第一部分 单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置5
第二部分 2022年度单位决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明13
十、其他重要事项的情况说明13
第三部分 名词解释15
第四部分 附件19
第五部分 附表20
一、收入支出决算总表20
二、收入决算表20
三、支出决算表20
四、财政拨款收入支出决算总表20
五、财政拨款支出决算明细表20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表20
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据县机构编制委员会（宣编委发〔1994〕1号）文件，宣汉县第一公路养护管理段属公益一类财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。主要职能：在市公路部门的指导下，在主管部门县交通运输局的领导下，负责组织养护管理好县辖区的国、省、县道公路，重点保障干线公路的完好畅通，对乡公路和专用公路进行技术业务指导。
1.贯彻执行国家有关公路交通行业的方针、政策和法律、法规。
2.按照国家交通运输部门规定的公路技术规范标准和操作规程，对列养公路进行日常管理和养护，确保公路安全畅通。
3.制定县辖区内干线公路养护实施方案，明确管理办法，加强推进公路养护科学化、规范化、机械化发展。
4.负责完成县下达的公路维修工程、公路工程建设等任务，加强工程管理和质量管理，确保合格或优良工程。
5.负责抓好党的建设、脱贫攻坚、安全生产、文明建设等各项工作，巩固所取得的成果，推进单位全面发展。
6.负责完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他工作任务。
二、机构设置
宣汉县第一公路养护管理段单位属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
2022年度收入总计4610.64万元，与2021年相比，收入总计减少1884.72万元，下降29.02%。主要变动原因是预算项目资金减少。
2022年度支出总计4610.64万元，与2021年相比，支出总计减少4381.81万元，下降48.73%。主要变动原因是项目资金支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计4610.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2980.73万元，占64.65%；政府性基金预算财政拨款收入1629.91万元，占35.35%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计4610.64万元，其中：基本支出1888.73万元，占40.96%；项目支出2721.91万元，占59.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计4610.64万元，与2021年相比，收入总计减少1884.72万元，下降29.02%。主要变动原因是预算项目资金减少。
2022年度支出总计4610.64万元，与2021年相比，支出总计减少4381.81万元，下降48.73%。主要变动原因是项目资金支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出2980.73万元，占本年支出合计的64.65%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2260.19万元，减少43.13%，主要变动原因是项目资金支出减少。
2022年一般公共预算财政拨款支出2980.73万元，主要用于以下方面:交通运输（214类）支出2509.24万元，占84.18%；社会保障和就业（208类）支出316.29万元，占10.61%；卫生健康（210类）支出60.39万元，占2.03%；住房保障（221类）支出94.80万元，占3.18%。
2022年一般公共预算支出决算数为2980.73万元，完成预算100%。其中：
1.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路养护（06项）:支出决算为1176.99万元，完成预算100%。
2.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）其他公路水路运输支出（99项）: 支出决算为1332.26万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）: 支出决算为11.79万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）: 支出决算为119.28万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）: 支出决算为26.11万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）: 支出决算为153.70万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（208类）抚恤（08款）其死亡抚恤（01项）: 支出决算为5.41万元，完成预算100%。
8.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为60.39万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）: 支出决算为94.80万元，完成预算100%。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1888.73万元，其中：
人员经费1754.10万元，主要包括：基本工资466.19万元、津贴补贴63.06万元、绩效工资298.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.28万元、职业年金缴费26.11万元、职工基本医疗保险缴费57.93万元、其他社会保障缴费31.50万元、住房公积金94.80万元、抚恤金5.41万元、生活补助291.81万元、奖励金299.09万元、其他对个人和家庭的补助支出0.22万元。
公用经费134.63万元，主要包括：办公费18.23万元、水费1.17万元、电费2.77万元、邮电费12.00万元、差旅费69.09万元、维修（护）费3.00万元、会议费1.23万元、培训费4.34万元、公务接待费1.50万元、工会经费4.27万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出14.03万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.50万元，完成预算100%，较上年减少1.00万元，下降22.22%。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占66.67%；公务接待费支出决算1.50万元，占33.33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初预算0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、皮卡车1辆。
公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于公路养护管理所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.50万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.00万元，下降40%。主要原因是公务接待批次及人次减少。其中：
国内公务接待支出1.50万元，主要用于国省干道及农村公路养护管理督查及调研指导业务活动开支。国内公务接待19批次，186人次，主要是：国省干线及农村公路路况检测、双河暖心之家建设调研指导、党建及工会交流学习活动、全路域道路巡查月考核活动、防汛及疫情防控督查指导、道路养护业务指导等方面接待。
2022年政府性基金预算财政拨款支出1629.91万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0万元。
2022年政府采购支出0万元。
截至2022年12月31日，公务业务用车2辆，其中：应急保障用车2辆，主要用于公路养护应急管理。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，开展了宣汉县省道S202线、S303线八字口段大中修工程和宣汉县S202宣（汉）七（里）路路面维修整治工程2个项目预算事前绩效评估，编制了绩效目标。预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了此项目绩效自评。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.214交通运输支出（类）：反映交通运输和邮政业方面的支出。
21401公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。
2140106公路养护（项）：反映公路养护支出。
2140199其他公路水路运输支出（项）: 反映除上述以外其他用于公路水路运输方面的支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599其他行政事业单位养老支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20808抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
2080801死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
2120803城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
13.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
本单位不涉及此部分内容。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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