第一部分 部门概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
宣汉县综合行政执法局（简称县综合执法局）是县人民政府的工作部门，为正科级。主要职责是：
（1）贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规；起草有关规范性文件，经批准后组织实施。
（2）组织开展综合行政执法领域涉及的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法工作。
（3）拟订全县市容和环境卫生综合整治目标规划和年度计划；负责城市建成区内环境卫生的管理；指导、监督建筑物外立面保持管理工作；负责生活垃圾处理场的建设与管理工作；负责县级环卫作业市场化运营的招标、监管；监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；负责餐厨废弃物产生、收集运输、处置的监督管理；负责城区地埋式压缩垃圾站、公共厕所等环卫设施规范的管理维护工作；参与对城市总体规划和城区环卫基础设施建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。
（4）拟订城区照明管理专项规划和管理制度；负责城市建成区内路灯照明的管理工作；负责组织、指导、协调全县市容环境综合整治、重大活动及节假日市容景观保障工作；参与对城市总体规划和城区内城市照明建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。
（5）负责拟订城市道路临时停车泊位收费管理制度，并组织实施；参与编制城市道路停车资源利用开发规划；组织实施城区内公共停车场经营权的有偿出让。
（6）负责对市场外各类定点设置的摊区（点）、销售亭的规划和管理工作。
（7）负责组织编制城市规划区内户外广告设施设置专项规划；规范户外广告、店招店牌设置；组织实施城市建成区内户外广告设施经营权的有偿出让。
（8）负责对城市道路交通标志标线和标牌的设置、维护和管理。
（9）负责城市建筑垃圾的监督管理工作；负责指导全县建筑施工扬尘治理工作；负责城市建成区内建筑工地、交通道路、工（企）业等扬尘治理和监督管理工作，负责物料堆放、建材加工、装饰装修扬尘治理和监督管理工作。
（10）负责牵头实施由县政府组织的相关专项整治和重大行政执法活动；负责重大案件和特定案件的查处以及跨区域执法的组织协调工作。
（11）负责健全“行政执法与刑事司法”的衔接机制，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。
（12）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
宣汉县综合行政执法局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
宣汉县综合行政执法局在编在岗人员166人，其中：行政编制14人，参公人员39人，事业编制49人。退休人员64人。
纳入宣汉县综合行政执法局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.宣汉县综合行政执法局
2.宣汉县城市综合执法大队
3.宣汉县环境卫生管理所
4.宣汉县路灯管理所
第二部分 2022年度部门决算情况说明
2022年度收、支总计6041.97万元。与2021年相比，收、支总计各增加301.86万元，增长5.26%。主要变动原因是调整增加了环卫经费、增加了城市路灯维修维护费用。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计6041.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5049.43万元，占83.57%；政府性基金预算财政拨款收入992.54万元，占16.43%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计6041.97万元，其中：基本支出2053.54万元，占33.99%；项目支出3988.43万元，占66.01%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计6041.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加301.86万元，增长5.26%。主要变动原因是调整增加了环卫经费、增加了城市路灯维修维护费用。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出5049.43万元，占本年支出合计的83.57%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.06万元，增长0.86%。主要变动原因是增加了社会保障和就业支出等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出5049.43万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出208.82万元，占4.14%；卫生健康支出63.28万元，占1.25%；城乡社区支出4688.7万元，占92.86%；住房保障支出88.63万元，占1.75%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为5049.43万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.06万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为2.97万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为118.14万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.36万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为82.28万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.22万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为27万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.06万元，完成预算100%。
9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为770.99万元，完成预算100%。
10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为557.15万元，完成预算100%。
11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为419.99万元，完成预算100%。
12.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为2940.57万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为88.63万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2053.54万元，其中：
人员经费1,526.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费527.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为369.67万元，完成预算100%，较上年减少6.73万元，下降1.79%。决算数预算数持平。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算369.5万元，占99.95%；公务接待费支出决算0.17万元，占0.05%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。。
2.公务用车购置及运行维护费支出369.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少3.5万元，下降0.94%。主要原因是当年削减公务用车预算。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出369.5万元。主要用于城市综合行政执法、环卫保洁、垃圾清运、路灯维护维修等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少3.23万元，下降5%。主要原因是公务接待批次、人数减少。其中：
国内公务接待支出0.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：渠县综合行政执法局、应急管理局等相关单位领导及工作人员来我局学习“两项改革后半篇综合行政执法等工作职能向乡镇延伸”方面先进经验。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出992.54万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，县综合行政执法局机关运行经费支出152.26万元，比2021年增加7.79万元，增长5.39%。主要原因是人员调增。
2022年，县综合行政执法局政府采购支出总额17.85万元，其中：政府采购货物支出17.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于惠民小区垃圾中转站升级改造。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，县综合行政执法局共有车辆42辆，其中：主要领导干部用车0辆、其他用车42辆，其他用车主要是用于公务用车2辆，特种专业技术用车40辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对城市管理协管人员及文明劝导员项目、公厕、垃圾中转站运转项目、路灯管理维护费（长期）项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成宣汉县综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
3.政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
