2022年宣汉县司法局单位决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前和重要性文件的合法性审查。牵头组织县政府规范性文件、重大决策实施后的评估工作。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责县政府各部门规范性文件的统一登记、统一编号、统一发布工作。负责县政府各部门规范性文件报送县政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县政府各部门、各乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，负责行政执法人员、监督人员的资格认证和证件管理，推进严格规范公正文明执法。负责协调各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。

4.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和依法治理工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。按照市司法局的要求，协助做好本县人民监督员的选任和管理具体工作。在省、市司法行政机关的指导监督下，负责人民陪审员选任工作的具体实施。推进司法所建设。将安全生产、环境保护、职业健康法律法规纳入公民普法教育重要内容并会同有关部门开展宣传普及，做好职责范围内的安全生产、环境保护工作。

5.负责指导管理社区矫正工作。指导监督刑罚执行和改造罪犯的工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

6.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

7.负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。指导监督局下属单位财务工作。负责局下属单位内部审计工作。

8.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

9.负责全县外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宣汉县司法局为一级预算单位1个，其中:行政单位1个。内设机关党委、办公室（科技信息股）、普法与依法治理股（法治调研督察股）、合法性审查股、社区矫正暨帮教安置管理股、行政执法协调监督股（行政复议与应诉股）、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股（律师工作股）、装备财务保障股、政治处（党建办、警务处）。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1880.09万元。与2021年相比，收、支总计各减少103.94万元，下降5.24%。主要变动原因是上级专项减少形成。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1880.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1880.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1880.09万元，其中：基本支出1682.86万元，占89.51%；项目支出197.23万元，占10.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1880.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少103.94万元，下降5.24%。主要变动原因是上级专项减少形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1880.09万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少103.94万元，下降5.24%。主要变动原因是上级专项减少形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1880.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出55.86万元，占2.97%；公共安全支出1475.42万元，占78.48%；社会保障和就业支出182.23万元，占9.69%；卫生健康支出72.78万元，占3.87%；住房保障支出93.79万元，占4.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1880.09万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 支出决算为55.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）: 支出决算为1244.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）: 支出决算为34.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）: 支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）: 支出决算为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）: 支出决算为30.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）: 支出决算为33.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为5.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为103.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为18.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为54.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为57.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为13.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为93.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1682.86万元，其中：人员经费1427.92万元，主要包括：基本工资375.59万元、津贴补贴396.50万元、奖金27.47万元、绩效工资12.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.05万元、职业年金缴费18.96万元、职工基本医疗保险缴费59.63万元、公务员医疗补助缴费13.04万元、其他社会保障缴费0.46万元、其他工资福利支出260.69万元、医疗费0.11万元、住房公积金93.79万元、生活补助62.10万元、奖励金2.92万元、其他个人和家庭的补助支出1.04万元等。

公用经费254.94万元，主要包括：办公费34.00万元、印刷费6.80万元、水费3.10万元、电费8.20万元、邮电费2.10万元、差旅费50.70万元、维修（护）费4.00万元、租赁费3.24万元、会议费4.00万元、培训费2.00万元、公务接待费2.00万元、劳务费3.20万元、工会经费25.77万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费82.66万元、其他商品和服务支出15.17万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为30.98万元，完成预算30.98%，较上年增加6.38万元，增长20.59%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.98万元，占93.54%；公务接待费支出决算2万元，占6.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年没有安排人员因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加9.18万元，增长46.37%。主要原因是由于车辆使用年限增加，导致运行维护费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出28.98万元。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.80万元，下降140%。主要原因是减少公务接待。其中：

国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待30批次，380人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：社区矫正日常接待（监狱来客）0.85万元、上级及其他县区交流接待0.75万元，枫桥司法所验收接待0.40万元等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，司法局机关运行经费支出254.94万元，比2021年减少9.27万元，增下降3.51%。主要原因是厉行节约，减少公用经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，司法局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，司法局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆，主要是用于社区矫正、法治宣传用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对法律援助工作等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，形成6个部门预算项目绩效自评表。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.20111一般公共服务（类）纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出。

2011105一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

10. 20406公共安全支出（类）司法（款）：反映司法行政事务支出。监狱和强制隔离戒毒方面的支出不在此科目反映。

2040601公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2040602 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2040604公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）: 反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

2040605公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）: 反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

2040607公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）: 反映各级司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

2040610公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）: 反映各级司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

2040612公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）: 反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

2040650公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 20805社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。。

2080505社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.21011卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2101103卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.22102住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。