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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况;

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量;

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同;

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;

（五）加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定;

（六）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;

（七）组织实施义务教育和其他各类教育;

（八）加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作;

（九）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;

（十）做好统计工作;指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治;

（十一）制定和组织实施镇村建设规划;

（十二）加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境;

（十三）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策;

（十四）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

2022年末，宣汉县人民政府东乡街道办事处下属二级预算单位2个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。2022年末，我办人员共计100人，比上年增加1人。其中：行政在职人员47人，比上年增加3人；参照公务员法管理在职人员7人，比上年减少1人；事业在职人员46人，比上年减少1人。增加原因为：人员规划调整，其他部门人员调入。 

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3410.82万元。与2021年3229.28万元相比，收入总计增加181.54万元，增长5.62%。

2022年度支出总计3410.82万元。与2021年3229.28万元相比，支出总计增加181.54万元，增长5.62%。

主要变动原因是一般公共服务支出和社会保障就业支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计3410.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3170.07万元，占92.94%；政府性基金预算财政拨款收入240.75万元，占7.06%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计3410.82万元，其中：基本支出2724.69万元，占79.88%；项目支出686.13万元，占20.12%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3410.82万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加181.54万元，增长5.62%。

2022年度财政拨款支出总计3410.82万元。与2021年相比，财政拨款支出总计增加181.54万元，增长5.62%。

主要变动原因是2022年一般公共预算财政拨款收入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3170.07万元，占本年支出合计的92.94%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.77万元，增长4.03%。主要变动原因是1.财政供给人员增加；2.上级专项增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3170.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1823.61万元，占57.53%；社会保障和就业（类）支出305.09万元，占9.62%；卫生健康（类）支出76.83万元，占2.42%；城乡社区（类）支出130.00万元，占4.1%；农林水（类）支出741.43万元，占23.39%；住房保障（类）支出93.11万元，占2.94%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3170.07万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为4.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1038.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为356.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为409.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他其他组织事务支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为21.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为118.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为48.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为82.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为32.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为13.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为29.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为25.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为8.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为130.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

18.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为666.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为93.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2724.69万元，其中：

人员经费1532.44万元，主要包括：基本工资418.94万元、津贴补贴210.95万元、奖金212.31万元、绩效工资127.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.89万元、职业年金缴费48.83万元、职工基本医疗保险缴费53.85万元、公务员医疗补助缴费8.33万元、其他社会保障缴费4.67万元、住房公积金93.11万元、医疗费补助1.06万元、其他工资福利支出234.27万元、生活补助705.68万元、奖励金1.67万元、其他个人和家庭的补助支出32.62万元等。

公用经费452.27万元，主要包括：办公费121.14万元、印刷费21万元、水费17万元、电费19.95万元、邮电费10万元、差旅费43.23万元、维修（护）费67万元、会议费4.5万元、培训费11.28万元、公务接待费11.9万元、劳务费10万元、工会经费4.19万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用49.05万元、其他商品和服务支出58.03万元等。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为15.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.00万元，占25.16%；公务接待费支出决算11.9万元，占74.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年比略有增加。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4.00万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.7万元，下降5.6%。主要原因是公务接待费略有调整。其中：

国内公务接待支出11.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待225批次，2720人次（不包括陪同人员），共计支出11.9万元。具体内容包括：县级部门检查、验收项目、县级部门视察工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出240.75万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，东乡街道办事处机关运行经费支出27.7万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，东乡街道办事处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，东乡街道办事处共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2022年宣汉县人民政府东乡街道办事处农村道路交通安全管理经费项目等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成宣汉县人民政府东乡街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为89分，绩效自评综述：组织相关部门及人员，通过查阅资料，调取账册，翻看凭证，对东乡街道2022年度一般公共预算、政府性基金预算进行客观公正的绩效评价，经自评得分89分；绩效自评报告详见附件。 

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.201一般公共服务支出（类）：指政府提供一般公共服务的支出。

