第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县环境卫生管理所是全额拨款事业单位，主要职能是负责编制和实施县城市容环境卫生发展规划，组织实施环境卫生作业项目的管理工作,制定环境卫生作业规范、作业定额、质量标准等,完成重大活动的市容环境卫生保障任务，应急处置市容环境卫生突发事件,完成垃圾清运和街面清扫保洁任务，完成公共厕所的保洁任务并检查考核环境卫生作业质量。
二、机构设置
宣汉县环境卫生管理所属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
2022年12月底我所实有人数94人，其中：在岗在职职工42人、退休职工55人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3184.26万元。与2021年相比，收、支总计各增加414.16万元，增长14.95%。主要变动原因是财政通过一般公共预算的财政拨款资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计3184.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3124.81万元，占98.13%；政府性基金预算财政拨款收入59.45万元，占1.87%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计3184.26万元，其中：基本支出1011.52万元，占31.77%；项目支出2172.74万元，占68.23%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计3184.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加414.16万元，增长14.95%。主要变动原因是财政通过一般公共预算的财政拨款资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3124.81万元，占本年支出合计的99.13%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加424.11万元，增长15.70%。主要变动原因是财政通过一般公共预算的财政拨款资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3124.81万元，主要用于以下方面:城乡社区（类）支出2940.57万元，占94.11%；社会保障和就业（类）支出125.29万元，占4.01%；卫生健康支出23.27万元，占0.74%；住房保障支出35.68万元，占1.14%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3124.81万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为2.95万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为47.6万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.36万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为70.38万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为23.27万元，完成预算100%。
3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为2940.57万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.68万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1011.52万元，其中：
人员经费652.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费358.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为318.5万元，完成预算100%，较上年减少3.5万元，下降1.09%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算315.5万元，占99.06%；公务接待费支出决算3万元，占0.94%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出315.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少3.5万元，下降1.1%。主要原因是当年削减公务用车预算。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出315.5万元。主要用于道路、花箱冲洗、垃圾清运等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。
国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：邻县环卫所考察调研、县乡镇综合治理办来我所学习考察。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出59.45万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额17.85万元，其中：政府采购货物支出17.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于惠民小区垃圾中转站升级改造。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，县环境卫生管理所共有车辆24辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是用于公务用车2辆，特种专业技术用车22辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对公厕、垃圾中转站运转、卫玻路保洁劳务保洁费、人力车、果皮箱内桶、垃圾桶项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
