第一部 分单位概况
一、 主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）基本情况。
1．主要职能。
宣汉县综合行政执法局（简称县综合执法局）是县人民政府的工作部门，为正科级。主要职责是：
（1）贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规；起草有关规范性文件，经批准后组织实施。
（2）组织开展综合行政执法领域涉及的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法工作。
（3）拟订全县市容和环境卫生综合整治目标规划和年度计划；负责城市建成区内环境卫生的管理；指导、监督建筑物外立面保持管理工作；负责生活垃圾处理场的建设与管理工作；负责县级环卫作业市场化运营的招标、监管；监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；负责餐厨废弃物产生、收集运输、处置的监督管理；负责城区地埋式压缩垃圾站、公共厕所等环卫设施规范的管理维护工作；参与对城市总体规划和城区环卫基础设施建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。
（4）拟订城区照明管理专项规划和管理制度；负责城市建成区内路灯照明的管理工作；负责组织、指导、协调全县市容环境综合整治、重大活动及节假日市容景观保障工作；参与对城市总体规划和城区内城市照明建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。
（5）负责拟订城市道路临时停车泊位收费管理制度，并组织实施；参与编制城市道路停车资源利用开发规划；组织实施城区内公共停车场经营权的有偿出让。
（6）负责对市场外各类定点设置的摊区（点）、销售亭的规划和管理工作。
（7）负责组织编制城市规划区内户外广告设施设置专项规划；规范户外广告、店招店牌设置；组织实施城市建成区内户外广告设施经营权的有偿出让。
（8）负责对城市道路交通标志标线和标牌的设置、维护和管理。
（9）负责城市建筑垃圾的监督管理工作；负责指导全县建筑施工扬尘治理工作；负责城市建成区内建筑工地、交通道路、工（企）业等扬尘治理和监督管理工作，负责物料堆放、建材加工、装饰装修扬尘治理和监督管理工作。
（10）负责牵头实施由县政府组织的相关专项整治和重大行政执法活动；负责重大案件和特定案件的查处以及跨区域执法的组织协调工作。
（11）负责健全“行政执法与刑事司法”的衔接机制，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。
（12）完成县委、县政府交办的其他任务。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
宣汉县综合行政执法局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
宣汉县综合行政执法局行政编制14名,现在职人员14人；下辖宣汉县综合行政执法大队，是参照公务员法管理的事业单位，正科级，编制39名，在职人员39人，退休人员8人；下设2个股所级事业单位(环卫所、路灯所)，财政全额拨款。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、精准发力，城市管理精细高效。
常态保持市容秩序。持续深入开展骑门占道经营、商户喇叭噪音等问题的整治，强化巡查监管，规范整治座商归店、非机动车停放，及时清理破损广告等。全年共规范骑门占道经营6500余次，规范沿街叫卖、游摊等8200余人次，纠正商户喇叭噪音1200余起，处理餐饮油烟污染300余起，整治非机动车乱停乱放1000余辆，拆除破损广告80余处，清理布幅广告600余幅，清除“牛皮癣”小广告30000余张。
高标准提升环卫作业水平。每日725名环卫工人、54辆环卫车辆、 18个垃圾中转站有序运转，主次干道每天2次吸扫、2次洒水、全天保洁，确保城区280万余平方米的保洁范围达到相关卫生标准要求，垃圾时产时清，干净整洁。全年共出动洒水车3000余台次、吸扫车2500余台次、炮雾车850余台次。
高压整治“两违”建设。将信访举报与日常巡查相结合，严格“消存量、控增量”，加大管控力度，因栋施策，逐一明标准提要求规范房屋装饰装修管理，对聚亿御城、聚亿金融城、名悦华府、亿联等顶楼违建“零容忍”高压管控，发现一起拆除一起，配合相关部门完成了明月新城首开区建设前和东乡、蒲江片区老旧小区改造拆违工作。全年以来共查处违法违章建设110余起，拆除违法建（构）筑物面积13000余平方米。
大力整治油烟、噪声污染。多措并举对城区餐饮油烟、噪音污染开展专项整治。针对主要污染源头，排查油烟污染源头企业、门店近600家，排查KTV娱乐场所18家，建立台账，清单管理。针对存在问题的商户逐一发出责令整改通知书325份，督促限期安装油烟净化器321户。建立夜巡机制，集中对群众投诉多、污染问题大的区域进行整治，逐步取缔石板街、万象城等露天大排档9处，督促更换炭烤为电烤31家，立案查处夜间施工扰民案件3起。针对难点堵点，与投诉群众、噪声污染源企业和街道社区一道现场研判、靶向治理，先后对多起大型发电机、商用中央空调等共用设备噪声扰民问题进行了有效处置，取得了治理实效。
2、规范高效，综合执法有序推进。
严格规范执法行为，提高依法行政能力。落实行政执法“三项制度”，做到规范、公正的同时，加大招投标、天然气、环保等重点领域的执法力度。聚焦提高办案能力、落实执法责任、提升监督效能等方面，推动执法水平取得新突破。全年共立案查处26件，其中工程招投标类立案4件、结案4件，生态环保类（大气、噪声污染）立案4件、结案4件，城乡规划类立案4件、结案3件，施工发包与承包类2件、结案2件，燃气安全类立案12件，结案5件，完成非税收入380.168万元。
纵深推进两项改革“后半篇”文章。牵头组建南坝片区联合执法协调指挥中心，创新“力量联合、巡防联动、队伍联训、机制联建、服务联心”的“五联融合”模式，积极推进乡镇综合执法改革。中心组建以来，累计开展联合巡查300余次，现场纠正违法行为450余起，移交违法线索55余件，相关主管部门核实并处罚21件，办结率100%。有效提升两项改革后县域内片区治理效能。
3、聚焦关切，全力办好民生实事。