（1）20101人大事务（款）：指各级人民代表大会的支出。

2010101行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010150事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（2）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2010301行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（3）20111纪检监察事务（款）：指纪检、监察方面的支出。

2011199其他纪检监察事务支出（项）：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（4）20132组织事务支出（款）：指中国共产党组织部门的支出。

2013299其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3.208社会保障和就业（类）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）20805行政事业单位养老支出（款）：指用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（2）20899其他社会保障和就业支出（款）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2089999其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.210卫生健康支出（类）:指政府卫生健康方面的支出。

（1）21004公共卫生（款）：指公共卫生支出。

2010409重大公共卫生服务（项）: 指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（2）21011行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。

2101101行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2101103公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.212城乡社区支出（类）：指政府城乡社区事务支出。

（1）21299其他城乡社区支出（款）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2129999其他城乡社区管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

6.213农林水支出（类）：指政府农林水事务支出。

（1）21301农业农村（款）：指种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130199其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（2）21305巩固脱贫衔接乡村振兴（款）：指用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

2130504农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（3）21307农村综合改革（款）：指农村综合改革方面的支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

7.221住房保障支出（类）：集中指政府用于住房方面的支出。

（1）22102住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件1

第四部分  附件 

2023年宣汉县人民政府东乡街道办事处部门整体绩效评价报告 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

宣汉县人民政府东乡街道办事处下属二级单位2个（其中：行政单位1个，其他事业单位1个）。政府内设办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、城乡基层治理办公室、行政审批办公室、应急管理办公室、生态环境保护办公室、依法治理办公室、乡村振兴办公室、统计工作站、社会治安综合治理中心、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、村镇综合建设服务中心、产业发展中心、社区事务中心、街道综合建设服务中心、退役军人服务站、畜牧兽医站。

（二）机构职能和人员概况

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况;

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量;

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同;

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;

5.加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定;

6.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;

7.组织实施义务教育和其他各类教育;

8.推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作;

9.加强街道财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;

10.做好统计工作;指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治;

11.制定和组织实施街道村建设规划;

12.加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境;

13.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策;

14.承办县人民政府交办的其它事项。

2022年宣汉县人民政府东乡街道办事处行政编制55名，机关工勤编制6名，在职人员54人；事业编制28名，在职人员46人。　

（三）年度主要工作任务

宣汉县人民政府东乡街道办事处贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作目标任务圆满完成；妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施；贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、乡村振兴推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。

（四）部门整体支出绩效目标

按照绩效目标逐项建立任务台账、资金监管台账，对项目建设过程进行全程监督，按照报账程序和规定进行资金划拨，并对项目跟踪问效，项目建成后保证项目长久发挥作用，从根本上改善群众的生产生活条件，为脱贫奔康助力。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计3410.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3170.07万元，占92.94%；政府性基金预算财政拨款收入240.75万元，占7.06%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计3410.82万元，其中：基本支出2724.69万元，占79.88%；项目支出686.13万元，占20.12%。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计3410.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3170.07万元，占92.94%；政府性基金预算财政拨款收入240.75万元，占7.06%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计3410.82万元，其中：基本支出2724.69万元，占79.88%；项目支出686.13万元，占20.12%。

3.部门财政拨款结转结余情况

我办年末无结转和结余。

四、 部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

1.人员类项目绩效分析

我办2022年人员类项目总金额为2272.42万元，其中基本工资支出418.94万元，津贴补贴支出210.95万元，奖金支出212.31万元，绩效工资支出127.23万元，机关事业单位基本养老保险费支出118.89万元，职业年金缴费支出48.83万元，职工基本医疗保险缴费支出53.85万元，公务员医疗补助缴费支出8.33万元，其他社会保障缴费4.67万元，住房公积金支出93.11万元，医疗费1.06万元，其他工资福利支出234.27万元，生活补助705.68万元，奖励金1.67万元，其他个人和家庭的补助支出32.62万元。按照部门绩效目标要求，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。完成了各项任务，支出合理、规范、及时，预算完成率为100%，资金结余为0，无违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