3.政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
4.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080502事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
5.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
21205城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2120501城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
21213城市基础设施配套费安排的支出（款）：反映城市基础设施配套费安排的支出。
2121302城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。
2121399其他城市基础设施配套费安排的支出（项）:反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。
7.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
10.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
11.资本性支出(支出经济分类科目类级）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 | 51172221T000000141736-公厕、垃圾中转站运转 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
公共厕所作为我县基础配套设施的一部分，是展示城市文明的重要窗口，公厕提升改造能够确保提升公厕服务水平，满足人民日益增长的需求。 | 公共厕所作为我县基础配套设施的一部分，是展示城市文明的重要窗口，公厕提升改造能够确保提升公厕服务水平，满足人民日益增长的需求。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要对公厕地下排污管道、给排水系统、冲水智能化、外部构造、水电线路和大小便池、洗手盆等进行全面维修整改。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 28.60 | 28.60 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 28.60 | 28.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成公厕升级改造 | = | 2 | 座 | 2 | 10 | 10 |
| |
质量指标 | 保证公厕正常运转 | 定性 | 达到目的 |
| 达到目的 | 10 | 10 |
| ||
设施利用率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 项目完成时间点 | 定性 | 在规定时间内完成 |
| 在规定时间内完成 | 10 | 10 |
| ||
公厕升级改造资金支付进度 | 定性 | 按合同约定支付 |
| 按合同约定支付 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高城区市容市貌 | 定性 | 有效提高 |
| 有效提高 | 10 | 10 |
| |
生态效益指标 | 公厕环境卫生提升情况 | 定性 | 提升 |
| 提升 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 20 | 10 |
| |
合计 | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 2022年，县环卫所以创建全国文明城区为契机，进一步改善如厕环境，在公厕改造、提升、管理上下足功夫，高标准要求进行公厕管理，落实专人负责，并按时巡查卫生保洁情况，保证干净、整洁、无异味，公厕内清洁用品齐全，设施完好无损，为公众提供优质服务，得到广大市民的肯定。 | |||||||||
存在问题 | 随着设备使用年限增加，环卫设备维修日益频繁，大额维修也时常发生，维修费存在无法满足日常运转的情况。 | |||||||||
改进措施 | 建议来年预算时适当增加经费，确保工作真正实行长效管理。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
项目名称 | 51172222T000005662673-环卫保洁支出 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年宣汉县环境卫生管理所管理730名环卫作业工人，按照工作类别可分为保洁员、驾驶员、步行队长、人力车、护栏、街道清洗人员。我所在日常管理中需督促环卫环卫作业工人按时到岗，履行岗位职责，为其提供劳动工具、劳动保护，购买相关意外保险，保障其基本的工资待遇等。 | 2022年宣汉县环境卫生管理所管理730名环卫作业工人，按照工作类别可分为保洁员、驾驶员、步行队长、人力车、护栏、街道清洗人员。我所在日常管理中需督促环卫环卫作业工人按时到岗，履行岗位职责，为其提供劳动工具、劳动保护，购买相关意外保险，保障其基本的工资待遇等。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我所将全县的保洁、清运、冲洗工作纳入日常检查工作中，监察队员每天对保洁、清运、冲洗情况进行全面检查，建立岗位责任制度和奖惩机制；定期为环卫作业工人发放工资，购买劳保工具、意外保险，年底对符合条件的环卫作业工人的养老保险费用进行报销等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,887.83 | 1,887.83 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1,887.83 | 1,887.83 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 环卫工人人数 | = | 730 | 人 | 730 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 城区保洁覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 劳务费支付进度 | 定性 | 按月支付 |
