第一部分 部门概况1

一、部门职责1

二、机构设置2

第二部分 2022年度部门决算情况说明3

一、收入支出决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分 名词解释14

第四部分 附件18

附件118

一、 部门基本情况18

二、部门资金收支情况21

三、部门整体绩效分析22

四、评价结论及建议25

附件230

一、项目概况30

二、项目资金申报及使用情况32

三、项目实施及管理情况32

四、项目绩效情况33

五、评价结论及建议33

部门概况

一、部门职责

（一）党委工作职责

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

宣汉县南坪镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入宣汉县南坪镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宣汉县南坪镇人民政府（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1575.34万元。与2021年相比，收、支总计各增加136.72万元，增长9.5%。主要变动原因是1.人员类经费增加2.发展乡镇经济，项目增加，办公经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年收入合计1575.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1551.53万元，占98.49%；政府性基金预算财政拨款收入23.81万元，占1.51%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1575.34万元，其中：基本支出1165.79万元，占74%；项目支出409.56万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1575.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加136.72万元，增长9.5%。主要变动原因是1.人员类经费增加2.发展乡镇经济，项目增加，办公经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1551.53万元，占本年支出合计的98.49%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.18万元，增长8.93%，主要变动原因是人员类支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1551.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1051.11万元，占67.75%；社会保障和就业支出111.71万元，占7.2%；卫生健康支出51.45万元，占3.32%；城乡社区支出6.5万元，占0.42%；农林水支出265.37万元，占17.1%；住房保障支出65.39万元，占4.21%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1551.53万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为3.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为665.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为73.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为303.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为4.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为3.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为81.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为21.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为6.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为22.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为250.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为65.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1165.79万元，其中：

人员经费1047.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费118.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.8万元，完成预算100%，较上年增加0.8万元，增长26.67%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.8万元，增长26.67%。主要原因是为开展乡村振兴工作以及加大项目建设、招商引资力度，需要召开相关会议，从而导致公务接待费用增加。其中：

国内公务接待支出3.8万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待178批次，890人次，共计支出3.8万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出23.81万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购支出情况

2022年，宣汉县南坪镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县南坪镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对重点项目（工程）建设资金、人大项目经费、其他专项工作经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县南坪镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中宣汉县南坪镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分。

绩效自评综述：被评价总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。从评价结果来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求。预算执行进度良好，年末无结转结余。财务制度健全，会计核算总体规范、准确。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。绩效自评报告详见附件。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指各级人民代表大会事业单位的基本支出。。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上诉项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会及村党支部的补助支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年宣汉县南坪镇人民政府

部门整体绩效评价报告

部门基本情况

（一）机构组成

按县“三定方案”，宣汉县南坪镇人民政府下设办公室（依法治理办公室）、党建办公室、综合执法办公室（应急管理办公室、生态环境保护办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室、财政所、城乡基层治理办公室（社会治安综合治理中心）、便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、村镇综合建设服务中心。

（二）机构职能及人员概况

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好财政统计工作。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办上级党委、政府交办的其它事项。

人员概况：宣汉县南坪镇人民政府编制数为50人，其中行政27人（其中行政工勤编制数2人），事业23人。在职职工74人，其中：行政31人（含机关工勤1人）,事业40人，参公人员3人。退休职工25人（其中行政退休14人，事业11人），遗属人员11人。

（三）年度主要工作任务

1.全镇积极开展撂荒耕地复耕工作，通过“专合社 农户”、大户帮种、产业融合三种模式，探索出一条“荒山变良田”的新路子，目前已整治撂荒耕地100余亩。且有3家已初步具备种养融合发展功能的家庭农场，同时南坪镇将积极对接周边乡镇养殖大户，拓宽玉米、大豆销售渠道，稳步推进种养产业融合发展。

2.现有车厘子4560亩，打造车厘子产业示范园区10个，产量达1万余斤，实现收入58万余元；打造凤林特色青脆李6000余亩，建成产业示范基地5个，发展核桃1000余亩、木瓜700亩、脆红李500余亩、中药材260亩，创收500余万元，产业结构不断调整升级，现代农业稳步发展。

