第一部分单位概况 3
一、主要职责3
二、机构设置3
第二部分 2022年度单位决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分名词解释12
第四部分附件15
第五部分附表17
一、收入支出决算总表17
二、收入决算表17
三、支出决算表17
四、财政拨款收入支出决算总表17
五、财政拨款支出决算明细表17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表17
第一部分 单位概况
1.宣传、贯彻、实施国家和上级有关道路运输行业管理的方针、政策、法规和规章；对全县道路客货运输（班车客运、包车客运、公共汽车客运、出租车客运；普通货运、货物专用运输、大型物件运输和危险货物运输）、道路运输站（场）经营、机动车维修、机动车驾驶员培训、客车租赁、货运代理、货运配载等运输业务的管理及审批工作，核发经营许可证；负责全县道路运输市场整治，打击非法营运，道路运输源头安全生产监督工作，依法履行道路运输行业安全管理职责。
2.港政管理；水上安全、环保监督管理；航道管理；江口库区、洋烈库区清漂保洁。
3.担负着全县境内国省县乡道县级列养公路的路政管理工作。负责制定公路路政管理规划，实施路政执法检查、监控，开展路政法规宣传和执法人员培训及证件管理，负责路政案件查处、案件诉讼，公路巡查和综合执法，依法维护路产、路权，保障公路安全、畅通。
宣汉县交通运输综合行政执法大队属二级预算的行政单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2713.63万元。与2021年相比，收、支总计各增加465.5万元，增长17%。主要变动原因是项目支出增加。
2022年本年收入合计2713.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2318.92万元，占85%；政府性基金预算财政拨款收入394.71万元，占15%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2713.63万元，其中：基本支出1454.50万元，占54%；项目支出1259.13万元，占46%。
2022年财政拨款收、支总计2713.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加465.5万元，增长17%。主要变动原因是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2318.92万元，占本年支出合计的85%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加263.09万元，增长11%。主要变动原因是工资基数增加等。
2022年一般公共预算财政拨款支出2318.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出134.22万元，占6%；社会保障和就业支出235.45万元，占10%；卫生健康支出52.64万元，占2%；住房保障支出69.59万元，占3%；交通运输支出1827.02万元，占79%。
2022年一般公共预算支出决算数为2318.92万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为134.22万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为5.41万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为87.58万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为30.96万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为64.48万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为47.03万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为40.94万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.7万元，完成预算100%。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为962.6万元，完成预算100%。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为349.31万元，完成预算100%。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为515.11万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为69.59万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1454.50万元，其中：
人员经费1230.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费223.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算35万元，占92%；公务接待费支出决算3万元，占8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.04万元，下降5%。主要原因是精减公务用车开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支出35万元。主要用于公路巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年持平。
国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待38批次，720人次，共计支出3万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出394.71万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，宣汉县交通运输综合行政执法大队机关运行经费支出223.56万元，比2021年增加38.97万元，增长17%。主要原因是办公费用等开支加大。
（注：数据来源于财决附03表）
2022年，宣汉县交通运输综合行政执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（注：数据来源于财决附03表）
截至2022年12月31日，宣汉县交通运输综合行政执法大队共有车辆7辆，其中：其中：特种专业技术车辆1台、其他用车3台、执法执勤用车2辆、垃圾转运车1辆。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对单位整体支出项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对单位整体支出项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对单位整体支出项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出和保障行政事业单位办公运转商品和服务支出的公用经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：指行政事业单位按照规定为退休职工支付社会保障资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位按照规定缴纳基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位按照规定缴纳职业年金做实资金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指行政事业单位按照规定缴纳基本养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指行政事业单位按照规定为死亡职工亲属支付的死亡抚恤金。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位按照规定标准为职工缴纳公务员补充医疗保险支出。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行、公路运输管理、其他公路水路运输支出（项）：指行政事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出及对个人和家庭的补助的人员经费，保障行政事业单位办公运转商品和服务支出的公用经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005688418-政府购买管理服务 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县交通运输局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县交通运输综合行政执法大队 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据部门职能职责，年度工作计划和日常工作安排，预计使用财政资金349.31万元。保障全县水陆运输安全，打击非法营运，水上应急抢险，超限超载治理等安全监督管理工作，保障交通运输安全及维护交通运输秩序等工作。 | 全面保障了全县水陆运输安全，打击非法营运，水上应急抢险，超限超载治理等安全监督管理工作，保障了交通运输安全及维护交通运输秩序等工作,取得了良好效果。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年项目资金预算349.31万元, 累计下达用款额度349.31万元，财政审核349.31万元,项目立项和资金申报的依据是宣府经费函(2015)640号、宣安委（2011）8号、宣府发（2012）1号等文件，完全符合资金管理办法。该项目主要用于大队临聘人员经费保障,开展全县水陆运输安全，打击非法营运，水上应急抢险，超限超载治理等交通运输管理工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 349.31 | 349.31 | 349.31 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 349.31 | 349.31 | 349.31 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 出动执法人员，保障全县公路、水路安全、畅通 | ≥ | 6500 | 人/次 | 6600 | 30 | 30 | ||
确保水上应急抢险设施设备运转率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
打击非法营运车辆，保障客运秩序 | ≥ | 100 | 台（套） | 107 | 10 | 10 | ||||
效果指标 | 保障非现场科技治超检测系统正常运转 | 定性 | 高中低 | 其他 | 高 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 作有保障全县超限超载治理工序开展，控制超限率 | ≥ | 95 | % | 99% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 方便沿河群众出行 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目实施全面保障了全县水陆运输安全，打击非法营运，水上应急抢险，超限超载治理等安全监督管理工作，保障了交通运输安全及维护交通运输秩序等工作,取得了良好效果。 | |||||||||
存在问题 | 近年来随着全县境内公路里程不断增加，资金缺口较大的问题。 | |||||||||
改进措施 | 一是领导要高度重视，全员要积极参与，提升项目绩效工作整体质量；二是形成有效的内部监督和评价机制，防范发生风险。 | |||||||||
项目负责人：杨举 | 财务负责人：刘玉霞 | |||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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