4.208社会保障和就业（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080501行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080502事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
5.210卫生健康（类）:反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
2101102事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6.212城乡社区（类）：反映政府城乡社区事务支出。
21201城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。
2120101行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2120104城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
21205城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2120501城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）:反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收人向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
2120806土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
21213城市基础设施配套费安排的支出（款）:反映城市基础设施配套费安排的支出。
2121302城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。
2121399其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他城市基础设施配套费支出。
7.221住房保障支出（类）:反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年省级部门整体绩效评价报告范本
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
宣汉县综合行政执法局由办公室（党建办）、计划财务装备股、政策法规股（案件审查股）、执法一股、执法二股、执法三股、机关党委及各领导办公室组成；本单位下属二级单位有宣汉县城市综合执法大队、宣汉县环境卫生管理所、宣汉县路灯管理所。
（二）机构职能和人员概况。
1、机构职能
宣汉县综合行政执法局（简称县综合执法局）是县人民政府的工作部门，为正科级。主要职责是：
（1）贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规；起草有关规范性文件，经批准后组织实施。
（2）组织开展综合行政执法领域涉及的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法工作。
（3）拟订全县市容和环境卫生综合整治目标规划和年度计划；负责城市建成区内环境卫生的管理；指导、监督建筑物外立面保持管理工作；负责生活垃圾处理场的建设与管理工作；负责县级环卫作业市场化运营的招标、监管；监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；负责餐厨废弃物产生、收集运输、处置的监督管理；负责城区地埋式压缩垃圾站、公共厕所等环卫设施规范的管理维护工作；参与对城市总体规划和城区环卫基础设施建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。
（4）拟订城区照明管理专项规划和管理制度；负责城市建成区内路灯照明的管理工作；负责组织、指导、协调全县市容环境综合整治、重大活动及节假日市容景观保障工作；参与对城市总体规划和城区内城市照明建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。
（5）负责拟订城市道路临时停车泊位收费管理制度，并组织实施；参与编制城市道路停车资源利用开发规划；组织实施城区内公共停车场经营权的有偿出让。
（6）负责对市场外各类定点设置的摊区（点）、销售亭的规划和管理工作。
（7）负责组织编制城市规划区内户外广告设施设置专项规划；规范户外广告、店招店牌设置；组织实施城市建成区内户外广告设施经营权的有偿出让。
（8）负责对城市道路交通标志标线和标牌的设置、维护和管理。
（9）负责城市建筑垃圾的监督管理工作；负责指导全县建筑施工扬尘治理工作；负责城市建成区内建筑工地、交通道路、工（企）业等扬尘治理和监督管理工作，负责物料堆放、建材加工、装饰装修扬尘治理和监督管理工作。
（10）负责牵头实施由县政府组织的相关专项整治和重大行政执法活动；负责重大案件和特定案件的查处以及跨区域执法的组织协调工作。
（11）负责健全“行政执法与刑事司法”的衔接机制，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索
（12）完成县委、县政府交办的其他任务。
2、人员概况
宣汉县综合行政执法局在编在岗人员166人，其中：行政编制14人，参公人员39人，事业编制49人。退休人员64人。
（三）年度主要工作任务。
认真以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市委第五次党代会和县第十四次党代会精神，全面落实县委、县政府的决策部署，紧紧围绕全县工作大局，奋力争创全国百强县、勇当达州振兴主力军，紧扣“一个定位”，弘扬“两种精神”，围绕“三大目标”，实施“四大战略”，抓好“五大任务”，以创建全国文明城市、省级卫生城市为契机，以“整治群众最不满意的10件事”为抓手，担当作为，乘势而上，破难攻坚，深入推进城市精细化管理与综合行政执法高质量发展，为全面建设社会主义现代化宣汉贡献力量。
（四）部门整体支出绩效目标。
保证单位职能正常运行，推动县城区整洁卫生、有序规范。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年本年收入合计6041.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5049.43万元，占83.57%；政府性基金预算财政拨款收入992.54万元，占16.43%。
2. 部门总体支出情况
2022年本年支出合计6041.97万元，其中：基本支出2053.54万元，占33.99%；项目支出3988.43万元，占66.01%。
3. 部门总体结转结余情况
我单位年度无结转。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年本年收入合计6041.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5049.43万元，占83.57%；政府性基金预算财政拨款收入992.54万元，占16.43%。
2. 部门财政拨款支出情况
2022年本年支出合计6041.97万元，其中：基本支出2053.54万元，占33.99%；项目支出3988.43万元，占66.01%。
3. 部门财政拨款结转结余情况
我单位年度无结转。
三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
我单位2022年度人员类绩效严格执行相关政策，保障工资等及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，保障了单位员工的正常权益。2022年我单位人员经费1526.19万元，支出严格执行部门预算，厉行节约，控制成本。截止2022年12月31日，已执行1526.19万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。
2.运转类项目绩效分析
我单位2022年度运转类绩效保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，我单位稳健保障了单位的正常运行。2022年我单位运转类项目经费527.34万元，截止2022年12月31日，已执行527.34万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。
3.特定目标类项目绩效分析
我单位2022年度特定目标类项目有城市管理综合执法专项工作经费（长期）、路灯管理运行维护及劳务费（长期）、公厕、垃圾中转站运转（长期）等。目标实现情况良好，我单位稳健推进特定项目高质量完成。2022年我单位特定目标类项目经费3988.43万元，其中：城管执法557.15万元、其他城乡社区管理事务支出325.45万元、城乡社区环境卫生支出2113.29万元、土地出让业务支出100万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出134.8万元、城市公共设施支出154.17万元、城市环境卫生支出17.85万元、其他城市基础设施配套费安排的支出585.72万元。截止2022年12月31日，已执行3988.43万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。
（二）部门整体履职绩效分析。
部门整体履职绩效合格。按照预算管理精细化、科学化的要求，部门预算根据单位业务工作特性，经过充分调查、论证测算，严格按照全县部门绩效管理原则和要求开展工作。实行年初预算，人员经费按标准、公用经费按定额、特定经费按项目的办法实行绩效管理，按照规定程序经县财政局预算批复后执行。绩效管理执行严格规范。预算批复后所有预算指标统一进入大平台进行管理，人员经费、公用经费、项目经费严格按时间节点及工作进度制定用款计划，安排资金拨付经费。认真执行中央八项规定厉行节约、反对浪费。坚持勤俭节约，从严控制一般性支出，加强了财务管理，对超预算或无预算、超范围、超标准及与公务活动无关的费用严格管理，从严控制。
（三）结果应用情况。
县执法局部门整体支出情况良好，从预算到执行，收入、支出、资产管理及信息公开等方面基本按照相关制度要求进行，有效保证了机构正常运转。
（四）自评质量。
