2022年度宣汉县食品药品检验所单位决算 - 县级部门

第一部分单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分2022年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分名词解释12

第四部分附件15

第五部分附表17

一、收入支出决算总表17

二、收入决算表17

三、支出决算表17

四、财政拨款收入支出决算总表17

五、财政拨款支出决算明细表17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表17

第一部分单位概况

一、职责

负责消费环节食品、保健食品、化妆品、食用农产品、药品监督抽检、负责开展食品安全快速检测等工作。

二、机构设置

宣汉县食品药品检验所属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计104.93万元。与2021年相比，收、支总计各增加9.43万元，增长9.9%。主要变动原因是人员工资等经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计104.93万元，其中：一般公

共预算财政拨款收入104.93元，占100%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计104.93万元，其中：基本支出

83.93元，占79.99%；项目支出21万元，占20.01%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计104.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9.43万元，增长9.9%。主要变动原因是人员工资等经费增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出104.93万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.43万元，增长9.9%。主要变动原因是人员工资等经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出104.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出87.04万元，占82.95%；社会保障和就业（类）支出10.02万元，占9.55%；卫生健康支出3.29万元，占3.14%；住房保障支出4.58万元，占4.36%；无教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为104.93万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为87.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）事业单位社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.02万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.29万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为4.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出83.93万元，其中：

人员经费55.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、生活补助等。
　　公用经费5.97万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，较上年减少1万元，下降50%。主要原因是提倡节约原则，规范接待，按照标准接待。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国；无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.无因公出国（境）经费。

2.无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。与2021年比较，减少了1万元，下降50%，主要原因是提倡节约原则，规范接待。公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：国家级、省级食品抽检接待5批次，29人次；0.24万元，市级食品药品抽检接待7批次，57人次，0.46万元；县级民生工程抽检接待3批次，16人次，0.12万元；日常来客来访接待2批次,9人次，0.1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款支出费用。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款支出费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

本单位系公益二类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年无政府采购支出经费。

（三）国有资产占有使用情况

2022年无国有资产。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对食品药品专项监督抽检，食品快速检测等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务（类）:反映政府提供一般公共服务的支出;

20138市场监督管理事务（款）:反映市场监督管理事务方面(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品，下同)的支出；

2013816食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

2013850事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

10.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；

2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005706369-食品药品专项监督抽检，食品快速检测
主管部门		宣汉县市场监督管理局本级							实施单位（盖章）	宣汉县食品药品检验所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标							年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对涉及食品药品开展监督抽检和快速检测，保障舌尖上安全。							完成全年监督抽检和快速检测任务
	2.项目实施内容及过程概述	对县级食品监督抽检通过招投标方式委托三方抽检，其余的专项行动本单位自抽送检。农产品由本单位自行抽检检测。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数					预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.00	21.00	21.00					100.00%	1	10
	其中：财政资金	21.00	21.00	21.00					100.00%	1	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00					0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00					0.00%	/	/
	其他资金									/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质		指标值	度量单位	完成值	权重	得分		未完成原因分析
	产出指标	数量指标	食品药品监督抽检，食品快检	≥		1138	家/个/批次	1138	10	10
		质量指标	抽检完成率	＝		100	%	1	10	10
		时效指标	完成时间	≥		2022	期/年	11月	10	10
		成本指标	食品药品监督抽检，食品快检	≥		1000	元/人 f 次	1000	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高食品药品安全满意度	≥		98	%	0.98	10	10
		社会效益指标	有效保障食品安全	≥		0	人次	0	10	10
		可持续发展指标	提升食品药品安全合格率	≥		99	%	0.99	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升满意度	≥		98	%	0.98	10	10
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	提升满意度	＝		100	%	1	10	10
合计									100	100
评价结论	项目自评为100分，通过项目实施，顺利完成全年各项目标任务。
存在问题	缺少专业工作人员，某些指标完成情况仅达到及格范围。
改进措施	加强人员的培训和教育，提高人员的素质和能力。
项目负责人：李英					财务负责人：王鹏

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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