第一部分 单位概况
一、主要职责----------------------------------------------------------------------------第4页
二、机构设置----------------------------------------------------------------------------第5页
第二部分2022年度单位决算情况说明----------------------------------------------第6页
一、收入支出决算总体情况说明----------------------------------------------------第6页
二、收入决算情况说明----------------------------------------------------------------第6页
三、支出决算情况说明----------------------------------------------------------------第6页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------------------------------------第6-7页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----------------------------------第7-9页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----------------------------第9-10页
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----------------------------------第10-11页
八、政府性基金预算支出决算情况说明--------------------------------------------第11页
九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----------------------------------------第11页
十、其他重要事项的情况说明-------------------------------------------------------第12页
第三部分 名词解释---------------------------------------------------------------------第13-15页
第四部分 附件---------------------------------------------------------------------------第16-17页
第五部分 附表---------------------------------------------------------------------------第18页
一、收入支出决算总表----------------------------------------------------------------第19页
二、收入决算表-------------------------------------------------------------------------第20页
三、支出决算表-------------------------------------------------------------------------第21页
四、财政拨款收入支出决算总表-----------------------------------------------------第22页
五、财政拨款支出决算明细表-------------------------------------------------------第23页
六、一般公共预算财政拨款支出决算表--------------------------------------------第24页
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表--------------------------------------第25页
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表--------------------------------第26页
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表--------------------------------------第27页
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----------------------------------第28页
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----------------------------第29页
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----------------------------------第30页
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----------------------------------------第31页
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.负责煤矿安全生产管理服务工作。
2.拟订煤炭产业发展规划，指导煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。
3.负责对煤矿安全费用提取使用、瓦斯等级鉴定、煤层爆炸性鉴定和水患现状调查类型及等级情况进行日常检查。
4.负责对煤矿主要负责人、安全管理人员和特种作业人员配备情况进行日常检查，督促指导煤矿开展从业人员安全生产教育、培训工作。
5.负责掌握和分析全县煤炭行业运行态势，发布煤炭经济技术、市场信息及行业新技术推广和规模及以上企业统计、上报工作。指导企业利用高新技术改造传统产业，组织开展煤矿安全方面的交流与合作。
6.负责煤矿监测监控系统（含瓦斯安全监测监控系统、人员定位系统，下同）的建设、维护、管理工作进行统筹规划、指导、协调、服务；负责对全县煤矿监测监控系统日常运行情况开展巡回检查管理。对煤矿监测监控系统的制度、职责和方案进行技术审查。
7.负责驻矿安监员日常管理、派驻和奖惩考核。
8.负责煤矿企业的生态环境保护等工作。
根据中共宣汉县委办公室 宣汉县人民政府办公室关于印发《宣汉县深化应急管理综合行政执法改革实施方案》的通知（宣县委办发〔2022〕56号）文件精神，县应急管理综合行政执法大队下设4个综合行政执法中队，综合执法四中队设在县煤矿安全生产服务中心，由县煤矿安全生产服务中心具备执法资格的人员负责具体执法工作。综合执法四中队主要负责煤炭行业领域安全生产行政执法工作。
二、机构设置
宣汉县煤矿安全生产服务中心属参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位，内设办公室（党建办）、监测监控股、法规宣教股、安全保障股及行业发展股等五个股室及四个煤监站，编制74名，在职人员67（其中：煤监站人员16人）。
人员调动情况：2022年年初65人，调进7人，调出2人，辞职1人，正常退休2人，年末67人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2713.64万元。与2021年相比，收、支总计各增加44.03万元，增长1.65%。主要变动原因是人员增减及项目资金变化。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计2713.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2642.64万元，占97.38%；政府性基金预算财政拨款收入71万元，占2.62%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计2713.64万元，其中：基本支出1186.19万元，占43.71%；项目支出1527.45万元，占56.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2713.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加44.04万元，增长1.65%。主要变动原因是社会保障和就业收、支增加5.67万元，卫生健康支出减少0.11万元，住房保障支出减少0.21万元，节能环保（淘汰落后产能关闭煤矿）收、支减少338万元，资源勘探工业信息等支出增加400万元，灾害防治及应急管理收、支减少317.44万元，城乡社区支出增加71万元，一般公共服务支出增加173.12万元，农林水支出增加50万元（主要是关闭煤矿奖补资金变化等）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2642.64万元，占本年支出合计的97.38%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.96万元，下降1.01%。主要变动原因是社会保障和就业收、支增加5.67万元，卫生健康支出减少0.11万元，住房保障支出减少0.21万元，节能环保（淘汰落后产能关闭煤矿）收、支减少338万元，资源勘探工业信息等支出增加400万元，灾害防治及应急管理收、支减少317.44万元，一般公共服务支出增加173.12万元，农林水支出增加50万元（主要是关闭煤矿奖补资金变化等）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2642.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出173.12万元，占6.55%；社会保障和就业支出130.58万元，占4.94%；卫生健康支出44.21万元，占1.67%；住房保障支出60.86万元，占2.30%；节能环保支出96万元，占3.63%；资源勘探工业信息等支出400万元，占15.14%；灾害防治及应急管理支出1737.86万元，占65.77%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2642.64，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公（厅）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为173.12万元，完成预算100%，均与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.52万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为76.97万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：18.03万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为32.07万元，完成预算100%；均与预算数持平。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.39万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为96万元，完成预算100%；决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为60.86万元，完成预算100%；决算数等于预算数。