我办2022年运转类项目总金额为452.27万元，其中办公经费121.14万元，印刷费21万元，水费17万元，电费19.95万元，邮电费10万元，差旅费43.23万元，维修(护）费67万元，会议费4.5万元，培训费11.28万元，公务接待费11.9万元，劳务费10万元，工会经费支出4.19万元，其他交通费用支出49.05万元，公务用车运行维护费用支出4万元，其他商品和服务支出58.03万元。

按照部门绩效目标要求，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。完成了各项任务，支出合理、规范、及时，预算完成率为100%，资金结余为0，无违规记录等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

我办2022年特定目标类项目686.13万元，其中：一般行政管理事务支出356.78万元，重大公共卫生服务支出13.6万元，其他农业农村支出支出4万元，农村基础设施建设支出55万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出16万元，补助被征地农民支出26.58万元，土地出让业务支出90万元，公共租赁住房支出0.17万元，其他城市基础设施配套费安排的支出16万元，

按照部门绩效目标要求，保障落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管，围绕街道办财源建设搞好服务。完成了各项任务，支出合理、规范、及时，预算完成率为100%，资金结余为0，无违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

部门整体履职绩效合格。按照预算管理精细化、科学化的要求，部门预算根据单位业务工作特性，经过充分调查、论证测算，严格按照全县部门绩效管理原则和要求开展工作。实行年初预算，人员经费按标准、公用经费按定额、特定经费按项目的办法实行绩效管理，按照规定程序经县财政局预算批复后执行。绩效管理执行严格规范。预算批复后所有预算指标统一进入大平台进行管理，人员经费、公用经费、项目经费严格按时间节点及工作进度制定用款计划，安排资金拨付经费。认真执行中央八项规定厉行节约、反对浪费。坚持勤俭节约，从严控制一般性支出，加强了财务管理，对超预算或无预算、超范围、超标准及与公务活动无关的费用严格管理，从严控制。

（三）结果应用情况

1.管理制度方面。我街道健全了相应的管理制度和办法，抓内部制度建设与流程管理，规范业务操作，防范财务风险。同时，进一步在执行层面规范和完善了相应的管理流程，加强了制度的执行力和有效性管理，加强了内控体系建设，并建立了合同管理、收支管理、预算管理、政府采购管理、资产管理等内部控制制度。

2.资产管理方面。建立资产管理台账，定期进行账实核对并做到账实相符，确保全部资产核实到各办公室，明确到使用人员；按照规定对账、实物分设专人管理。我街道按照相关规定对固定资产进行盘点清查，并根据盘点情况，对相关资产进行报废及合理处置。

3.信息公开方面。我街道按财政要求编制部门预决算和“三公”经费信息，并在政府门户网站公开预决算和“三公”经费信息。

4.绩效评价开展情况方面。街道办按要求组织开展2022年部门预算绩效评价工作，从预算编制、预算执行、支出绩效等方面进行了自评，并按要求上报自评报告。

（四）自评质量

2022年，我街道认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革,经受住了各方面严峻考验,为促进经济转型升级、社会事业发展、人民生活改善、社会治理进步提供了坚强保障。圆满完成各项收支预算任务，实现了年度预期目标。加强政府采购法制化建设，加强单位资产管理、会计核算、票据管理等工作，从评价情况来看，自评得分为89分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照财政资金使用的用途和目的，街道健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行财政预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，圆满完成了年度工作目标任务。

（二）存在问题

1.预算绩效指标设置的科学性还需进一步加强。

2.因临时性工作任务的下达无预算资金保障，造成预算执行中经费紧张。

（三）改进建议

1.继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作。

2.增强工作的前瞻性，更好地统筹全年资金的使用，同时加强项目监管，督促项目推进，以便更好的完成全年目标。

3.将预算基础工作做好、做细，提高预算准确性。

4.加强会计核算能力，以便准确的反应绩效运行的基本情况。 

附件：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 附件2

2023年宣汉县人民政府东乡街道办事处农村道路损毁恢复专项资金预算项目绩效自评报告 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年下达我办农村道路损毁恢复专项资金5万元，用于道路保坎恢复整治建设。