完成了春节、国庆等重大节日的氛围营造工程。根据时令特点和节日氛围，分类实施了道路花箱栽植、国庆灯箱、迎春灯饰布景等，营造浓厚节日氛围。完成了琦云路整体升级改造、文骏苑停车秩序整治、公交站台座椅设置等重大工程。会同住建、交通、经信等部门共同完成了琦云路的路面油化、店招规范、行道树修剪、电缆下埋等，提升街面整体风貌。会同公安等部门对文骏苑周围消防通道长期被占用问题进行了集中整治，及时施划停车位，规范商户经营秩序。在德府金城、民歌广场等公交站台设置便民座椅20余个，切实提升群众出行便捷度和满意度。实施了“增亮补灯”工程。对新宣中校门周边、北门码头、石板街等地段增设路灯，对塔子梁至谢生坝路段路灯进行升级改造，对百节溪公园损坏路灯组织维护维修，目前城区照明亮灯率达97.8%。实施了市政设施规范行动。调整优化设置不合理的人行道、隔离栏、减速带、道路标线等，新增校园周边黄色网格警戒线3000余米，及时维修公园健身运动器材，有效防范安全事故，全力保障人民群众生命安全。扎实推进2022年整治群众“最不满意的10件事”活动，配合完成“百节溪流域污水问题整治、城区道路交通标识标线不清及红绿灯等设备设置不合理问题整治和城区公交线路少运力不足问题整治”等事项，今年已完成82件，办结率和满意率均为100％。全年共受理各类信访举报2300余件，其中省长信箱7件、市委书记信箱5件、县委书记信箱40件、县长信箱21件、12345政务服务热线1400余件、其他渠道交办信访件20余件、电话投诉800余件，按程序办理县人大代表建议和政协委员提案34件，不断加强与人大代表、政协委员们的沟通联系，主办件满意度均达100%。
二、机构设置
宣汉县综合行政执法局属于一级预算单位，下设独立编制机构2个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构1个，其他事业机构0个。
2022年12月底我单位实有人数61人，其中：在岗在职职工53人、退休职工8人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2276.63万元。与2021年相比，收、支总计各减少188.3万元，下降7.64%。主要变动原因是减少了部分城区市政基础设施项目建设。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2276.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1776.3万元，占78.02%；政府性基金预算财政拨款收入500.33万元，占21.98%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2276.63万元，其中：基本支出929.4万元，占40.82%；项目支出1347.23万元，占59.18%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2276.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少188.3万元，下降7.64%。主要变动原因是减少了部分城区市政基础设施项目建设。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出1776.3万元，占本年支出合计的78.02%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少296.14万元，下降14.29%。主要变动原因是减少了部分城区市政基础设施项目等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出1776.3万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出74.72万元，占4.21%；卫生健康支出36.28万元，占2.04%；住房保障支出47.41万元，占2.67%；城乡社区支出1617.89万元，占91.08%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为1776.3万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.06万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为63.16万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为10.5万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.22万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.06万元，完成预算100%。
6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为770.99万元，完成预算100%。
7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为557.15万元，完成预算100%。
8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为289.75万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为47.41万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出929.4万元，其中：
人员经费777.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费152.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为42.17万元，完成预算100%，较上年减少0.23万元，下降0.54%
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算42万元，占99.6%；公务接待费支出决算0.17万元，占0.4%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元
2.公务用车购置及运行维护费支出42万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出42万元。主要用于城市综合行政执法、“两违”巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.23万元，下降57.5%。主要原因是严格遵守中央八项规定，减少接待。其中：