3.2022年基础设施建设持续推进。水利项目10个共计14处，道路建设项目9个，建设规模达23公里，人居环境整治项目3个，产业及配套设施项目50个。凤凰村大力建设车厘子基地，新建智能化车厘子暖棚、新建避雨大棚34.8亩，铺设水肥一体化325亩，土地整理约200亩；斜坪村新建马板溪车厘子基地1个，南城村新建车厘子基地1个，全力推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，为与乡村振兴顺利接轨提供牢固的基础保障。

（四）部门整体支出绩效目标

1.贯彻执行上级各项方针政策，稳定与完善政府各项工作部署，做好基层党建党风廉政建设，确保各项工作圆满完成。

2.加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，利用好本镇土地与生产条件，不断完善本镇农业、工业、第三产业发展。

3.保障安全生产、经济可持续发展，保障民生，促进全镇经济稳步发展。

4.完善好本镇行政事业单位与村级财务管理，做好统一管理，全面监督等工作。

5.保障全镇医疗、教育、卫生、养老等工作稳步推进，不断进步。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年收入合计1575.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1551.53万元，占98.49%；政府性基金预算财政拨款收入23.81万元，占1.51%。

2.部门总体支出情况

2022年支出合计1575.34万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1551.53万元，占98.49%；政府性基金预算财政拨款支出23.81万元，占1.51%。

按功能支出分类：一般公共服务支出1051.11万元，占中支出66.72%；社会保障和就业支出111.71万元，占总支出7.09%；卫生健康支出51.45万元，占总支出3.27%；城乡社区支出30.31万元,占总支出1.92%；农林水支出265.37万元,占总支出16.85%；住房保障支出65.39万元，占总支出4.15%。

3.部门总体结转结余情况

2022年我镇总体无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入合计1575.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1551.53万元，占98.49%；政府性基金预算财政拨款收入23.81万元，占1.51%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出合计1575.34万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1551.53万元，占98.49%；政府性基金预算财政拨款支出23.81万元，占1.51%。

按功能支出分类：一般公共服务支出1051.11万元，占中支出66.72%；社会保障和就业支出111.71万元，占总支出7.09%；卫生健康支出51.45万元，占总支出3.27%；城乡社区支出30.31万元,占总支出1.92%；农林水支出265.37万元,占总支出16.85%；住房保障支出65.39万元，占总支出4.15%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年我镇财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

我镇每月按月发放工资及津补贴，及时缴纳职工五险两金。人员类项目绩效目标实际实现程度达到预期目标值，充分保障职工福利待遇。预算完成率100%，无资金结余，资金结余率为0，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

我镇按照厉行节约、确保运转的原则，严格执行预算，严控非必要开支，运转类项目绩效目标实际实现程度达到预期目标值，保障单位正常运转。预算完成率100%，无资金结余，资金结余率为0，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

涉老、人大、武装、群团、便民服务中心、道路交通安全等工作经费等均严格按照绩效目标执行预算，特定目标类项目绩效目标实际实现程度均达到预期目标值。预算完成率100%，无资金结余，资金结余率为0，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析

1.坚持党建引领，高标准推进党风廉政建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实上级领导部署，全面推进党建工作，各项工作顺利完成。

2.坚持农业发展、旅游生态发展。加强农业生产宣传，促进全镇农业向好发展，同时进一步推动了全镇旅游绿色发展，打造旅游特色产业。

3.保障安全生产、经济可持续发展，保障民生，促进全镇经济稳步发展，保障村组干部补助及各村级正常运行。

4.民生、医疗、教育、卫生、救助等工作。提高了我镇公共卫生安全，提高城乡综合环境治理，做好医疗、教育等工作，完成农村困难人员的救助工作，保障民生。

5.严肃财经纪律，提升项目管理，坚决守住法制底线思维，坚决防范政府债务风险，坚决防范财政运行风险。

（三）结果应用情况

我镇按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况主动向社会公开，根据绩效管理的结果，查找并整改问题，不断调整完善自身管理制度，改善管理状况，并按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

（四）自评质量

根据预算绩效管理要求，我镇开展了部门整体支出绩效自评，对部门整体支出编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对部门整体支出开展了绩效目标完成情况自评。