2022年，我单位认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革,经受住了各方面严峻考验,圆满完成各项收支预算任务，实现了年度预期目标。加强政府采购法制化建设，加强单位资产管理、会计核算、票据管理等工作，根据评价指标体系自评，本单位部门整体支出绩效评价结果良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年县执法局部门整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正常运转、机构人员工资、维护城市管理等方面。对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，为招商引资创造了良好投资环境，并逐步推动大城管、智慧城管建设，推进城市精细化管理，让城市市政基础设施更加完善、城市环境更加整洁、市容秩序更加有序，进一步扮靓宣汉县城，提升宣汉形象。
（二）存在问题。
一是工作机制不健全。在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是财务人员业务水平所有欠缺。从事绩效管理人员存在“缺乏系统理念和管理技能”的共性短板，导致支出标准体系建设、绩效目标管理、评价指标体系、绩效评价等方面存在科学化精准性程度不够、质量不高等问题。
（三）改进建议。
一是继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效评价的人员培训力度，不断提高财务人员业务水平和工作能力。加强财务人员的会计核算能力，以便准确的反应绩效运行的基本情况。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 | 51172221T000000143649-城市管理综合执法专项工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县综合行政执法局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
对县城区商家占道经营和摩托车乱停乱放占用人行道、消防通道等乱象开展常态长效整治，租用社会场地保管暂扣物品以及暂存的标识标牌、隔离护栏、花箱等物品。 | 停放暂扣摩托车（三轮车、手推车等）1000余辆，暂扣物品1500余件。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 将暂扣的摩托车（三轮车、手推车等）停放在租用的社会场地，以及暂存的标识标牌、隔离护栏、花箱等物品存放在租用场地并聘用保管员保管。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 停放暂扣摩托车数量 | ≥ | 800 | 辆 | ≥1000 | 10 | 10 |
| ||
数量指标 | 存放暂扣物品 | ≥ | 1300 | 件 | ≥1500 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 全年常规化管理，坚持三高和三化管理 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| |||
成本指标 | 建立早巡、夜巡监管机制，全天候全覆盖无缝监管；定岗、定人、定责“三定”模式健全网格管理精细化 | 定性 | 高中低 | 年 | 高 | 10 | 9 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 为争创百强县营造良好的投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| ||
社会效益指标 | 逐步建成一个功能优化、布局合理的城市保障体系，为城市的各项活动创造良好的环境和条件 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| |||
生态效益指标 | 建设生态宜居城镇 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| |||
可持续影响指标 | 打造精品宜居城市，为招商引资创造良好的投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升城市品质，提高人民群众满意度和幸福感 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 |
| ||
合计 | 100 | 93 |
| ||||||||
评价结论 | 让暂扣的摩托车和物品得到了妥善安置。 | ||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县综合行政执法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
城区人行道花箱鲜花布景、城区主干道迎春灯饰装饰、城区市政工程零星维护维修。 | 花箱鲜花布景、城区主干道迎春灯饰布置营造了良好的城市氛围，优化了城市环境，保障了市政设施正常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成“春节、五一、国庆”城区人行道花箱鲜花布景，打造一街一景；完成城区春节氛围营造；日常对城区市政工程进行零星维护维修。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 510.08 | 490.08 | 96.08% | 10 | 9 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 510.08 | 490.08 | 96.08% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 重点项目完成数量 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 |
| |
数量指标 | 施划道路标线面积 | ≥ | 8000 | 平方米 | 25400 | 10 | 10 |
| ||
数量指标 | 城区市政零星维修 | ≥ | 10 | 处 | 150 | 10 | 10 |
| ||
数量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
数量指标 | 完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| |
社会效益指标 | 保障城市整洁有序 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| ||
可持续发展指标 | 打造精品宜居城市，为招商引资创造良好的投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 8 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升城市品质，提高人民群众满意度和幸福感 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 9 |
| |
合计 | 100 | 94 |
| |||||||
评价结论 | 城区人行道花箱鲜花布景项目通过鲜花布景，花卉的鲜艳色彩与城区街道形成丰富色彩，相互协调的景观，为广大市民带来了美感，也为净化空气起到了很好的作用。城区主干道迎春灯饰项目营造了良好的城市氛围，优化了城市环境。 | |||||||||
存在问题 | 对时令花卉的了解不足，由于天气的影响，存在鲜花在本地成活时间短。 | |||||||||
改进措施 | 加大对时令季节时令花卉的深入了解，栽植适合本地环境的鲜花，认真管护鲜花使之开得更鲜艳。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172222T000005662218-城市管理协管人员及文明劝导员费用 | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县综合行政执法局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
保障城市管理协管人员及文明劝导员工资、社会保障缴费及日常运行等。加强执法队伍建设全力打造精品宜居城市。加强制度化法制化建设，努力实现宣汉城市环境面貌大改善和管理水平大提升。 | 高标准推进精细化城市管理和规范化执法，，让市容市貌更加规范靓丽、环境卫生更加干净整洁、城市管理更加精细高效、综合执法全面规范有序，人居环境大幅改善，增强人民群众的获得感和幸福感 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，做到了专款专用、精简节约，按时发放了城市管理协管人员及文明劝导员工资，按月缴纳了养老保险等费用，保障了日常运转。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 376.90 | 376.90 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 376.90 | 376.90 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 质量指标 | 不断改善人居环境，着力提升城市品质以“高标准、高强度、高压力、常态化、精细化、唯美化”为总基调，持续加力，建立健全体制机制，扎实推进城市精细化管理和综合执法工作 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| ||
数量指标 | 规范摩托车乱停乱放；规范骑门占道经营；规范沿街叫卖、游摊；巡查纠正广场舞、夜摊烧烤等生活噪音。 | ≥ | 1000 | 次/年 | 2400次 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 全年常规化管理 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| |||
成本指标 | 严格按预算执行 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 8 |
| ||
社会效益指标 | 保障城市环境整洁有序 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| |||
生态效益指标 | 改善人居环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| |||
