有序

守牢安全生产底线。始终贯彻“三不放过”、“三不开展”精神，充实安全生产管理队伍，紧扣道路交通、燃气安全、森林防火、防汛减灾等关键环节，定期排查整治、逐个交帐消号。守牢信访维稳底线。扎实开展以“接访、下访、电访、回访”为内容的“四访”活动，全面梳理辖区不稳定因素，守住五个严防，做到百分稳控，成功化解张述东等缠访案件，有效应对红军广场历史遗留问题。守牢疫情防控底线。强化疫情防控专班，备足应急物资，严控农村宴席，持续抓好返乡人员排查管控和重点场所常态化管控，全年完成2500剂疫苗接种，排查中高风险地区人员6558人，纳入管控406人。

5.坚定不移转作风，自身建设不断加强

坚定干事信念。优化制定年度理论学习组学习计划，以上率下集中学、扩大学，结合主题党日、三会一课等开展学习，加深党员干部对上级政策理论的学习和理解，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。提升办事效率。乡人代会票决的5项民生实事提前完成。对乡政府机关和7个村（社区）党群服务中心实施了亲民化、功能化、清爽化改造。认真落实“三个一”工作机制，深入推进“我为群众办实事”和整治“群众最不满意的10件事”活动，不断提升为民办事效率。

6.部门整体支出绩效目标

保证我乡正常运行职能，抓好脱贫攻坚和乡村振兴衔接工作，及时推进社会公益事业综合性工作，保质保量完成本单位年度主要工作任务。 

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

截止2022年12月31日止，我乡总体收到资金共计1506.82万元。

2.部门总体支出情况

截止2022年12月31日止，我乡总体支出资金共计1506.82万元。

3.部门总体结转结余情况

无结余

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

截止2022年12月31日止，我乡收到财政拨款资金共计1506.82万元。

2.部门财政拨款支出情况

截止2022年12月31日止，我乡总体支出财政拨款资金共计1506.82万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

无结余

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

该项目年度绩效目标为严格执行相关政策，保障工资等及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。目标实现情况良好，我乡极好的保障了单位员工的正常权益。2022年我乡人员经费661.65万元，支出严格执行部门预算，厉行节约，控制成本。截止2022年12月31日，已执行661.65万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

2.运转类项目绩效分析

该项目年度绩效目标为保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。目标实现情况良好，我乡稳健保障了单位的正常运行。2022年我乡运转类项目经费75.15万元，支出严格执行部门预算，厉行节约，控制成本。截止2022年12月31日，已执行75.15万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

3.特定目标类项目绩效分析

该项目年度绩效目标为推进农村建设，加快补足农村基础设施短板，促进农村农业现代化发展，提高村民生活幸福指标。目标实现情况良好，我乡稳健推进特定项目高质量完成。2022年我乡特定目标类项目经费132.04万元，支出严格执行部门预算，厉行节约，控制成本。截止2022年12月31日，已执行132.04万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年宣汉县老君乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和老君乡党委的坚强领导下，在乡人大、乡政协的监督支持下，紧扣乡党委确定的“123”发展思路，围绕年初确定的各项目标任务，抢抓机遇，真抓实干，全乡经济社会发展取得了新的成果。

（三）结果应用情况。

根据绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，3个评价项目平均得分95分，最高得分97分，最低得分96分。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，项目管理较规范，资金分配科学合理，项目完成良好，基本达到了预期效果。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（四）自评质量。

本部门在2022年度部门决算中反映3个项目均完成绩效目标。本单位部门选取3个项目进行公开，基本达到了预期效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

宣汉县老君乡人民政府在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。

（二）存在问题

在项目资金使用中，存在项目建设中监管力度不够，资金拨付进度跟不上，乡村信息衔接不够及时，不够完善等问题。

（三）改进建议

成立项目监察小组，对所有项目进行统筹协调安排，各个项目实行专人专项监管，压实责任，及时向上反馈信息。建立项目、村、镇、财政信息传递通道，保障项目情况与资金情况的沟通处理。加快政府内控信息化建设。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

2023年宣汉县老君乡专项资金预算项目绩效自评报告 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

认真编制方案。按照项目建设要求，本乡认真编写了项目实施方案和制定了项目随机抽选方案。对项目的指导思想、实施目标和原则、实施内容和方式、资金安排、时间安排以及组织管理等方面提出具体要求。