我镇按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自评得分为98分。被评价总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好。从评价结果来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。

（二）存在问题

主要有预算编制不够全面、细化等问题，预决算的合理性、科学性有待提高。

（三）改进建议

完善资金管理及内部控制制度，提高资金使用效益，为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。同时建议在今后工作中，财政部门可加大资金投入力度，继续推进全镇经济和社会事业高质量发展。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2023年宣汉县南坪镇人民政府

重点项目（工程）建设专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.2022年下达我镇重点项目（工程）建设资金25.81万元，用于花园村车厘子园区蓄水池工程及车厘子产业发展。我镇结合上级文件制订了我镇建设专项资金管理规定，强化对项目的监管，截至2022年底，该项目已经完成，达到预期效果。

2.2022年南坪镇人民政府重点项目（工程）建设资金25.81万元，全部为上级财政资金。自上级下达指标后，建设专项资金都已按照合同约定及建设进度，已全部及时拨付到位。

3.专项资金管理方面，严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。

（二）项目绩效目标

1.建设项目主要内容为：花园村车厘子产业园蓄水池建设及车厘子产业发展。不断提高农村地区特色产业发展，加快推进南坪镇乡村振兴，同时也有效巩固脱贫村产业发展基础设施和脱贫群众生产生活条件，提高群众获得感、幸福感。

2.产出指标：项目完成及时率100%，工程验收合格率达100%，资金拨付及时率100%。项目严格控制成本，确保工程质量。效益指标：项目建成后，促进车厘子产业可持续发展，持续推进乡村振兴产业发展。满意度指标：项目建成后，受益群众满意度≥95%。

3.项目严格执行我镇的专项资金管理规定，坚持和完善项目公告公示制度，提高财政专项资金分配、使用透明度。将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、监督电话等进行公告公示，自觉接受社会监督。

（三）项目自评步骤及方法。

1.确定自评目的：评估项目进度、评估项目质量。

2.收集信息：收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目成果、项目问题等。

3.评估项目进度：根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。

4.评估项目质量：根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。

5.评估项目风险：根据项目进程中出现的问题进行评估，评估项目未来可能出现的风险。

6.制定改进计划：根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。

7.跟踪实施：跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量。

8.总结评估：总结自评过程和结果，为今后的项目管理做出参考。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该专项资金由我镇向上级财政部门申报、上级财政审核批准后进行拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。南坪镇人民政府重点项目（工程）建设专项资金收25.81万元，全部为上级财政资金。

2.资金到位。自上级下达指标后，南坪镇人民政府重点项目（工程）建设专项资金都已申报审核完毕，并按照合同约定全部及时拨付到位。

3.资金使用。结合我镇的专项资金管理规定，坚持财政专项资金分配和使用透明。资金来源、资金规模做到公开透明，做到支付金额与实际审计金额相符。

（三）项目财务管理情况

我镇严格按照专项资金管理规定，严格执行财务管理制度，在资金拨付后，及时进行账务处理，并按规定计入相应会计科目进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

南坪镇党委、政府高度重视专项资金使用，我镇成立了重点项目（工程）建设专项资金工作领导小组，加强组织领导与资金使用管理。

（二）项目管理情况

本项目采取领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况

对重点项目（工程）建设专项资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，保障项目正常实施。对项目实施进行了不定期的现场检查和监督，及时协调并解决了困难和问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

已完成本年度的预期建设目标，并已通过验收，相关资金已拨付到位。

（二）项目效益情况

花园村车厘子园区蓄水池修建完成，完善了园区相关基础设施建设，车厘子产业得到可持续性发展。不断提高农村地区特色产业发展，加快推进南坪镇乡村振兴。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

南坪镇人民政府重点项目（工程）建设专项资金是为了不断提高农村地区特色产业发展，加快推进南坪镇乡村振兴，在使用方面，严格遵循专项资金管理规定，严格执行财务管理制度。在资金拨付后，及时进行了账务处理。项目的相关产出、效益、满意度等绩效指标均已完成，取得了良好经济效益与社会效益。

（二）存在的问题

项目绩效评价指标的设定有待进一步细化。

（三）相关建议

进一步细化项目绩效评价指标，并对项目绩效实施实时监控，保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表