国内公务接待支出0.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：渠县综合行政执法局、应急管理局等相关单位领导及工作人员来我局学习“两项改革后半篇综合行政执法等工作职能向乡镇延伸”方面先进经验。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出500.33万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2022年，县综合行政执法局机关运行经费支出152.26万元，比2021年增加7.79万元，增长5.39%。主要原因是人员调增。
2022年，县综合行政执法局政府采购支出总额0万元。
截至2022年12月31日，县综合行政执法局共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、特种专业技术用车14辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对城市管理协管人员及文明劝导员项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
3.政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
4.208社会保障和就业（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080501行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
5.210卫生健康（类）:反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6.212城乡社区（类）：反映政府城乡社区事务支出。
21201城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。
2120101行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2120104城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）:反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
2120806土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
21213城市基础设施配套费安排的支出（款）:反映城市基础设施配套费安排的支出。
2121399其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他城市基础设施配套费支出。
7.221住房保障支出（类）:反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172221T000000143649-城市管理综合执法专项工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县综合行政执法局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
对县城区商家占道经营和摩托车乱停乱放占用人行道、消防通道等乱象开展常态长效整治，租用社会场地保管暂扣物品以及暂存的标识标牌、隔离护栏、花箱等物品。 | 停放暂扣摩托车（三轮车、手推车等）1000余辆，暂扣物品1500余件。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 将暂扣的摩托车（三轮车、手推车等）停放在租用的社会场地，以及暂存的标识标牌、隔离护栏、花箱等物品存放在租用场地并聘用保管员保管。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 停放暂扣摩托车数量 | ≥ | 800 | 辆 | ≥1000 | 10 | 10 |
| ||
数量指标 | 存放暂扣物品 | ≥ | 1300 | 件 | ≥1500 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 全年常规化管理，坚持三高和三化管理 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| |||
成本指标 | 建立早巡、夜巡监管机制，全天候全覆盖无缝监管；定岗、定人、定责“三定”模式健全网格管理精细化 | 定性 | 高中低 | 年 | 高 | 10 | 9 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 为争创百强县营造良好的投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| ||
社会效益指标 | 逐步建成一个功能优化、布局合理的城市保障体系，为城市的各项活动创造良好的环境和条件 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| |||
生态效益指标 | 建设生态宜居城镇 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| |||
可持续影响指标 | 打造精品宜居城市，为招商引资创造良好的投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升城市品质，提高人民群众满意度和幸福感 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 |
| ||
合计 | 100 | 93 |
| ||||||||
评价结论 | 让暂扣的摩托车和物品得到了妥善安置。 | ||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县综合行政执法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
城区人行道花箱鲜花布景、城区主干道迎春灯饰装饰、城区市政工程零星维护维修。 | 花箱鲜花布景、城区主干道迎春灯饰布置营造了良好的城市氛围，优化了城市环境，保障了市政设施正常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成“春节、五一、国庆”城区人行道花箱鲜花布景，打造一街一景；完成城区春节氛围营造；日常对城区市政工程进行零星维护维修。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 510.08 | 490.08 | 96.08% | 10 | 9 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 510.08 | 490.08 | 96.08% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 重点项目完成数量 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 |