可持续发展指标 | 促进投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升城市品质，提高人民群众满意度和幸福感 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 93 |
| ||||||||
评价结论 | 人居环境得到有效改善，人民群众获得感、幸福感有效提升。 | ||||||||||
存在问题 | 结城管执法体制改革后，城管办行政执法权项目增多、管理范围增大，人员增加，经费严重不够。 | ||||||||||
改进措施 | 建议增加项目经费预算。 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005698745-城市管理综合执法专项工作经费（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县综合行政执法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
坚持三高和三化管理，高标准全力推进了城市精细化管理，建立长效管理机制，根除治理顽疾，城市“面子”好看，“里子”耐看，完善基础管理模式， 高标准推进精细化城市管理和规范化执法，全力打造精品宜居城市。 | 市容市貌更加规范靓丽、环境卫生更加干净整洁、市政设施更加完善便民、城市管理更加精细高效、综合执法全面规范有序，人居环境大幅改善，增强了人民群众的获得感和幸福感，宣汉城市环境面貌大改善和管理水平大提升，全面建成了繁荣美丽新宣汉。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 持续深入开展骑门占道经营、商户喇叭噪音等问题的整治，强化巡查监管，规范整治座商归店、非机动车停放，及时清理破损广告等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 40.25 | 230.25 | 230.25 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 40.25 | 230.25 | 230.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 每月定期开展2次“清障清废”和“立体整治”活动，环境清爽整洁，市容市貌秩序井然 | ≥ | 2 | 月 | 2次/月 | 10 | 10 |
| |
质量指标 | 不断改善人居环境，着力提升城市品质 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| ||
时效指标 | 全年常规化管理，坚持三高和三化管理 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| ||
成本指标 | 建立早巡、夜巡监管机制，全天候全覆盖无缝监管；定岗、定人、定责“三定”模式健全网格管理精细化 | 定性 | 高中低 | 年 | 低 | 10 | 9 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 为争创百强县营造良好的投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| |
社会效益指标 | 逐步建成一个功能优化、布局合理的城市保障体系，为城市的各项活动创造良好的环境和条件 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| ||
生态效益指标 | 建设生态宜居城镇 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| ||
可持续影响指标 | 打造精品宜居城市，为招商引资创造良好的投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升城市品质，提高人民群众满意度和幸福感 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 93 |
| |||||||
评价结论 | 市容市貌、环境卫生更加整洁了，人居环境有所改善，人民群众的获得感和幸福感有所提升，宣汉城市环境面貌大改善和管理水平大提升。 | |||||||||
存在问题 | 城管执法体制改革后，城管办行政执法权项目增多、管理范围增大，人员增加，经费严重不够。 | |||||||||
改进措施 | 建议增加项目经费预算。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005782396-土地出让征地拆迁工作经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县综合行政执法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
紧扣生态立县战略，聚力城乡统筹，拓展争创“百强县”承载空间，强力推进全县房地产业快速健康发展，扎实做好“两违”整治及扬尘治理等工作，为征地拆迁节约大量赔补偿资金。 | 全年以来共查处违法违章建设110余起，拆除违法建（构）筑物面积13000余平方米。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 将信访举报与日常巡查相结合，严格“消存量、控增量”，加大管控力度，因栋施策，逐一明标准提要求规范房屋装饰装修管理，对聚亿御城、聚亿金融城、名悦华府、亿联等顶楼违建“零容忍”高压管控，发现一起拆除一起，配合相关部门完成了明月新城首开区建设前和东乡、蒲江片区老旧小区改造拆违工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 查处违法建设 | ≥ | 100 | 处 | 110 | 10 | 10 |
| |
数量指标 | 拆除违法建筑 | ≥ | 80 | 处 | 100 | 10 | 10 |
| ||
数量指标 | 交办处理信箱回复率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
效果指标 | 消存量，零增长 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 节约大量赔补偿资金 | 定性 | 高中低 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| |
社会效益指标 | 为争创百强县营造良好的投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 8 |
| ||
生态效益指标 | 建设生态宜居城镇 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| ||
可持续影响指标 | 打造精品宜居城市，为招商引资创造良好的投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 8 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 9 |
| |
合计 | 100 | 92 |
| |||||||
评价结论 | 高压整治“两违”建设，严格“消存量、控增量”，违法建设得到了有效控制。 | |||||||||
存在问题 | 少数违法建设拆除难度较大，危险系数高、群众不理解不配合。 | |||||||||
改进措施 | 探索更科学合理的办法拆除违法建设，做好和群众的沟通工作，争取群众的配合。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
项目名称 | 51172221T000000141736-公厕、垃圾中转站运转 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
公共厕所作为我县基础配套设施的一部分，是展示城市文明的重要窗口，公厕提升改造能够确保提升公厕服务水平，满足人民日益增长的需求。 | 公共厕所作为我县基础配套设施的一部分，是展示城市文明的重要窗口，公厕提升改造能够确保提升公厕服务水平，满足人民日益增长的需求。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要对公厕地下排污管道、给排水系统、冲水智能化、外部构造、水电线路和大小便池、洗手盆等进行全面维修整改。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 28.60 | 28.60 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 28.60 | 28.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成公厕升级改造 | = | 2 | 座 | 2 | 10 | 10 |
| |
质量指标 | 保证公厕正常运转 | 定性 | 达到目的 |
| 达到目的 | 10 | 10 |
| ||
设施利用率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 项目完成时间点 | 定性 | 在规定时间内完成 |
| 在规定时间内完成 | 10 | 10 |
| ||
公厕升级改造资金支付进度 | 定性 | 按合同约定支付 |
| 按合同约定支付 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高城区市容市貌 | 定性 | 有效提高 |
| 有效提高 | 10 | 10 |
| |
生态效益指标 | 公厕环境卫生提升情况 | 定性 | 提升 |
| 提升 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 20 | 10 |
| |
合计 | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 2022年，县环卫所以创建全国文明城区为契机，进一步改善如厕环境，在公厕改造、提升、管理上下足功夫，高标准要求进行公厕管理，落实专人负责，并按时巡查卫生保洁情况，保证干净、整洁、无异味，公厕内清洁用品齐全，设施完好无损，为公众提供优质服务，得到广大市民的肯定。 | |||||||||
存在问题 | 随着设备使用年限增加，环卫设备维修日益频繁，大额维修也时常发生，维修费存在无法满足日常运转的情况。 | |||||||||
改进措施 | 建议来年预算时适当增加经费，确保工作真正实行长效管理。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
