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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第一部分  部门概况 

一、部门职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织决议。负责镇、村党总（支）党组织的思想、组织、作风整体建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作。

2.制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

宣汉县胡家镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

纳入宣汉县胡家镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宣汉县胡家镇人民政府

2. 宣汉县胡家镇便民服务中心

3. 农民工服务中心

4. 农业综合服务中心

5. 村镇综合建设服务中心

6. 产业发展中心

​第二部分  2022年度部门决算情况说明

   一、 收入支出决算总体情况说明

   2022年度收、支总计2342.17万元。与2021年相比，收、支总计各增加499.20万元，增长27.09%。主要变动原因是人员调资、政府性基金拨款、项目拨款增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

   二、 收入决算情况说明

   2022年本年收入合计2342.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2132.17万元，占91%；政府性基金预算财政拨款收入210万元，占9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

   三、 支出决算情况说明

   2022年本年支出合计2342.17万元，其中：基本支出1756.62万元，占75%；项目支出585.54万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年财政拨款收、支总计2342.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加499.20万元，增长27.09%。主要变动原因是人员调资、政府性基金拨款、项目拨款增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2132.17万元，占本年支出合计的91%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加400.10万元，增长23.1%。主要变动原因是人员调资与项目拨款增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2132.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1308.54万元，占61.37%；教育支出9.99万元，占0.47%；社会保障和就业支出248.37万元，占11.65%；卫生健康支出49.91万元，占2.34%；住房保障支出74.12万元，占3.48%；城乡社区支出52万元，占2.44%；农林水支出389.25万元，占18.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2132.17，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为4.46万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为776.91万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为152.7万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为373.27万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为1.19万元，完成预算100%。

6.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为9.99万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为12.83万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为93.67万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为17.06万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为55.7万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为52.88万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为16.22万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为19.57万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为24.75万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为5.59万元，完成预算100%。

16.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为52万元，完成预算100%。

17.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为379.25万元，完成预算100%。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为74.12万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。） 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1756.62万元，其中：人员经费1601.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费155.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为18.40万元，完成预算100%，较上年增加3.4万元，增长22.67%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占43%；公务接待费支出决算10.4万元，占57%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3万元，增长60%。主要原因是外出公务用车增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于机要文件交接、市县内因公出行及开展相关公务业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.4万元，增长4%。主要原因是公务接待次数增加。其中：

国内公务接待支出10.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待168批次，1176人次，共计支出10.4万元，具体内容包括上级工作检查督查，重点项目工程检查验收等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出210万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，宣汉县胡家镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，宣汉县胡家镇人民政府的政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县胡家镇人民政府共有车辆1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共服务运行项目、农村党员教育培训、胡家镇场镇路灯及垃圾池维修整治等项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成胡家镇人民政府2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、胡家镇人民政府2022年专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。 

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2010301行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302一般行政管理事务（项）：指行政单位包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

2080501行政单位离退休（项）: 指行政单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指单位职工缴纳职业年金支出。

20808抚恤（款）：反映各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

2080801死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.210卫生健康（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位用于医疗保障的支出。

2101101行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101102事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

21201城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务的支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他城乡社区管理事务支出。

13.213农林水支出（类）：反映财政用于植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

21305扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

2130504农村基础设施建设（项）:指农反映村生产生活条件改善的支出。

21307农村综合改革（款）;反映农村综合改革方面的支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对村民委员会和村党支部的补助。

14.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：放映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件

2023年宣汉县胡家镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

宣汉县胡家镇人民政府下属二级单位6个（其中：行政单位1个，其他事业单位5个）。政府内设党政办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、社会治理办公室、应急管理办公室、生态环境保护办公室；设5个直属事业单位：宣汉县胡家镇便民服务中心、宣汉县胡家镇农民工服务中心、宣汉县胡家镇农业综合服务中心、宣汉县胡家镇村镇综合建设服务中心、宣汉县胡家镇产业发展中心；辖县派出机构林业、自然资源、计生3个部门。

（二）机构职能和人员概况。

1.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济协调发展，提高人民群众的生活水平和生活质量;

2.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民合法财产，大力发展集体经济；

3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；

4.加强对（村）社区的管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定;

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、民政、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育;

6.推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作;

7.加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理乡镇财政收入和支出;

8.承办上级交办的其它事项。

宣汉县胡家镇人民政府行政编制38名，在职人员32人；机关工勤编制4名，机关工勤在职人员5人；参照公务员法管理的在职人员1人；其他事业单位5个，编制32名，在职人员41人；社工2人；离休人员0人；退休人员68人。

（三）年度主要工作任务。

1. 基层党建工作进一步强化：严格落实“三会一课”“党员活动日”“组织生活会”制度，严格落实党员队伍培育。加强党风廉政建设，盘活闲置资产不断发展壮大集体经济。

2. 场镇综治工作进一步完善：不断完善场镇管理制度，优化综合执法队伍，规范场镇车辆摆放，规范垃圾清运处置，规范班线车辆管理，推进新旧农贸市场职能转换等。

3. 基础设施建设进一步提升：不断完善乡镇基础设施建设，进一步优化人居环境，提升群众生活水平，增强群众生活幸福感。

4. 人民武装工作进一步加强：加强民兵整组，常态化开展了民兵训练及教育管理，完成了年度征兵任务。

5. 民生保障工作进一步优化：继续强化便民服务中心管理，规范便民服务办事流程，做好低保动态管理，大力关心老弱病残等弱势群体。落实了“全面参保”。

（四）部门整体支出绩效目标。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省、市、县委决策部署，坚持蓄势赋能、对标进位”工作基调，始终围绕“三大目标，深入实施”四大战略，以加强基层党建、队伍管理、基础提升、人民武装、意识形态、政法维稳、民生保障、农业农村、招商引资十大工作重点为抓手，力争把胡家粮油建设成为省级”现代农业园区“、市级”乡村振兴先进镇“，为加强争创全国”百强县“勇当达州振兴”主力军“贡献胡家力量。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本单位总体收入合计2342.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2132.17万元，占91.03%；政府性基金预算财政拨款收入210万元，占8.97%。

