第一部分 单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分 2022年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、其他重要事项的情况说明11
第三部分 名词解释12
第四部分 附件15
第五部分 附表17
一、收入支出决算总表17
二、收入决算表17
三、支出决算表17
四、财政拨款收入支出决算总表17
五、财政拨款支出决算明细表17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表17
第一部分 单位概况
宣汉县计量测试所是宣汉县人民政府于一九八八年依法设置的法定计量检定机构。其主要任务是保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠。为社会主义现代化建设服务，为工农业生产、科学实验、国内外贸易以及人民的健康、安全提供计量保证，维护国家和人民的利益。负责研究建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定、仲裁检定和法律规定的其他检定、测试任务，起草技术规范，为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作。
目前建立了包括力学、电磁、声学、电离辐射、专用类在内的五大类16项社会公用计量标准，其中最高计量标准15项，开展检定、校准项目29项，定量包装商品净含量、食品化妆品包装计量检验6项。
二、机构设置
宣汉县计量测试所属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计171.15万元。与2021年相比，收、支总计各增加13.14万元，增长8.32%。主要变动原因是新招人员1名及人员调资增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计171.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入171.15万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计171.15万元，其中：基本支出151.15万元，占88.31%；项目支出20万元，占11.69%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计171.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加13.14万元，增长8.32%。主要变动原因是新招人员1名及人员调资增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出171.15万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.14万元，增长8.32%。主要变动原因是新招人员1名及人员调资增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出171.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出136.19万元，占79.57%；社会保障和就业支出21.45万元，占12.53%；卫生健康支出5.32万元，占3.11%；住房保障支出8.19万元，占4.79%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为171.15万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为116.19万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事事务（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.09万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.91万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.26万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为5.2万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.32万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.19万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出151.15万元，其中：
人员经费141.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费9.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，较上年减少0.2万元，下降16.67%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.2万元，下降16.67%。主要原因是节约经费，缩减开支。其中：
国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：接待单位标准考核检定考评用餐等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
本单位系公益二类事业单位，无机关运行经费。
2022年，宣汉县计量测试所政府采购支出总额0万元。
截至2022年12月31日，宣汉县计量测试所共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对市场监督管理事务计量项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，组织对该项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务（类）:反映政府提供一般公共服务的支出;
20138市场监督管理事务（款）:反映市场监督管理事务方面(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品，下同)的支出；
2013850事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；
2013899其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
10.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
项目名称 | 51172222T000005702069-市场监督管理事务计量 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县市场监督管理局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县计量测试所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.依照法律、法规对全县强制检定的计量器具进行强制检定，2.加强民生计量工程，免费检定进农贸市场、进社区、进医院，3.完成行政机关下达的各项检定任务。 | 1.依照法律、法规对全县强制检定的计量器具进行强制检定，2.加强民生计量工程，免费检定进农贸市场、进社区、进医院，3.完成行政机关下达的各项检定任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 计量工作涉及各个领域和方面，包括工业、医疗、能源资源等领域。在工业领域，加强计量检测和质量控制，提高产品质量和生产效率；在医疗领域，加强医学计量检测和诊断提高医疗质量和安全等方面。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成B超检定 | ≥ | 100 | 台套 | 100 | 10 | 10 |
| |
完成燃气表检定 | ≥ | 3000 | 只 | 3000 | 10 | 10 |
| |||
完成医用计量器具检定 | ≥ | 10000 | 只 | 10000 | 10 | 10 |
| |||
完成燃油加油机检定 | ≥ | 1200 | 只 | 1200 | 10 | 10 |
| |||
完成民生计量检定 | ≥ | 10000 | 只 | 10000 | 10 | 10 |
| |||
完成定量包装检定 | ≥ | 120 | 批 | 120 | 10 | 10 |
| |||
完成全县衡器检定 | ≥ | 9000 | 台 | 9000 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 365 | 天 | 365 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目我单位自评得分为100分。 | |||||||||
存在问题 | 缺少专业工作人员，某些指标完成情况仅达到及格范围。 | |||||||||
改进措施 | 加强人员的培训和教育，提高人员的素质和能力。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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