| 按月支付 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 生态效益指标 | 环境突发事件发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 15 | 10 |
| |
可持续性影响指标 | 环境卫生考核管理制度健全性 | 定性 | 健全 |
| 健全 | 15 | 15 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 15 |
| |
合计 | 100 | 95 |
| |||||||
评价结论 | 环卫作业民工劳务项目保障了环卫工人的基本工资与待遇，保障其作业时的安全；我所的管理推动环境卫生水平的提升,满足居民对城市高质量卫生环境的要求。 | |||||||||
存在问题 | 1.环卫民工老龄化严重。环卫工作是一项民生工作，也属苦、脏、累和高危职业，由于一线环卫工人工资标准低，只能招聘到年纪大的人员，导致环卫工人超龄人员占比大，安全隐患高。 | |||||||||
改进措施 | 建议财政局在来年预算时适当增加经费，确保工作真正实行长效管理。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
项目名称 | 51172222T000005700034-环卫设施场地租赁费（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年因工作需要租赁明月大桥堆码场（蒲江街道办明月村三组）和江口电站停车场用来停放环卫车辆和环卫设备设施，按合同约定需支付38000元（明月大桥堆码场）、144000元（江口电站停车场）。减少环卫物资流失，解决环卫车辆乱停乱放的现象，统一管理，保障安全。 | 2022年因工作需要租赁明月大桥堆码场（蒲江街道办明月村三组）和江口电站停车场用来停放环卫车辆和环卫设备设施，按合同约定需支付38000元（明月大桥堆码场）、144000元（江口电站停车场）。减少环卫物资流失，解决环卫车辆乱停乱放的现象，统一管理，保障安全。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为物资堆码场的管理，我所定期盘点物质，并配置专人对保管室物资妥善分类，进行出入库登记管理。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 租赁环卫物资堆码 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 15 | 15 |
| |
质量指标 | 减少环卫物资流失 | 定性 | 有所减少 |
| 有所减少 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 资金支付进度 | 定性 | 按合同约定支付 |
| 按合同约定支付 | 10 | 10 |
| ||
项目完成时间点 | 定性 | 在规定时间内完成 |
| 在规定时间内完成 | 15 | 10 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 投资控制率 | ≤ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 规范停放堆码环卫物资，提升城区干净整洁 | 定性 | 提升 |
| 提升 | 10 | 10 |
| |
生态效益指标 | 提高项目区环境卫生 | 定性 | 提高 |
| 提高 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意程度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 95 |
| |||||||
评价结论 | 降低了环卫物资损坏率，减少了物资的遗失，保护了国家资产的安全。 | |||||||||
存在问题 | 环卫物质堆码场分散，不利于我所对物资进行管理，面积小，无法满足我所环卫物资的存放。 | |||||||||
改进措施 | 建议财政局在来年预算时适当增加经费，确保工作真正实行长效管理。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
项目名称 | 51172222T000005700968-公厕、垃圾中转站运转（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年为保障我所管理的34座公厕、15座中转站日常运转，巩固卫生城市、文明城市创建成果。垃圾中转站要负责城区所有垃圾桶、果皮箱、人力车、餐厨垃圾等点位的垃圾集中收运中转，因垃圾量大，垃圾腐蚀性强、设备作业强度大，要定期设备维护，及时维修设备保障操作安全、垃圾日产日清；中转站周边随时冲洗，定时消杀，保证干净无异味。公厕内设施保证洁净完好，公厕地面干净无水迹，无异味等。确保完成各项任务，全面提高市民满意度和创造清洁、优美的城市环境。 | 2022年为保障我所管理的34座公厕、15座中转站日常运转，巩固卫生城市、文明城市创建成果。垃圾中转站要负责城区所有垃圾桶、果皮箱、人力车、餐厨垃圾等点位的垃圾集中收运中转，因垃圾量大，垃圾腐蚀性强、设备作业强度大，要定期设备维护，及时维修设备保障操作安全、垃圾日产日清；中转站周边随时冲洗，定时消杀，保证干净无异味。公厕内设施保证洁净完好，公厕地面干净无水迹，无异味等。确保完成各项任务，全面提高市民满意度和创造清洁、优美的城市环境。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我所将公厕保洁、中转站转运纳入日常检查工作中，监察队员每天对其的保洁、转运情况进行检查。定期支付水电费、维修费，并对水电费用情况进行统计，要求厉行节约。严格执行设备维修制度，要求每一项维修需报设备维修股，经判断确需维修，填写维修审批单，经分管领导、主要领导审批后开展维修工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 公厕、中转站 | ＝ | 49 | 座 | 49 | 15 | 15 |
