第一部分 单位概况1
一、主要职责1
二、机构设置2
第二部分 2022年度单位决算情况说明3
一、收入支出决算总体情况说明3
二、收入决算情况说明3
三、支出决算情况说明4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明9
十、其他重要事项的情况说明9
第三部分 名词解释11
第四部分 附件15
第五部分 附表16
一、收入支出决算总表16
二、收入决算表16
三、支出决算表16
四、财政拨款收入支出决算总表16
五、财政拨款支出决算明细表16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表16
第一部分 单位概况
1.负责制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的发展和改革。2.宣传、贯彻党中央、国务院和省、市、县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。3.按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社系统化肥、农药、农膜等重要物资储备及供应工作。4.指导推进全县农村合作经济组织发展；指导推动发展农民专业合作社；加强农村社区综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；负责全县农村现代流通网络建设项目规划和组织实施；开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能工培训。5.协调与政府有关部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作，对成员社进行业务指导。依法管理营运社有资产，监督社有资产保值增值。6.参与推动农业产业化经营，负责主要农副产品的产业化发展指导，积极培育龙头企业，指导或参与农村各类专业合作社、农产品行业协会及农村社区综合服务社建设，强化为农服务功能；做好为“三农”的服务工作，促进农村经济发展。7.维护供销社和农民的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，争取政策扶持。8.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
宣汉县供销合作社联合社属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构编制0个，参照公务员管理的事业机构1个，其他事业机构0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计560.36万元。与2021年相比，收、支总计各增加69.41万元，增长14.14%。主要变动原因是人员调整、职务职级变动。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计560.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入543.36万元，占96.97%；政府性基金预算财政拨款收入17万元，占3.03%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计560.36万元，其中：基本支出415.6万元，占74.17%；项目支出144.76万元，占25.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
|
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计560.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加69.41万元，增长14.14%。主要变动原因是人员调整、职务职级变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出543.36万元，占本年支出合计的96.67%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.41万元，增长10.68%。主要变动原因是人员调整、职务职级变动。
|
|
2022年一般公共预算支出决算数为543.36万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为4.77万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为23.38万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为41.67万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为17.46万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.1万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.96万元，完成预算100%。
7.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。
8.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为295.65万元，完成预算100%。
9.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：支出决算为77.76万元，完成预算100%。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为17.6万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出415.6万元，其中：
人员经费375.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，较上年减少0.3万元，下降23.08%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.3万元，下降23.08%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出1万元，主要用于考察调研及开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，122人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：省、市社领导来宣督导调研支出0.38万元，其他县（区）兄弟单位来宣考察交流支出0.36万元，其他接待支出0.26万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出17万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，宣汉县供销合作社联合社机关运行经费支出40.05万元，比2021年减少2.85万元，下降6.64%。主要原因是人员调整。
2022年，宣汉县供销合作社联合社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2022年12月31日，宣汉县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对化肥淡季储备贴息、供销社综合改革与发展、实施发展推广农村电商、土地托管、化解供销改制遗留问题等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080501行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080599其他行政事业单位养老（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20808抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
2080801死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.210卫生健康（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业医疗方面的支出。
2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费的经费。
2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11.213农林水（类）：反映政府农林水事务支出。
21301农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农业农村、农村社会事务等方面的支出。
2130199其他农业农村（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。
12.216商业服务业（类）：反映商业服务业等方面的支出。
21602商业流通事务（款）：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。
2160201行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2160299其他商业流通事务（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
13.221住房保障（类）：反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172222T000007298484－化肥淡季储备贴息（长期） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县供销合作社联合社本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县供销合作社联合社 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
完成化肥淡季储备10000吨，保障全县春耕农资供应。 | 2022年4月底，完成化肥淡季储备10000吨并顺利出库，其中碳铵7000吨，尿素1500吨，复合肥1500吨。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成化肥淡季储备10000吨，其中碳铵7000吨，尿素1500吨，复合肥1500吨。由化肥承储企业负责，一是搞好调查，落实货源。组织业务人员奔赴各化肥生产厂家和供应商，了解农资市场行情，商洽农资价格，组织货源到位；二是严格把关，确保质优。严格做到“三验”即验厂、验证、验质，确保化肥价廉质优；三是以农资配送中心为依托，及时将化肥调拨到各片区经营网点，采取连锁配送，定点直供，预约订货等措施，保障全县化肥供应需求。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 碳铵储存量 | = | 7000 | 吨 | 7000 | 20 | 20 |
| ||
数量指标 | 尿素储存量 | = | 1500 | 吨 | 1500 | 10 | 10 |
| |||
数量指标 | 复合肥储存量 | = | 1500 | 吨 | 1500 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 化肥检测合格率 | ≥ | 95% |
| 95% | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 完成时限 |
| 2022年4月底 |
| 2022年4月底 | 10 | 10 |
| |||
成本指标 | 财政对承储化肥企业的贴息补助 | = | 50 | 万元 | 50 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 全县春耕农资供应及时性 | 定性 | 及时 |
| 及时 | 10 | 9 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥ | 90% |
| 90% | 10 | 9 |
| ||
合计 | 100 | 98 |
| ||||||||
评价结论 | 本项目通过采取“淡储旺销”平抑价格等举措，有效稳定了农资市场，保障了全县春耕农资供应，降低了农民农业生产成本。 | ||||||||||
存在问题 | 1.化肥存储任务所需资金数额巨大，企业筹集资金存在一定困难。 | ||||||||||
改进措施 | 县财政局能参照每年的市场价格及银行同期贷款利率加大对化肥淡季储备贴息资金的投入力度，确保项目发挥更大效用。 | ||||||||||
项目负责人：冯山春 | 财务负责人：张轩 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