6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为638.14万元，完成预算100%，灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为216.72万元，完成预算100%。灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）:支出决算为618.84万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为54.7万元，完成预算100%，灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）:支出决算为93.81万元，完成预算100%，灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）:支出决算为331.06万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为214.15万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1186.19万元，其中：
人员经费1047.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费138.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算100%，较上年减少0.04万元，下降2.78%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是实际发生接待任务有所减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.4万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有相关开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有相关开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.04万元，下降2.78%。主要原因是实际发生接待任务有所减少。其中：
国内公务接待支出1.4万元，主要用于接待国家局及省市煤矿安全监察监管部门执行煤矿安全检查开支等。国内公务接待25批次，177人次（不包括陪同人员），共计支出1.44万元，具体内容包括：用于国家局及省市的煤矿安全监察监管及各类专项检查开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出71万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出138.81万元，比2021年增加0.37万元，增长0.27%。主要原因是人员增加，导致经费增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对煤矿安全监察事务（长期）等13个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指人员经费（包含基本工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利）、办公经费（包含办公费、其他交通费用）、对个人及家庭的生活补助。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:离退休人员支出； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：职工养老保险支出；
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:是指公务员医疗保障支出；公务员医疗补助（项）:是指公务员医疗保障补助支出；
12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:是指关闭煤矿奖补资金支出等；
13.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国家土地使用权出让收入安排的支出（项）：指商品服务支出中委托业务支出、基础设施建设开支。
14.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）:是指关闭煤矿奖补资金等支出；
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:职工住房公积金。
16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指煤矿是指履行日常煤矿安全管理， 保障日常运行的人员工资及公用支出等；安全监管（项）：是指对煤矿监管执法支出等。
17.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）: 是指履行日常煤矿安全管理， 保障日常运行的人员工资及公用支出等；一般行政管理事务（项）:是指煤矿安全监控平台运行管理支出等；煤矿安全监察事务（项）:是指对煤矿监管执法支出等； 其他煤矿安全支出（项）:其他煤矿安全方面的支出；
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005697382-煤矿安全监察事务（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县煤矿安全生产服务中心本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县煤矿安全生产服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加强对煤矿安全监督检查及执法，确保隐患及时整改到位，杜绝安全事故发生。 | 对17处煤矿开展了全覆盖执法检查及日常监督检查；实现了零生产安全事故、零死亡事故的“双零”安全生产目标，确保了社会稳定及经济发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对所有煤矿的全覆盖日常执法检查，采取严格复工复产、有效开展打非治违、一通三防、隐患大排查大整治、“强监管、控风险、保安全”攻坚行动等多项专项执法检查行动，抓实全国两会、省第十二次党代会、“五一、国庆、党的二十大”等重点时段安全检查和监管执法。全年共开展安全检查巡查340余矿次，发现并整治问题隐患351条。共出具检查文书82份；实施行政处罚310余万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 93.81 | 310.53 | 310.53 | 100.00% | 10 | 10 | . | |||
其中：财政资金 | 93.81 | 310.53 | 310.53 | 100.00% | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 监督检查煤矿 | ≥ | 10 | 处 | 17 | 10 | 10 |
| |
监督检查出差人次 | ≥ | 7900 | 人次 | 9500 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 监督检查文书制作合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
差旅补助发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 差旅补助发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 出差租车成本 | ≥ | 100000 | 元/年 | 216572 | 10 | 10 |
| ||
差旅补助成本 | ≥ | 838100 | 元/年 | 1428429 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 煤矿安全生产不出安全事故 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 能全面履行各项职能职责，确保煤矿安全生产，促进全县煤矿行业按照产业政策要求健康发展，为宣汉的经济发展及社会稳定充分发挥了本部门作用。按照要求按时编制预算及细化，并保证编制质量；各项支出基本能按照预算执行到侠，严格按照中央八项规定切实做到厉行节约，杜绝奢侈浪费，及时做好会计核算与会计档案管理。部门项目的预算支出绩效自评认为良好。 | |||||||||
存在问题 | 由于煤矿安全监管工作上级要求不同，存在发生有所不同，导致调整预算金额较大。 | |||||||||
改进措施 | 争取在相关政策支持下，统一纳入年初预算，减少调整预算数据。 | |||||||||
项目负责人：冉启华 | 财务负责人：冉启华 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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