| |
质量指标 | 保证公厕、中转站正常运转 | 定性 | 达到项目的目的 | % | 达到项目的目的 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 资金支付进度 | 定性 | 按月支付 |
| 按月支付 | 15 | 10 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 投资控制率 | ≤ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 公厕、转运站卫生保持情况 | 定性 | 干净度提高 |
| 干净度提高 | 10 | 10 |
| |
设施利用率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
生态效益指标 | 项目区环境卫生 | 定性 | 提升 |
| 提升 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意程度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 95 |
| |||||||
评价结论 | 公厕、中转站日常运转项目提高了居民城市居住环境卫生水平,提高了居民生活质量；保证公厕、中转站正常运行的情况下，本着节约、环保的原则，降低水、电消耗量。 | |||||||||
存在问题 | 随着设备使用年限增加，公厕、中转站维修日益频繁，大额维修也时常发生，维修费存在无法满足日常运转的情况。 | |||||||||
改进措施 | 建议来年预算时适当增加经费，确保工作真正实行长效管理。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
项目名称 | 51172222T000005701473-卫玻路保洁劳务保洁费（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据县财政局关于对“增加卫玻路承包费的函（宣城管办函（2017）21号）批示精神，我所继续维持现有卫玻路承包作业模式，对卫玻路（洲河大桥东桥头沿原梁双路至宣南路收费站处），及漫水桥道路清扫保洁实行“大包干”。2022年按照合同约定价需支付130000元，卫玻路保洁项目提高了沿线居民城市居住环境卫生水平，提高了居民生活质量，作为县城重要干道之一，为营造和谐美丽新宣汉增添一份力。 | 根据县财政局关于对“增加卫玻路承包费的函（宣城管办函（2017）21号）批示精神，我所继续维持现有卫玻路承包作业模式，对卫玻路（洲河大桥东桥头沿原梁双路至宣南路收费站处），及漫水桥道路清扫保洁实行“大包干”。2022年按照合同约定价需支付130000元，卫玻路保洁项目提高了沿线居民城市居住环境卫生水平，提高了居民生活质量，作为县城重要干道之一，为营造和谐美丽新宣汉增添一份力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我所将卫玻路段的保洁纳入日常检查工作中，清扫保洁股监察队员每天对其的保洁情况进行检查，并建立严格的奖惩机制 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保洁面积 | ＝ | 55000 | 平米 | 55000 | 15 | 15 |
| |
质量指标 | 提高环境卫生质量 | 定性 | 达到项目的目的 |
| 达到项目的目的 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 资金支付进度 | 定性 | 按合同约定支付 |
| 按合同约定支付 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 清扫保洁承包费 | = | 13 | 万元 | 13 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 干净舒适的人居环境创造了良好的投资环境、促进文明建设、提升市民幸福指数 | 定性 | 效果明显 |
| 效果明显 | 15 | 15 |
| |
生态效益指标 | 创造了干净、舒适的人居环境、建设生态城市、保证城市的稳步健康发展 | 定性 | 效果明显 |
| 效果明显 | 20 | 15 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市居民满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 95 |
| |||||||
评价结论 | 卫玻路保洁、场地租赁项目提高了卫玻路沿线居民城市居住环境卫生水平,提高了居民生活质量 | |||||||||
存在问题 | 卫玻路保洁面积大,环境卫生保洁战线长，为进出县城重要干道之一，接受检查多,还需要增加人力、物力、财力，由于部分人口素质较低，还需要加强宣传力度，保持干净整洁常态化明显资金不足 | |||||||||
改进措施 | 建议来年预算时适当增加经费，确保工作真正实行长效管理。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