项目名称 | 51172222T000005662673-环卫保洁支出 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年宣汉县环境卫生管理所管理730名环卫作业工人，按照工作类别可分为保洁员、驾驶员、步行队长、人力车、护栏、街道清洗人员。我所在日常管理中需督促环卫环卫作业工人按时到岗，履行岗位职责，为其提供劳动工具、劳动保护，购买相关意外保险，保障其基本的工资待遇等。 | 2022年宣汉县环境卫生管理所管理730名环卫作业工人，按照工作类别可分为保洁员、驾驶员、步行队长、人力车、护栏、街道清洗人员。我所在日常管理中需督促环卫环卫作业工人按时到岗，履行岗位职责，为其提供劳动工具、劳动保护，购买相关意外保险，保障其基本的工资待遇等。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我所将全县的保洁、清运、冲洗工作纳入日常检查工作中，监察队员每天对保洁、清运、冲洗情况进行全面检查，建立岗位责任制度和奖惩机制；定期为环卫作业工人发放工资，购买劳保工具、意外保险，年底对符合条件的环卫作业工人的养老保险费用进行报销等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,887.83 | 1,887.83 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1,887.83 | 1,887.83 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 环卫工人人数 | = | 730 | 人 | 730 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 城区保洁覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 劳务费支付进度 | 定性 | 按月支付 |
| 按月支付 | 10 | 15 |
| ||
效益指标 | 生态效益指标 | 环境突发事件发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 15 | 10 |
| |
可持续性影响指标 | 环境卫生考核管理制度健全性 | 定性 | 健全 |
| 健全 | 15 | 15 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 15 |
| |
合计 | 100 | 95 |
| |||||||
评价结论 | 环卫作业民工劳务项目保障了环卫工人的基本工资与待遇，保障其作业时的安全；我所的管理推动环境卫生水平的提升,满足居民对城市高质量卫生环境的要求。 | |||||||||
存在问题 | 1.环卫民工老龄化严重。环卫工作是一项民生工作，也属苦、脏、累和高危职业，由于一线环卫工人工资标准低，只能招聘到年纪大的人员，导致环卫工人超龄人员占比大，安全隐患高。 | |||||||||
改进措施 | 建议财政局在来年预算时适当增加经费，确保工作真正实行长效管理。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
项目名称 | 51172222T000005700034-环卫设施场地租赁费（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年因工作需要租赁明月大桥堆码场（蒲江街道办明月村三组）和江口电站停车场用来停放环卫车辆和环卫设备设施，按合同约定需支付38000元（明月大桥堆码场）、144000元（江口电站停车场）。减少环卫物资流失，解决环卫车辆乱停乱放的现象，统一管理，保障安全。 | 2022年因工作需要租赁明月大桥堆码场（蒲江街道办明月村三组）和江口电站停车场用来停放环卫车辆和环卫设备设施，按合同约定需支付38000元（明月大桥堆码场）、144000元（江口电站停车场）。减少环卫物资流失，解决环卫车辆乱停乱放的现象，统一管理，保障安全。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为物资堆码场的管理，我所定期盘点物质，并配置专人对保管室物资妥善分类，进行出入库登记管理。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 租赁环卫物资堆码 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 15 | 15 |
| |
质量指标 | 减少环卫物资流失 | 定性 | 有所减少 |
| 有所减少 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 资金支付进度 | 定性 | 按合同约定支付 |
| 按合同约定支付 | 10 | 10 |
| ||
项目完成时间点 | 定性 | 在规定时间内完成 |
| 在规定时间内完成 | 15 | 10 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 投资控制率 | ≤ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 规范停放堆码环卫物资，提升城区干净整洁 | 定性 | 提升 |
| 提升 | 10 | 10 |
| |
生态效益指标 | 提高项目区环境卫生 | 定性 | 提高 |
| 提高 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意程度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 95 |
| |||||||
评价结论 | 降低了环卫物资损坏率，减少了物资的遗失，保护了国家资产的安全。 | |||||||||
存在问题 | 环卫物质堆码场分散，不利于我所对物资进行管理，面积小，无法满足我所环卫物资的存放。 | |||||||||
改进措施 | 建议财政局在来年预算时适当增加经费，确保工作真正实行长效管理。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
项目名称 | 51172222T000005700968-公厕、垃圾中转站运转（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年为保障我所管理的34座公厕、15座中转站日常运转，巩固卫生城市、文明城市创建成果。垃圾中转站要负责城区所有垃圾桶、果皮箱、人力车、餐厨垃圾等点位的垃圾集中收运中转，因垃圾量大，垃圾腐蚀性强、设备作业强度大，要定期设备维护，及时维修设备保障操作安全、垃圾日产日清；中转站周边随时冲洗，定时消杀，保证干净无异味。公厕内设施保证洁净完好，公厕地面干净无水迹，无异味等。确保完成各项任务，全面提高市民满意度和创造清洁、优美的城市环境。 | 2022年为保障我所管理的34座公厕、15座中转站日常运转，巩固卫生城市、文明城市创建成果。垃圾中转站要负责城区所有垃圾桶、果皮箱、人力车、餐厨垃圾等点位的垃圾集中收运中转，因垃圾量大，垃圾腐蚀性强、设备作业强度大，要定期设备维护，及时维修设备保障操作安全、垃圾日产日清；中转站周边随时冲洗，定时消杀，保证干净无异味。公厕内设施保证洁净完好，公厕地面干净无水迹，无异味等。确保完成各项任务，全面提高市民满意度和创造清洁、优美的城市环境。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我所将公厕保洁、中转站转运纳入日常检查工作中，监察队员每天对其的保洁、转运情况进行检查。定期支付水电费、维修费，并对水电费用情况进行统计，要求厉行节约。严格执行设备维修制度，要求每一项维修需报设备维修股，经判断确需维修，填写维修审批单，经分管领导、主要领导审批后开展维修工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 公厕、中转站 | ＝ | 49 | 座 | 49 | 15 | 15 |
| |
质量指标 | 保证公厕、中转站正常运转 | 定性 | 达到项目的目的 | % | 达到项目的目的 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 资金支付进度 | 定性 | 按月支付 |
| 按月支付 | 15 | 10 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 投资控制率 | ≤ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 公厕、转运站卫生保持情况 | 定性 | 干净度提高 |
| 干净度提高 | 10 | 10 |
| |
设施利用率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
生态效益指标 | 项目区环境卫生 | 定性 | 提升 |
| 提升 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意程度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 95 |
| |||||||
评价结论 | 公厕、中转站日常运转项目提高了居民城市居住环境卫生水平,提高了居民生活质量；保证公厕、中转站正常运行的情况下，本着节约、环保的原则，降低水、电消耗量。 | |||||||||
存在问题 | 随着设备使用年限增加，公厕、中转站维修日益频繁，大额维修也时常发生，维修费存在无法满足日常运转的情况。 | |||||||||
改进措施 | 建议来年预算时适当增加经费，确保工作真正实行长效管理。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
项目名称 | 51172222T000005701473-卫玻路保洁劳务保洁费（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据县财政局关于对“增加卫玻路承包费的函（宣城管办函（2017）21号）批示精神，我所继续维持现有卫玻路承包作业模式，对卫玻路（洲河大桥东桥头沿原梁双路至宣南路收费站处），及漫水桥道路清扫保洁实行”大包干“。2022年按照合同约定价需支付130000元，卫玻路保洁项目提高了沿线居民城市居住环境卫生水平，提高了居民生活质量，作为县城重要干道之一，为营造和谐美丽新宣汉增添一份力。 | 根据县财政局关于对“增加卫玻路承包费的函（宣城管办函（2017）21号）批示精神，我所继续维持现有卫玻路承包作业模式，对卫玻路（洲河大桥东桥头沿原梁双路至宣南路收费站处），及漫水桥道路清扫保洁实行”大包干“。2022年按照合同约定价需支付130000元，卫玻路保洁项目提高了沿线居民城市居住环境卫生水平，提高了居民生活质量，作为县城重要干道之一，为营造和谐美丽新宣汉增添一份力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我所将卫玻路段的保洁纳入日常检查工作中，清扫保洁股监察队员每天对其的保洁情况进行检查，并建立严格的奖惩机制 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保洁面积 | ＝ | 55000 | 平米 | 55000 | 15 | 15 |