| |
数量指标 | 施划道路标线面积 | ≥ | 8000 | 平方米 | 25400 | 10 | 10 |
| ||
数量指标 | 城区市政零星维修 | ≥ | 10 | 处 | 150 | 10 | 10 |
| ||
数量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
数量指标 | 完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| |
社会效益指标 | 保障城市整洁有序 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| ||
可持续发展指标 | 打造精品宜居城市，为招商引资创造良好的投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 8 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升城市品质，提高人民群众满意度和幸福感 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 9 |
| |
合计 | 100 | 94 |
| |||||||
评价结论 | 城区人行道花箱鲜花布景项目通过鲜花布景，花卉的鲜艳色彩与城区街道形成丰富色彩，相互协调的景观，为广大市民带来了美感，也为净化空气起到了很好的作用。城区主干道迎春灯饰项目营造了良好的城市氛围，优化了城市环境。 | |||||||||
存在问题 | 对时令花卉的了解不足，由于天气的影响，存在鲜花在本地成活时间短。 | |||||||||
改进措施 | 加大对时令季节时令花卉的深入了解，栽植适合本地环境的鲜花，认真管护鲜花使之开得更鲜艳。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172222T000005662218-城市管理协管人员及文明劝导员费用 | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县综合行政执法局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
保障城市管理协管人员及文明劝导员工资、社会保障缴费及日常运行等。加强执法队伍建设全力打造精品宜居城市。加强制度化法制化建设，努力实现宣汉城市环境面貌大改善和管理水平大提升。 | 高标准推进精细化城市管理和规范化执法，让市容市貌更加规范靓丽、环境卫生更加干净整洁、城市管理更加精细高效、综合执法全面规范有序，人居环境大幅改善，增强人民群众的获得感和幸福感 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，做到了专款专用、精简节约，按时发放了城市管理协管人员及文明劝导员工资，按月缴纳了养老保险等费用，保障了日常运转。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 376.90 | 376.90 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 376.90 | 376.90 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 质量指标 | 不断改善人居环境，着力提升城市品质以“高标准、高强度、高压力、常态化、精细化、唯美化”为总基调，持续加力，建立健全体制机制，扎实推进城市精细化管理和综合执法工作 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| ||
数量指标 | 规范摩托车乱停乱放；规范骑门占道经营；规范沿街叫卖、游摊；巡查纠正广场舞、夜摊烧烤等生活噪音。 | ≥ | 1000 | 次/年 | 2400次 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 全年常规化管理 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| |||
成本指标 | 严格按预算执行 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 8 |
| ||
社会效益指标 | 保障城市环境整洁有序 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| |||
生态效益指标 | 改善人居环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| |||
可持续发展指标 | 促进投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升城市品质，提高人民群众满意度和幸福感 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 93 |
| ||||||||
评价结论 | 人居环境得到有效改善，人民群众获得感、幸福感有效提升。 | ||||||||||
存在问题 | 结城管执法体制改革后，城管办行政执法权项目增多、管理范围增大，人员增加，经费严重不够。 | ||||||||||
改进措施 | 建议增加项目经费预算。 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005698745-城市管理综合执法专项工作经费（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县综合行政执法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