专项绩效目标的效果

我办结合上级文件制订了专项资金管理规定，强化对项目的监管，截至2022年10月该项目已经完成达到预期效果。

专项资金使用及管理情况

1.专项总投资及资金来源情况

宣汉县人民政府东乡街道办事处2022年农村道路损毁恢复专项资金5万元，全部为上级财政资金。

2. 专项资金安排落实及到位情况

自上级下达指标后，宣汉县人民政府东乡街道办事处农村道路损毁恢复专项资金5万元，都已按照合同约定全部及时到位，且按农村交通道路整治进度全部落实到位。

 3.专项资金管理情况

严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。

（二）项目绩效目标。

1．农村道路损毁恢复专项资金是为不断提升农村地区交通服务水平，加快乡村全面振兴步伐，同时为全面有效巩固脱贫村基础设施和脱贫群众生产生活条件，提高群众获得感、幸福感，方便村民出行和劳作。

2．具体绩效目标：

产出指标。完成保坎破损整治修复，项目验收合格率达100%，项目完成及时率100%，项目开工时间2022年9月，项目建设完成时间2022年10月，严格控制道路修复每平米投资成本，确保工程质量。

效益指标。项目建成后，项目惠及农户82户，项目惠及人数246人。

满意度指标。项目建成后，受益贫困人口满意度实现90%以上，群众满意度达90%以上。

3．项目能严格执行我办的专项资金管理规定。坚持和完善项目公告公示制度，提高财政专项资金分配、使用透明度。将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、监督电话等进行公告公示，自觉接受社会监督。能真正做到事前公示，事后公告。真正做到项目资金公开透明。做到申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.确定自评目的:评估项目进度、评估项目质量。

2.收集信息，收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目成果、项目问题等。

3.评估项目进度:根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。

4.评估项目质量:根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。

5.评估项目风险: 根据项目进程中出现的问题进行评估，评估项目未来可能出现的风险。

6.制定改进计划: 根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。

7.跟踪实施:跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量。

8.总结评估:总结自评过程和结果，为今后的项目管理做出参考。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该专项资金由我办向上级财政申报、上级财政批复审核后拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。宣汉县人民政府东乡街道办事处2022年农村道路损毁恢复专项资金5万元，全部为上级财政资金。

2．资金到位。自上级下达指标后，农村道路损毁恢复专项资金都已按照合同约定全部及时到位，且按农村交通道路整治进度全部落实到位。

3．资金使用。结合我办的专项资金管理规定。坚持财政专项资金分配、使用透明度。资金来源、资金规模做到公开透明，做到支付金额与实际审计金额相符。

（三）项目财务管理情况。

我办根据财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

设立项目绩效总目标和阶段性目标: 保质保量完成本年度项目实施计划。一是要调查农村交通公路路况现状，全面做好路况提升工作，消灭次、差等路，提升中等路，确保路况优良率达标。二是要做好质量缺陷责任期路段的路况修复工作。三是要全力修复水毁路段，确保在2022年内全部恢复路况，及时消除公路交通安全隐患。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.保质保量完成本年度项目实施计划。

2.完成预期主要的生态、社会和经济效益，保证公路畅通，解决了安全隐患，增加公路路基的使用寿命。

（二）项目效益情况。

1.经济效益：实现农民生活新提高、构建公共服务新体系、建设乡村新面貌、塑造文明新风尚、健全管理民主新体制，建成小康、文明、生态、和谐的社会主义新农村，带动了全街道办新农村建设进展。

2.社会效益：全面有效巩固脱贫村基础设施和脱贫群众生产生活条件，提高群众获得感、幸福感。

3.服务对象满意度：项目建成后，受益贫困人口满意度实现90%以上，群众满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照指标对项目进行自评，评分为90分，自评等级为优。

（二）存在的问题。

一是项目绩效管理不够精细;二是对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（三）相关建议。

一是相关主管部门应加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度宣汉县人民政府东乡街道办事处决算公开表.XLS