| |
质量指标 | 提高环境卫生质量 | 定性 | 达到项目的目的 |
| 达到项目的目的 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 资金支付进度 | 定性 | 按合同约定支付 |
| 按合同约定支付 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 清扫保洁承包费 | = | 13 | 万元 | 13 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 干净舒适的人居环境创造了良好的投资环境、促进文明建设、提升市民幸福指数 | 定性 | 效果明显 |
| 效果明显 | 15 | 15 |
| |
生态效益指标 | 创造了干净、舒适的人居环境、建设生态城市、保证城市的稳步健康发展 | 定性 | 效果明显 |
| 效果明显 | 20 | 15 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市居民满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 95 |
| |||||||
评价结论 | 卫玻路保洁、场地租赁项目提高了卫玻路沿线居民城市居住环境卫生水平,提高了居民生活质量 | |||||||||
存在问题 | 卫玻路保洁面积大,环境卫生保洁战线长，为进出县城重要干道之一，接受检查多,还需要增加人力、物力、财力，由于部分人口素质较低，还需要加强宣传力度，保持干净整洁常态化明显资金不足 | |||||||||
改进措施 | 建议来年预算时适当增加经费，确保工作真正实行长效管理。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
项目名称 | 51172222T000005702054-人力车、果皮箱内桶、垃圾桶（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年，巩固卫生城市、文明城市的建设成果，推动”垃圾分类“工作，要科学规划果皮箱、垃圾桶、人力车放置点，按需添加垃圾分类桶，引导市民养成爱护环境卫生习惯，减少垃圾乱扔现象、促进垃圾分类意识、增加垃圾入桶率。保证城市干净形象，需随时冲洗垃圾桶身及地面，垃圾桶、果皮箱作为易消耗品，要对损坏的垃圾桶要及时维修更换，推进城市垃圾清运工作。 | 2022年，巩固卫生城市、文明城市的建设成果，推动”垃圾分类“工作，要科学规划果皮箱、垃圾桶、人力车放置点，按需添加垃圾分类桶，引导市民养成爱护环境卫生习惯，减少垃圾乱扔现象、促进垃圾分类意识、增加垃圾入桶率。保证城市干净形象，需随时冲洗垃圾桶身及地面，垃圾桶、果皮箱作为易消耗品，要对损坏的垃圾桶要及时维修更换，推进城市垃圾清运工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 随着城区发展，增加了保洁范围，设备设施相应增加，为了方便市民生活习惯，要合理规范设置，作为环卫消耗品，我所责专人针对垃圾桶、果皮箱进行维修管理，保证物尽其用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.26 | 21.26 | 21.26 | 100.00% | 10 | 10 | 年初预算不够，推行“垃圾分类”，需购置分类桶，财政追加批复13万购买。 | |||
其中：财政资金 | 8.26 | 21.26 | 21.26 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 重点任务完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 15 |
| |
及时维护更换人力车、垃圾桶 | 定性 | 达到项目的目的 |
| 达到项目的目的 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 购买、维修垃圾桶人力车资金支付进度 | 定性 | 按发票金额、合同约定支付资金，并进行督查 |
| 按发票金额、合同约定支付资金，并进行督查 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 采购在保证符合技术参数和质量的要求下，采用低价 | 定性 | 同等质量选择低价 |
| 同等质量选择低价 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 根据垃圾桶设置规范安放垃圾桶、果壳箱，方便居民就近投放生活垃圾 | 定性 | 居民在城区可便利的投放生活垃圾 |
| 居民在城区可便利的投放生活垃圾 | 10 | 10 |
| |
生态效益指标 | 改善居民随意倾倒生活垃圾破坏环境卫生 | 定性 | 有所改善 |
| 有所改善 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意程度 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 15 |
| |
合计 | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 推动”垃圾分类“工作，要科学规划果皮箱、垃圾桶、人力车放置点，按需添加垃圾分类桶，引导市民养成爱护环境卫生习惯，减少垃圾乱扔现象、促进垃圾分类意识、增加垃圾入桶率。 | |||||||||
存在问题 | 垃圾箱损坏率高，随时要更换购买，需资金充足随时储备。 | |||||||||
改进措施 | 垃圾桶、果皮箱是易损物品，也是城区必不可少的物品，建议来年预算时适当增加经费，确保工作真正实行长效管理。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
项目名称 | 51172222T000007005199-惠民小区垃圾中转站升级改造 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
巴人大道惠民小区垃圾中转站修建于2007年5月，距今已投入使用15年，该站主要承担城区北部生活垃圾压缩处理，日处理量约40吨，目前该站设备立柱 （两侧）严重腐蚀，内置滑轨严重变形，导致压缩设备无法正常升降，经多次维修效果均不理想，经专业技术人员现场核查后建议不再进行修复。县环卫所咨询周边区县并结合现场实情，拟升级改造为无立柱移动垂直式压缩站。 | 巴人大道惠民小区垃圾中转站修建于2007年5月，距今已投入使用15年，该站主要承坦城区北部生活垃圾压缩处理，日处理量约40吨，目前该站设备立柱 （两侧）严重腐蚀，内置滑轨严重变形，导致压缩设备无法正常升降，经多次维修效果均不理想，经专业技术人员现场核查后建议不再进行修复。县环卫所咨询周边区县并结合现场实情，拟升级改造为无立柱移动垂直式压缩站。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我所通过政府采购与四川众联恒环保工程有限公司签订了惠民小区垃圾中转站升级改造压缩设备安装采购合同，9月完成了对该中转站垃圾压缩设备的提质改造工作，该项目竣工验收后，增大了垃圾中转站内垃圾处理的数量和质量，缩短了垃圾停留在垃圾中转站时间，满足了辖区居民垃圾处理的需要，改善了垃圾中转站环境。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 24.00 | 17.85 | 74.38% | 10 | 10 | 按合同预先支付全额的30%，由于财政资金困难，余款未下达，所以未及时支付。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 24.00 | 17.85 | 74.38% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 升级改造中转站 | = | 1 | 座 | 1 | 15 | 15 |
| |
质量指标 | 增加垃圾收运率 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 |
| ||
时效指标 | 资金支付进度 | 定性 | 按合同约定支付 |
| 按合同约定支付 | 10 | 5 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | = | 59.5 | 万元 | 17.85 | 10 | 5 | 财政未及时下拨资金 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 美化城市环境，促进社会和谐 | 定性 | 合格 |
| 合格 | 10 | 10 |
| |
可持续性影响指标 | 提高生活垃圾收运工作后续可延续性 | 定性 | 有效提高 |
| 有效提高 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意程度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 提升惠民小区中转站垃圾的处理能力，改善生活垃圾中转站的面貌，减少对周边群众的影响。 | |||||||||
存在问题 | 中转站操作人员技术性不强，从业素质有待提高；由于财政资金困难，未及时下拨余款 | |||||||||
改进措施 | 进一步提高从业人员素质，加强安全操作培训 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
项目名称 | 51172222T000007201054-县环卫所办公楼化粪池升级改造 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
环卫所办公楼所在之处约有60家住户，因该楼房建设年限久，排污管道破损严重，经常堵塞、污水横流严重影响周边市民、商户生活。经技术人员现场查勘，升级改造有效解决了老大难问题，提高市民生活幸福指数。 | 环卫所办公楼所在之处约有60家住户，因该楼房建设年限久，排污管道破损严重，经常堵塞、污水横流严重影响周边市民、商户生活。经技术人员现场查勘，升级改造有效解决了老大难问题，提高市民生活幸福指数。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
