第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）贯彻执行国家粮油和物资储备有关方针政策及法律法规。参与拟订全县粮油和物资储备的规范性文件，研究提出发展现代粮油和物资储备的战略建议。
（2）拟订粮食流通、粮油库存、政策性粮油和重要物资的收储、轮换、日常管理等办法。承担全县粮油市场、储备粮油、政策性粮油和重要物资的库存数量、质量和安全检查，参与跨区域粮食收购备案制度的检查。
（3）拟订全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通和重要物资储备的中长期规划，承担全县社会粮食供需平衡调查、粮食余缺调剂和统计工作，保障军粮、救灾粮等政策性粮食供应承担全县粮食和重要物资监测预警，负责全县粮食应急预案的储备粮油应急实施工作，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。
（4）拟定全县粮食仓储、加工、物流体系建设规划和粮食流通产业发展规划；负责全县粮食收购、加工、销售的质量和储存环节的质量和卫生安全工作、指导全县科技储粮、企业安全生产、抢险救灾等工作。
（5）协助管理县属国有粮食企业，推动国有粮食企业改革。
（6）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、便民化服务等工作。
（7）完成县委、县政府以及县发展和改革局交办的其他任务。
二、机构设置
下设办公室、粮油物资储备股、粮油发展股3个股室。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1505.25万元。与2021年相比，收、支总计各减少1626.28万元，下降107%。主要变动原因是项目减少，人员减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1505.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1239.25万元，占82%；政府性基金预算财政拨款收入266万元，占18%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1505.25万元，其中：基本支出536.39万元，占36%；项目支出968.86万元，占64%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1505.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1612.28万元，下降107%。主要变动原因是项目减少，人员减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1239.25万元，占本年支出合计的82%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1858.28万元，下降150%。主要变动原因是项目减少，人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1239.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出90.35万元，占7%；社会保障和就业支出167.64万元，占14%；卫生健康支出14.78万元，占1%；住房保障支出20.28万元，占2%；粮油物资储备支出946.21万元，占76%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1239.25，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为90.35万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为6.37万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.04万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为15.69万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他死亡抚恤（项）: 支出决算为32.56万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为85.98万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.9万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.05万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.83万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.28万元，完成预算100%。
11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）:支出决算为215.39万元，完成预算100%。
12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为47.47万元，完成预算100%。
13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）:支出决算为27.96万元，完成预算100%。
14.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:支出决算为430万元，完成预算100%。
15.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）:支出决算为168.84万元，完成预算100%。
16.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）:支出决算为56.55万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出536.39万元，其中：
人员经费304.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费56.78万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出266万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
宣汉县粮食和物资储备中心机关运行经费支出90.35万元，比2021年减少23.16万元，下降25.63%。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对粮食仓储设施建设项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指保障单位正常运行的工作经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指部门职工退休，按规定支付给职工的一次性退休补贴资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门按规定为职工缴纳的养老保险支出的资金。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门按规定为职工缴纳的职业年金支出的资金。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指职工死亡，支付给职工的丧葬费和抚恤金。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门按规定为职工缴纳的工伤保险和失业保险资金。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门按规定为行政人员职工缴纳的医疗保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门按规定为事业人员职工缴纳的医疗保险支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部门按规定为公务员身份职工缴纳的补充医疗保险支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出资金。
12.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指保障机关单位正常运转的资金（含公务员工资、津贴等）。
13.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障机关单位正常运转的资金（含工勤人员工资、津贴等）
14.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：指指保障机关单位正常运转的资金（含事业人员工资、津贴等）
15.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指机关拨付给下属企业各个项目建设的资金。
16.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：指机关拨付给下属企业县级储备轮换的费用与利息补贴资金。
17.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：指机关拨付给下属企业县级其他储备轮换的费用与利息补贴资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005717828-粮食仓储设施建设项目（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县粮食和物资储备中心本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县粮食和物资储备中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
拟订全县粮食流通产业中长期发展规划和年度计划并实施；参与粮食流通设施项目推荐，提出项目布局建议。指导项目建设 | 单位正常运转，预算执行100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 监督管理各粮食仓储设施业主单位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 项目资金拨付率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 |
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| |
全年业务工作差旅人次 | ≥ | 100 | 人次 | 100 | 20 |
|
| |||
质量指标 | 差旅补助发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 |
|
| ||
时效指标 | 差旅补助发放及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| ||
成本指标 | 工作经费成本预算 | ≤ | 200000 | 元 | 200000 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 粮食储存率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 |
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| |
合计 | 100 |
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评价结论 | 粮食仓储设施设备完整，储粮安全。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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