项目名称 | 51172222T000005702054-人力车、果皮箱内桶、垃圾桶（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年，巩固卫生城市、文明城市的建设成果，推动垃圾分类工作，要科学规划果皮箱、垃圾桶、人力车放置点，按需添加垃圾分类桶，引导市民养成爱护环境卫生习惯，减少垃圾乱扔现象、促进垃圾分类意识、增加垃圾入桶率。保证城市干净形象，需随时冲洗垃圾桶身及地面，垃圾桶、果皮箱作为易消耗品，要对损坏的垃圾桶要及时维修更换，推进城市垃圾清运工作。 | 2022年，巩固卫生城市、文明城市的建设成果，推动垃圾分类工作，要科学规划果皮箱、垃圾桶、人力车放置点，按需添加垃圾分类桶，引导市民养成爱护环境卫生习惯，减少垃圾乱扔现象、促进垃圾分类意识、增加垃圾入桶率。保证城市干净形象，需随时冲洗垃圾桶身及地面，垃圾桶、果皮箱作为易消耗品，要对损坏的垃圾桶要及时维修更换，推进城市垃圾清运工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 随着城区发展，增加了保洁范围，设备设施相应增加，为了方便市民生活习惯，要合理规范设置，作为环卫消耗品，我所责专人针对垃圾桶、果皮箱进行维修管理，保证物尽其用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.26 | 21.26 | 21.26 | 100.00% | 10 | 10 | 年初预算不够，推行“垃圾分类”，需购置分类桶，财政追加批复13万购买。 | |||
其中：财政资金 | 8.26 | 21.26 | 21.26 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 重点任务完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 15 |
| |
及时维护更换人力车、垃圾桶 | 定性 | 达到项目的目的 |
| 达到项目的目的 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 购买、维修垃圾桶人力车资金支付进度 | 定性 | 按发票金额、合同约定支付资金，并进行督查 |
| 按发票金额、合同约定支付资金，并进行督查 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 采购在保证符合技术参数和质量的要求下，采用低价 | 定性 | 同等质量选择低价 |
| 同等质量选择低价 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 根据垃圾桶设置规范安放垃圾桶、果壳箱，方便居民就近投放生活垃圾 | 定性 | 居民在城区可便利的投放生活垃圾 |
| 居民在城区可便利的投放生活垃圾 | 10 | 10 |
| |
生态效益指标 | 改善居民随意倾倒生活垃圾破坏环境卫生 | 定性 | 有所改善 |
| 有所改善 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意程度 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 15 |
| |
合计 | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 推动垃圾分类工作，要科学规划果皮箱、垃圾桶、人力车放置点，按需添加垃圾分类桶，引导市民养成爱护环境卫生习惯，减少垃圾乱扔现象、促进垃圾分类意识、增加垃圾入桶率。 | |||||||||
存在问题 | 垃圾箱损坏率高，随时要更换购买，需资金充足随时储备。 | |||||||||
改进措施 | 垃圾桶、果皮箱是易损物品，也是城区必不可少的物品，建议来年预算时适当增加经费，确保工作真正实行长效管理。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
项目名称 | 51172222T000007005199-惠民小区垃圾中转站升级改造 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
巴人大道惠民小区垃圾中转站修建于2007年5月，距今已投入使用15年，该站主要承担城区北部生活垃圾压缩处理，日处理量约40吨，目前该站设备立柱 （两侧）严重腐蚀，内置滑轨严重变形，导致压缩设备无法正常升降，经多次维修效果均不理想，经专业技术人员现场核查后建议不再进行修复。县环卫所咨询周边区县并结合现场实情，拟升级改造为无立柱移动垂直式压缩站。 | 巴人大道惠民小区垃圾中转站修建于2007年5月，距今已投入使用15年，该站主要承坦城区北部生活垃圾压缩处理，日处理量约40吨，目前该站设备立柱 （两侧）严重腐蚀，内置滑轨严重变形，导致压缩设备无法正常升降，经多次维修效果均不理想，经专业技术人员现场核查后建议不再进行修复。县环卫所咨询周边区县并结合现场实情，拟升级改造为无立柱移动垂直式压缩站。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我所通过政府采购与四川众联恒环保工程有限公司签订了惠民小区垃圾中转站升级改造压缩设备安装采购合同，9月完成了对该中转站垃圾压缩设备的提质改造工作，该项目竣工验收后，增大了垃圾中转站内垃圾处理的数量和质量，缩短了垃圾停留在垃圾中转站时间，满足了辖区居民垃圾处理的需要，改善了垃圾中转站环境。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 24.00 | 17.85 | 74.38% | 10 | 10 | 按合同预先支付全额的30%，由于财政资金困难，余款未下达，所以未及时支付。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 24.00 | 17.85 | 74.38% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 升级改造中转站 | = | 1 | 座 | 1 | 15 | 15 |
| |
质量指标 | 增加垃圾收运率 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 |
| ||
时效指标 | 资金支付进度 | 定性 | 按合同约定支付 |
| 按合同约定支付 | 10 | 5 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | = | 59.5 | 万元 | 17.85 | 10 | 5 | 财政未及时下拨资金 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 美化城市环境，促进社会和谐 | 定性 | 合格 |
| 合格 | 10 | 10 |
| |
可持续性影响指标 | 提高生活垃圾收运工作后续可延续性 | 定性 | 有效提高 |