加强组织领导。在组织机构上，村成立了项目建设领导小组、现场监督小组、项目理事会。充分发挥和依靠群众搞好项目建设，通过项目实施提高群众自我管理、自我发展能力。首先充分尊重群众的主体地位，发挥群众的主体作用，不仅保证群众的受益权，更保证群众的参与权，把组织村民参与贯穿全过程。

加强公示公告制度。为确保工程进度质量，村党支部、村（居）民委员会对此项目工程实施的全过程进行张榜公示，公开透明接受群众的监督，让民心工程合民心。

2．项目立项、资金申报的依据。

本乡严格遵守宣汉县财务管理制度管理和使用，严格执行“专项资金专项核算、专人负责、专款专用”的制度。此笔资金主要用于村道路维修及路灯建设。资金支持方式主要由财政资金保障。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据我乡的发展规划，资金分配如下：宣汉县老君乡铁尖村李家坪聚居点建设资金5万元。

资金分配的原则及考虑因素：宣汉县老君乡铁尖村李家坪聚居点建设为专项资金，全部用于宣汉县老君乡铁尖村李家坪聚居点建设资金共5万元。

4．资金分配的原则及考虑因素。

宣汉县老君乡铁尖村李家坪聚居点建设为专项资金，全部用于宣汉县老君乡铁尖村李家坪聚居点建设，共5万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

聚居点建设，改善村民人居环境，方便群众出行，提高了村民群众生活质量。

2. 项目应实现的具体绩效目标，

在项目合同工期内完成项目；项目验收合格；成本控制在预算之内；有效改善社区交通状况。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年下达宣汉县老君乡铁尖村李家坪聚居点建设资金5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。宣汉县老君乡铁尖村李家坪聚居点建设资金5万元。

2．资金到位。截止2022年年底，到位资金5万元。

3．资金使用。严格执行专款专用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（一）项目组织架构及实施流程

制定了专门的项目建设方案，成立了领导小组，专门加强对项目建设需要、项目建设预算、政策落实、合同签订、信息公开、履约验收、结果评价、资金支付等各项目环节的管理。

（二）项目管理情况

根据项目建设相关要求，结合项目特点，通过招投标、谈判及询价等内控程序，选取专业施工团队开展活动。我镇在落实项目建设工作中，建立专项工作负责制，并负责组织项目申报、实施和管理，规范使用项目资金。同时，及时把项目的下达和建设情况向县党政主要领导和上级报告。

（三）项目监管情况

一是认真督查并抓好项目进度，定期组织工作推进情况专项督查，及时跟进项目建设进度，深入实地现场查看，加强与项目实施单位的沟通，及时解决项目建设中的问题；二是抓好项目质量，组织牵头部门进行明查、暗访，采取实地调查、查阅资料、随机访谈和受理群众信访等方式进行，发现问题及时提出整改要求，明确整改内容、时限，跟踪督促整改，对于建设项目，则严格按照国家行业标准进行实施和验收，认真做好项目的报建审批、工程招标、项目实施、审核验收等各项工作，确保项目完成质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

宣汉县老君乡铁尖村李家坪聚居点建设项目中，截止2022年底，已全面完工，工期与预计相符；验收合格；项目成本与预算相符；资金到位及时。

（二）项目效益情况

宣汉县老君乡铁尖村李家坪聚居点建设完成后，不仅方便居民出行，还能使群众在生产发展中，降低生产成本，提高生产效益，改变人民群众的生产生活条件，从根本上解决出行无路灯困难的问题，增加群众幸福指数，同时也有利于推动全乡的经济发展，具有明显的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1. 项目资金管理规范，资金政策依据明确、充分，符合当前经济社会发展需要。项目管理制度健全，制定有管理办法，设定的绩效目标符合实际。项目规划重点突出，任务目标清晰、实施进度有序，组织管理到位。财政资金拨付及时，足额到位，无违规安排资金现象。

2. 项目实施成效明显,项目实施体现出进度和质量兼顾、经济和社会效益明显等特点，切实提高了项目资金的应用率，总体达到预定的计划目标，社会效益较为明显。

（二）存在的问题

乡镇聚居点建设使我乡的基础设施建设进一步完善，在一定程度上缓解了乡镇财力的问题，改善了人居环境，提高了居民生活质量，但在实施过程中，存在经费紧张导致项目工程覆盖面不全的问题，在配套设施上还是与城镇存在差距。

（三）相关建议

乡村振兴是一项长期而艰巨性工作，而乡镇道路交通建设是乡村振兴中的重点工作，仍然需要加大投入，让脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

​第五部分  附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县老君乡人民政府2022年决算最新数据(2).XLS