完成指标 | 数量指标 | 升级改造环卫所办公楼化粪池 | = | 1 | 处 | 1 | 15 | 15 |
| |
质量指标 | 改造达标合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 10 |
| ||
时效指标 | 资金支付进度 | 定性 | 按合同约定支付 |
| 按合同约定支付 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 维修升级改造费 | = | 7 | 万元 | 7 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 解决了周边环境恶臭问题，减少居民、商户投诉 | 定性 | 有效解决 |
| 有效解决 | 10 | 10 |
| |
生态效益指标 | 改善了周边生活环境 | 定性 | 有效改善 |
| 有效改善 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 15 |
| |
合计 | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 通过维修整治环卫所办公楼化粪池，解决了堵塞、污水横流问题，改善了周边商户、市民的生活环境，得到一致好评。 | |||||||||
存在问题 | 针对类似老大难问题，责任归属模糊，不能及时根治解决。 | |||||||||
改进措施 | 老旧小区设施落后，需相关部门定期检查，以免造成安全隐患。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
项目名称 | 51172222T000007234910-解决环卫工人工伤保险待遇费用 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
解决从2019-2022年因工受伤、死亡的3名环卫工人工伤补偿费用。 | 解决从2019-2022年因工受伤、死亡的3名环卫工人工伤补偿费用。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 宣汉县环卫所因工作需要，面向社会聘用了大量作业民工，从事清扫、 清运、冲洗、公厕看护等工作，由于人员年龄结构复杂，超龄人员占比 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 107.00 | 107.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 107.00 | 107.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
完成指标 | 数量指标 | 解决工伤赔偿人数 | = | 3 | 人 | 3 | 20 | 20 |
| |
数量指标 | 解决赔偿金额 | = | 107 | 万元 | 107 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 有效解决矛盾纠纷扩大化 | 定性 | 有效解决 |
| 有效解决 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 赔付款拨付进度 | 定性 | 按法院裁决及时支付 |
| 按法院裁决及时支付 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高人文关怀，促进社会和谐 | 定性 | 有效提高 |
| 有效提高 | 10 | 5 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 当事人及家属满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 15 |
| |
合计 | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 有效解决了环卫工人工伤后顾之忧，稳定矛盾发展，提现对环卫工人的人文关怀。 | |||||||||
存在问题 | 环卫待遇低，多是高龄人员，危险性增加，一旦因工受伤其医疗费的急迫性和不确定性，我所亟需提前垫资，且该费用年初预算有限，遇重大事故金额无法承担。如遇因工死亡的则赔偿金额重大，也造成财政负担。 | |||||||||
改进措施 | 除了加强环卫工人安全意识，可以购买工伤保险，对于无法为超龄环卫工人购买工伤保险，但又要体现政府对环卫工人的关怀，使环卫工人在工作期间遭受意外伤害时能得到有效救治和经济补偿，同时为政府分担高额工伤费用，建议购买雇主责任险，且增加保额赔付标准。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221T000000139947-路灯管理维护费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县路灯管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按时保持完成项目 | 按时完成项目，竣工验收合格后投入使用，按合同及时支付项目资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 石板街路灯安装项目安装9米道路灯及配套设施22套，2022年7月完成验收合格并投入使用；映河街地埋线路改造安装PVC管370米、4*25电缆370米、接线井10座，改善了该处地埋线路损坏的情况使路灯设施安全运行；完成应于2022年支付的群众最不满意10件事和南街路灯安装项目质保金 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 34.88 | 34.88 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 34.88 | 34.88 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 安装9米道路灯及配套设施22套 | = | 22 | 盏 | 22 | 15 | 15 |
| |
映河街地埋线路改造安装线管370米 | = | 370 | 米 | 370 | 15 | 15 |
| |||
接线井10座 | = | 10 | 座 | 10 | 10 | 10 |
| |||
效果指标 | 提升城市形象 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 8 |
| ||
保障路灯设施正常运行 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 9 |
| |||
安全指标 | 规范操作保障安全 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 9 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 便民夜间出行 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 8 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 8 |
| |
合计 | 100 | 92 |
| |||||||
评价结论 | 自评总分100分，石板街路灯安装项目安装改善了该地的夜间出行照明情况；映河街地埋线路改造改善了该处地埋线路损坏的情况使路灯设施安全运行；完成应于2022年支付的群众最不满意10件事和南街路灯安装项目质保金，保障应支的资金及时支付。 | |||||||||
存在问题 | 项目实施过程中有的环节的进度有点慢 | |||||||||
改进措施 | 项目实施过程中的进度还要加强督促 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221T000000148323-路灯管理专项维护费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县路灯管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过路灯清洗，进一步提升我县城市形象，保障路灯照明效果 | 按时高质完成路灯清洗，及时完成资金支付。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对全城主要街道路灯（玉兰灯672盏）进行全面清洗， | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 清洗路灯672盏 | = | 672 | 盏 | 672 | 20 | 20 |
| |
效果指标 | 提升城市形象 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 20 | 18 |
| ||
改善路灯设施的照明效果 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 20 | 18 |
| |||
安全指标 | 规范操作保障安全 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 9 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 便民夜间出行 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 9 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 9 |
| |
合计 | 100 | 93 |
| |||||||
评价结论 | 完成路灯清洗的数量和质量，自评总分100分，使灯罩无污垢，提高照明度，城市更加干净整洁。 | |||||||||
存在问题 | 在实施过程中有的工作人员安全意识不强。 | |||||||||
改进措施 | 更要特别注意安全问题，上车作业必须做好安全措施，并加强督促。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005636322-城市基础设施配套费（路灯费） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县路灯管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