| 有效提高 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意程度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 提升惠民小区中转站垃圾的处理能力，改善生活垃圾中转站的面貌，减少对周边群众的影响。 | |||||||||
存在问题 | 中转站操作人员技术性不强，从业素质有待提高；由于财政资金困难，未及时下拨余款 | |||||||||
改进措施 | 进一步提高从业人员素质，加强安全操作培训 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
项目名称 | 51172222T000007201054-县环卫所办公楼化粪池升级改造 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
环卫所办公楼所在之处约有60家住户，因该楼房建设年限久，排污管道破损严重，经常堵塞、污水横流严重影响周边市民、商户生活。经技术人员现场查勘，升级改造有效解决了老大难问题，提高市民生活幸福指数。 | 环卫所办公楼所在之处约有60家住户，因该楼房建设年限久，排污管道破损严重，经常堵塞、污水横流严重影响周边市民、商户生活。经技术人员现场查勘，升级改造有效解决了老大难问题，提高市民生活幸福指数。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
完成指标 | 数量指标 | 升级改造环卫所办公楼化粪池 | = | 1 | 处 | 1 | 15 | 15 |
| |
质量指标 | 改造达标合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 10 |
| ||
时效指标 | 资金支付进度 | 定性 | 按合同约定支付 |
| 按合同约定支付 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 维修升级改造费 | = | 7 | 万元 | 7 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 解决了周边环境恶臭问题，减少居民、商户投诉 | 定性 | 有效解决 |
| 有效解决 | 10 | 10 |
| |
生态效益指标 | 改善了周边生活环境 | 定性 | 有效改善 |
| 有效改善 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 15 |
| |
合计 | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 通过维修整治环卫所办公楼化粪池，解决了堵塞、污水横流问题，改善了周边商户、市民的生活环境，得到一致好评。 | |||||||||
存在问题 | 针对类似老大难问题，责任归属模糊，不能及时根治解决。 | |||||||||
改进措施 | 老旧小区设施落后，需相关部门定期检查，以免造成安全隐患。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
项目名称 | 51172222T000007234910-解决环卫工人工伤保险待遇费用 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
解决从2019-2022年因工受伤、死亡的3名环卫工人工伤补偿费用。 | 解决从2019-2022年因工受伤、死亡的3名环卫工人工伤补偿费用。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 宣汉县环卫所因工作需要，面向社会聘用了大量作业民工，从事清扫、 清运、冲洗、公厕看护等工作，由于人员年龄结构复杂，超龄人员占比 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 107.00 | 107.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 107.00 | 107.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
完成指标 | 数量指标 | 解决工伤赔偿人数 | = | 3 | 人 | 3 | 20 | 20 |
| |
数量指标 | 解决赔偿金额 | = | 107 | 万元 | 107 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 有效解决矛盾纠纷扩大化 | 定性 | 有效解决 |
| 有效解决 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 赔付款拨付进度 | 定性 | 按法院裁决及时支付 |
| 按法院裁决及时支付 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高人文关怀，促进社会和谐 | 定性 | 有效提高 |
| 有效提高 | 10 | 5 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 当事人及家属满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 15 |
| |
合计 | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 有效解决了环卫工人工伤后顾之忧，稳定矛盾发展，提现对环卫工人的人文关怀。 | |||||||||
存在问题 | 环卫待遇低，多是高龄人员，危险性增加，一旦因工受伤其医疗费的急迫性和不确定性，我所亟需提前垫资，且该费用年初预算有限，遇重大事故金额无法承担。如遇因工死亡的则赔偿金额重大，也造成财政负担。 | |||||||||
改进措施 | 除了加强环卫工人安全意识，可以购买工伤保险，对于无法为超龄环卫工人购买工伤保险，但又要体现政府对环卫工人的关怀，使环卫工人在工作期间遭受意外伤害时能得到有效救治和经济补偿，同时为政府分担高额工伤费用，建议购买雇主责任险，且增加保额赔付标准。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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