1. 部门总体支出情况

2022年本单位总体支出合计2342.17万元，其中：基本支出1756.62元，占75%；项目支出585.54万元，占25%。

2. 部门总体结转结余情况

  无。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本单位财政拨款收入合计2342.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2132.17万元，占91.03%；政府性基金预算财政拨款收入210万元，占8.97%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本单位财政拨款支出合计2342.17万元，其中：基本支出1756.62元，占75%；项目支出585.54万元，占25%。

    3.部门财政拨款结转结余情况

    无。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

本单位严格执行“保工资”的运行要求，根据量入为出的财政平衡原则，区分轻重缓急的效益比较原则和部门预算、综合预算的要求，科学、合理地编制人员预算方案，不断完善人员预算项目管理制度，人员类项目预算完成情况较好。

2.运转类项目绩效分析

本单位严格执行“保运转”的运行要求，细化本单位公用经费、运转类项目的预算编制，做到运转类项目专款专用，厉行节约，严格控制运转支出，不断加快加强执行进度，提升政府办事效率。本单位运转类项目预算完成情况较好。

3.特定目标类项目绩效分析

本单位特定目标类项目严格按照指标下达金额以及用途执行。即公路养护管理项目资金用于公路的日常养护和维护，以确保道路的整洁，提升形象；公共文化服务体系建设资金用于建设公共文化服务，强化群众业余生活基础设施建设，丰富群众业余活动，提高群众文化素养；革命老区转移支付项目资金用于解决群众急难愁盼问题，保障群众生活、生产需求。特定目标类项目严格按照执行进度进行，年末各特定目标类项目均按照预计情况顺利完成。本单位预算完成情况良好，无任何违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

本单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,把有限资金用在刀刃上，保障了干部职工工资,津补贴的及时足额发放;保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利。

（三）结果应用情况。

本单位严格对照绩效评价发现的问题，查找漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

（四）自评质量。

2022年，我单位认真落实财政政策，优化支出结构，深化管理改革,经受住了各方面严峻考验,为促进经济转型升级、社会事业发展、人民生活改善、社会治理进步提供了坚强保障。圆满完成各项收支预算任务，实现了年度预期目标。加强政府采购法制化建设，加强单位资产管理、会计核算、票据管理等工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在资金使用和管理方面，需进—步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范,能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，全年项目支出达到预期绩效目标，同时对项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处。综合2022年度财政预决算项目绩效评价情况认为，通过开展绩效自评工作强化了绩效理念，加强了对资金的监管，提高了财政资金的使用效率。

（二）存在问题。

1.由于预算绩效管理工作开展时间较短，预算执行人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

2.项目工程实施进度缓慢，资金拨付不及时。

（三）改进建议。

1.积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，绩效目标尽可能覆盖工作职责，绩效指标的目标值尽可能的细化，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制。

2.加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效评价的人员培训力度，不断提高财务人员素质。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2023年宣汉县胡家镇人民政府专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

    1．项目主管部门（宣汉县胡家镇人民政府）在该项目管理中的监督管理使用职能。

    2．项目立项、资金申报依据2022年度正常预算进行。

    3．资金管理办法制定情况，按照胡家镇人民政府关于印发《胡家镇内务管理制度》专项支出制度执行。

    4．资金分配遵照项目管理制度程序申报和审核、综合项目方案、实施情况、验收效果、绩效评价等因素执行。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。资金额度20万元，用于胡家镇场镇路灯及垃圾池维修整治。

2．项目应实现的具体绩效目标。项目已完成，并已按项目资金使用要求完成实施，已达预期效果。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用专项项目资金管理办法和项目的实施程序完善相关资料，项目竣工验收后已开展项目绩效自评，资金到位情况、使用情况、实施情况、效益情况、群众满意度情况实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整已按项目资金管理办法和程序完成项目资金申报和批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

    1．资金计划。该项目资金计划20万元，资金额度20万元，用于胡家镇场镇路灯及垃圾池维修整治。

    2．资金到位。截止评价时点该项目资金已到位，并已完全支付到项目到位和施工方。

    3．资金使用。该项目资金使用的安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，没有发现的相关问题。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

 1.项目申报；2.项目立项；3.项目方案；4.项目批；5.项目实施；6.项目验收；7.项目资金拨付；8.项目绩效评价。

（二）项目管理情况。

该项目已执行相关法律法规及项目管理制度和项目公示。

（三）项目监管情况。

该项目的公示、执行进度、质量巡查、资金拨付等受群众监督。该项目整治效果良好，群众满意。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已完成20万元资金使用，项目完成较好，群众出生活水平提升，群众满意度增加。

（二）项目效益情况。

该项目解决了服务对象的日常生产活动和生活必须事项，提升了群众和服务对象满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目根据项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，该项目在决策、项目管理、项目绩效三个方面总体评价良好。

（二）存在的问题。

项目工程实施进度缓慢，资金拨付不及时。

（三）相关建议。

督促加快项目进度，严格按照项目进度进行拨款。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县胡家镇人民政府决算附表.XLS