第一部分单位概况3
一、主要职责3
二、机构设置3
第二部分 2022年度单位决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明9
十、其他重要事项的情况说明9
第三部分名词解释11
第四部分附件13
一、收入支出决算总表14
二、收入决算表14
三、支出决算表14
四、财政拨款收入支出决算总表14
五、财政拨款支出决算明细表14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表14
第一部分 单位概况
1.宣传、贯彻党中央、国务院和省、市、县委、县政府有关公路养护工作的方针、政策。
2.县公路养护办隶属于宣汉县交通局，属于财政全额预算的副科级事业单位；负责全县公路养护及养护管理工作的监督、检查、指导和协调以及考核工作。
3.负责制定农村公路养护管理制度、技术规范、质量评定标准和验收标准工作。
4.负责审查农村公路养护工程建设计划，审核下达各农村公路养护工程计划。
5.负责对计划执行情况和资金使用情况进行监督，培训养护管理人员，对各乡镇公路养护管理机构的工作进行行业管理、业务指导和监督。
6.完成县委、县政府交办的其他事项。
宣汉县农村公路养护管理办公室属二级预算的行政单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计457.74万元。与2021年相比，收、支总计各增加51.78万元，增长12.75%。主要变动原因是人员及公用经费增加，预算调整支出所致。
2022年本年收入合计457.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入457.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计457.74万元，其中：基本支出432万元，占94.38%；项目支出25.74万元，占5.62%。
2022年财政拨款收、支总计457.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加51.78万元，增长12.75%。主要变动原因是人员及公用经费增加，预算调整支出所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出457.74万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.78万元，增长12.75%。主要变动原因是人员及公用经费增加，预算调整支出所致。
2022年一般公共预算财政拨款支出457.74万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出62.6万元，占13.68%；卫生健康支出15.68万元，占3.43%；住房保障支出24.21万元，占5.29%；交通运输支出355.25万元，占77.60%。
2022年一般公共预算支出决算数为457.74万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为0.31万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为32.28万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为9.04万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为20.97万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为15.68万元，完成预算100%。
6.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算为355.25万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为24.21万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出432万元，其中：
人员经费409.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费22.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。
国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待15批次，120人次，共计支出3万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
宣汉县农村养护管理办公室属于财政全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费。
2022年政府采购支出总额0万元。
截至2022年12月31日，本单位无国有资产，办公设施设备均使用交通局相关资产。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对单位整体支出项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对单位整体支出项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对单位整体支出项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：指行政事业单位按照规定为退休职工支付社会保障资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位按照规定缴纳基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位按照规定缴纳职业年金做实资金。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指行政事业单位按照规定缴纳基本养老保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
8.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护费用。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005714555-农村公路养护管理督导专项（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县交通运输局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县农村公路养护管理办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
负责全县农村公路养护管理工作的监督、检查、指导和协调工作，对全县各相关养护管理单位开展定期（每季度1次）、不定期的进行督查考核排名。编制全县农村公路养护工程计划、道路维修整治方案和农村公路养护突发事件（例如公路水毁）处置方案，测算和监督农村公路养护或维修整治资金，督促相关单位按计划或方案进行实施，并按相关标准进行验收。执行全县农村公路桥梁养护工作制度，按规定对全县农村公路桥梁进行经常性检查。全县农村公路PQI检测和危桥检测。爱路、护路宣传教育，农村公路养护新技术、新标准的制定和推广、养护标志、标牌的完善。更新和维护养护管理电子地图系统、养护预算编制软件、道路采集设备。 | 完成对全县农村公路的监督、检查以及协调等工作，同时完成了定期对养护管理单位的检查，保障了公路养护的时效与质量，以及对道路桥梁的日常性检查，对爱路、护路的宣传教育等。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成对全县农村公路的监督、检查以及协调等工作，同时完成了定期对养护管理单位的检查，保障了公路养护的时效与质量，以及对道路桥梁的日常性检查，对爱路、护路的宣传教育等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 26.87 | 25.74 | 25.74 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 26.87 | 25.74 | 25.74 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 农村公路列养率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 确保优良中等路比例 | ≥ | 75 | % | 80 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 农村公路养护及时性 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 督查频率 | ≥ | 4 | 次/年 | 8 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 减少农村公路维修率 | 定性 | 高中低 | 其他 | 高 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 提高运输效率 | 定性 | 高中低 | 其他 | 高 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 提高农村公路路域环境 | 定性 | 好坏 | 其他 | 好 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 日常养护常态化 | 定性 | 高中低 | 其他 | 高 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 完成对全县农村公路的监督、检查以及协调等工作，同时完成了定期对养护管理单位的检查，保障了公路养护的时效与质量，以及对道路桥梁的日常性检查，对爱路、护路的宣传教育等。从一定程度上提高了农村公路路域环境，减少路面破损，增加了群众满意度 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：丁毅力 | 财务负责人：张梅 | |||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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