坚持三高和三化管理，高标准全力推进了城市精细化管理，建立长效管理机制，根除治理顽疾，城市“面子”好看，“里子”耐看，完善基础管理模式， 高标准推进精细化城市管理和规范化执法，全力打造精品宜居城市。 | 市容市貌更加规范靓丽、环境卫生更加干净整洁、市政设施更加完善便民、城市管理更加精细高效、综合执法全面规范有序，人居环境大幅改善，增强了人民群众的获得感和幸福感，宣汉城市环境面貌大改善和管理水平大提升，全面建成了繁荣美丽新宣汉。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 持续深入开展骑门占道经营、商户喇叭噪音等问题的整治，强化巡查监管，规范整治座商归店、非机动车停放，及时清理破损广告等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 40.25 | 230.25 | 230.25 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 40.25 | 230.25 | 230.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 每月定期开展2次“清障清废”和“立体整治”活动，环境清爽整洁，市容市貌秩序井然 | ≥ | 2 | 月 | 2次/月 | 10 | 10 |
| |
质量指标 | 不断改善人居环境，着力提升城市品质 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| ||
时效指标 | 全年常规化管理，坚持三高和三化管理 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| ||
成本指标 | 建立早巡、夜巡监管机制，全天候全覆盖无缝监管；定岗、定人、定责“三定”模式健全网格管理精细化 | 定性 | 高中低 | 年 | 低 | 10 | 9 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 为争创百强县营造良好的投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| |
社会效益指标 | 逐步建成一个功能优化、布局合理的城市保障体系，为城市的各项活动创造良好的环境和条件 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| ||
生态效益指标 | 建设生态宜居城镇 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| ||
可持续影响指标 | 打造精品宜居城市，为招商引资创造良好的投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升城市品质，提高人民群众满意度和幸福感 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 93 |
| |||||||
评价结论 | 市容市貌、环境卫生更加整洁了，人居环境有所改善，人民群众的获得感和幸福感有所提升，宣汉城市环境面貌大改善和管理水平大提升。 | |||||||||
存在问题 | 城管执法体制改革后，城管办行政执法权项目增多、管理范围增大，人员增加，经费严重不够。 | |||||||||
改进措施 | 建议增加项目经费预算。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005782396-土地出让征地拆迁工作经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县综合行政执法局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县综合行政执法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
紧扣生态立县战略，聚力城乡统筹，拓展争创“百强县”承载空间，强力推进全县房地产业快速健康发展，扎实做好“两违”整治及扬尘治理等工作，为征地拆迁节约大量赔补偿资金。 | 全年以来共查处违法违章建设110余起，拆除违法建（构）筑物面积13000余平方米。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 将信访举报与日常巡查相结合，严格“消存量、控增量”，加大管控力度，因栋施策，逐一明标准提要求规范房屋装饰装修管理，对聚亿御城、聚亿金融城、名悦华府、亿联等顶楼违建“零容忍”高压管控，发现一起拆除一起，配合相关部门完成了明月新城首开区建设前和东乡、蒲江片区老旧小区改造拆违工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 查处违法建设 | ≥ | 100 | 处 | 110 | 10 | 10 |
| |
数量指标 | 拆除违法建筑 | ≥ | 80 | 处 | 100 | 10 | 10 |
| ||
数量指标 | 交办处理信箱回复率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
效果指标 | 消存量，零增长 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 节约大量赔补偿资金 | 定性 | 高中低 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| |
社会效益指标 | 为争创百强县营造良好的投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 8 |
| ||
生态效益指标 | 建设生态宜居城镇 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 9 |
| ||
可持续影响指标 | 打造精品宜居城市，为招商引资创造良好的投资环境 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 8 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 9 |
| |
合计 | 100 | 92 |
| |||||||
评价结论 | 高压整治“两违”建设，严格“消存量、控增量”，违法建设得到了有效控制。 | |||||||||
存在问题 | 少数违法建设拆除难度较大，危险系数高、群众不理解不配合。 | |||||||||
改进措施 | 探索更科学合理的办法拆除违法建设，做好和群众的沟通工作，争取群众的配合。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