及时结算路灯电费，保障路灯的正常供电，根据季节合理调整路灯开关灯时间，做到既保障照明又节能降耗。 | 及时结算3个季度的路灯电费，保障路灯的正常供电，根据季节合理调整路灯开关灯时间，按路段设置成分组亮灯、全夜灯和半夜灯，既保障照明又节能降耗。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时申报及时存入路灯电费并结算，合理调整开关灯时间。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 217.59 | 217.59 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 217.59 | 217.59 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 路灯供电数量 | = | 6000 | 盏 | 6000 | 20 | 20 |
| |
控制柜管理数量 | = | 100 | 个 | 100 | 20 | 20 |
| |||
效果指标 | 提升城市形象 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 8 |
| ||
保障路灯设施正常运行 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 8 |
| |||
安全指标 | 规范操作保障安全 | 定性 | 好坏 |
|
| 10 | 9 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 便民夜间出行 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 10 | 9 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 10 | 9 |
| |
合计 | 100 | 93 |
| |||||||
评价结论 | 自评总分100分，路灯电费的及时支付结算，保障路灯设施的正常运行。 | |||||||||
存在问题 | 针对季节和天气调整的时间不是那么精细 | |||||||||
改进措施 | 更加合理地调整开关灯时间，做到节能降耗。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005716039-路灯管理维护费（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县路灯管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年贯彻落实党的各项方针政策，加强照明设施设备的维修管理工作，确保单位正常运转，推进“五治”工程，亮化城市，提升城市形象，营造整洁美观的照明环境。 | 认真贯彻落实党的各项方针政策，照明设施设备的维修管理工作顺利开展，单位正常运转，推进“五治”工程，亮化城市，提升城市形象，营造整洁美观的照明环境。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是路灯日常维护工作，确保道路照明设施运行正常。落实路灯巡检制度，管理维护辖区路灯6000余盏、灯泡30000余颗、线路160余千米、路灯控制柜100多个。发现问题及时维护，保证设备完好运行正常，亮灯率达97%以上；二是精细管理城市照明自动化路灯远程控制系统，合理设置路灯开关时间，使路灯管理更加智能化、科学化，更加节能降耗；三是加大巡查力度并及时组织维护人员维修包括日常维修和集中检修；四是强化主街道路灯的清洗工作，及时清洗路灯尘污，2022年清洗路灯1000余盏（灯罩6000多个），更换锈损的灯具部件，营造整洁美观的城市照明环境；五是实施完成石板街、聚城峰华一期至谢生坝道路增设路灯安装工程路灯增灯补亮以及县城区半边街、骑龙路等支街的“增灯补亮”工作 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 93.32 | 93.32 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 93.32 | 93.32 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 维护路灯专变设备 | ≥ | 12 | 个 | 12 | 10 | 10 |
| |
保障路灯正常运行盏数 | ≥ | 5900 | 盏 | 6000 | 10 | 10 |
| |||
成本指标 | 精确控制开关灯时间节能降耗 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 9 |
| ||
效果指标 | 提升城市形象 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 9 |
| ||
保障路灯管理维护工作正常运行 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 9 |
| |||
保障全年路灯亮灯率 | ≥ | 97 | % | 97% | 10 | 9 |
| |||
安全指标 | 规范操作保障安全 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 9 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 便民夜间出行 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 9 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 9 |
| |
合计 | 100 | 93 |
| |||||||
评价结论 | 自评总分100分，路灯维修管理工作顺利开展，单位正常运转，亮化城市，提升城市形象，营造整洁美观的照明环境，年度目标任务圆满完成。 | |||||||||
存在问题 | 管理辖区增大，工作人员不足，特别是对一部分小街小巷的维修工作不能及时发现。 | |||||||||
改进措施 | 加大路灯设施的巡查力度 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005716271-路灯管理运行维护及劳务费（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县路灯管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年贯彻落实党的各项方针政策，加强照明设施设备的维修管理工作，确保辖区内5900余盏路灯、29000余颗灯泡，100多个控制柜、150余千米线路等城市照明设施设备运行正常，及时维修故障路灯，保障路灯亮灯率达97%及以上，推进“五治”工程，亮化城市，提升城市形象，营造整洁美观的照明环境。 | 认真贯彻落实党的各项方针政策，照明设施设备的维修管理工作顺利开展，单位正常运转，推进“五治”工程，亮化城市，提升城市形象，营造整洁美观的照明环境。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是路灯日常维护工作，确保道路照明设施运行正常。落实路灯巡检制度，管理维护辖区路灯6000余盏、灯泡30000余颗、线路160余千米、路灯控制柜100多个。发现问题及时维护，保证设备完好运行正常，亮灯率达97%以上；二是精细管理城市照明自动化路灯远程控制系统，合理设置路灯开关时间，使路灯管理更加智能化、科学化，更加节能降耗；三是加大巡查力度并及时组织维护人员维修包括日常维修和集中检修；四是强化主街道路灯的清洗工作，及时清洗路灯尘污，2022年清洗路灯1000余盏（灯罩6000多个），更换锈损的灯具部件，营造整洁美观的城市照明环境；五是实施完成石板街、聚城峰华一期至谢生坝道路增设路灯安装工程路灯增灯补亮以及县城区半边街、骑龙路等支街的“增灯补亮”工作；六是完成三季度的路灯电费支付。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 25.70 | 104.70 | 104.70 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 25.70 | 104.70 | 104.70 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 夜间巡查及时发现故障路灯 | ≥ | 96 | 次/年 | 96 | 10 | 9 |
| |
保障路灯线路运行正常千米数 | ≥ | 150 | 千米 | 160 | 10 | 10 |
| |||
保障路灯正常运行盏数 | ≥ | 5900 | 盏 | 6000 | 10 | 10 |
| |||
保障控制柜正常运行个数 | ≥ | 100 | 套 | 100 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 路灯维护24小时内响应 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 8 |
| ||
效果指标 | 保障全年亮灯率 | ≥ | 97 | % | 97% | 10 | 8 |
| ||
安全指标 | 排除故障消除安全隐患 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 9 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 便民夜间出行 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 9 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 9 |
| |
合计 | 100 | 92 |
| |||||||
评价结论 | 自评总分100分，路灯维修管理工作顺利开展，单位正常运转，亮化城市，提升城市形象，营造整洁美观的照明环境；完成三季度路灯电费结算，年度目标任务圆满完成。 | |||||||||
存在问题 | 管理辖区增大，工作人员不足，特别是对一部分小街小巷的维修工作不能及时发现。 | |||||||||
改进措施 | 加大路灯设施的巡查力度 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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