​​第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家粮油和物资储备有关方针政策及法律法规。参与拟订全县粮油和物资储备的规范性文件，研究提出发展现代粮油和物资储备的战略建议。

（2）拟订粮食流通、粮油库存、政策性粮油和重要物资的收储、轮换、日常管理等办法。承担全县粮油市场、储备粮油、政策性粮油和重要物资的库存数量、质量和安全检查，参与跨区域粮食收购备案制度的检查。

（3）拟订全县粮食宏观调、总量平衡、粮食流通和重要物资储备的中长期规划，承担全县社会粮食供需平衡调查、粮食余缺调剂和统计工作，保障军粮、救灾粮等政策性粮食供应。承担全县粮食和重要物资监测预警，负责全县粮食应急预案的储备粮油应急实施工作，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（4）拟定全县粮食仓储、加工、物流体系建设规划和粮食流通产业发展规划；负责全县粮食收购、加工、销售的质量和储存环节的质量和卫生安全工作、指导全县科技储粮、企业安全生产、抢险救灾等工作。

（5）协助管理县属国有粮食企业，推动国有粮食企业改革。

（6）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、便民化服务等工作。

（7）开展全县地方储备粮油质量、放心粮油和军供粮油质量监管及检测；开展大、小春粮油作物产新调查，品质测报，原粮卫生调查及重点粮食转化企业调查专项工作；开展最低收购价粮油入库质量验收工作。

（8）完成县委、县政府以及县发展和改革局交办的其他任务。

二、机构设置

宣汉县粮食和物资储备中心下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入宣汉县粮食和物资储备中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宣汉县粮食和物资储备中心

2.宣汉县粮油质量安全检验监测站

 第二部分   2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1555.87万元。与2021年相比，收、支总计各减少1608.65万元，下降103%。主要变动原因是项目减少，人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1555.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1289.87万元，占83%；政府性基金预算财政拨款收入266万元，占17%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

        ​三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1555.87万元，其中：基本支出587万元，占38%；项目支出968.86万元，占62%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1555.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1608.65万元，下降103%。主要变动原因是项目减少，人员减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1289.87万元，占本年支出合计的83%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1854.65万元，下降144%。主要变动原因是项目减少，人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1289.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出90.35万元，占7%；社会保障和就业支出172.93万元，占13%；卫生健康支出16.29万元，占1%；住房保障支出22.27万元，占2%；粮油物资储备支出988.04万元，占77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1289.87，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为90.35万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）: 支出决算为6.37万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）: 支出决算为0.04万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为29.69万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）      机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为15.69万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他死亡抚恤（项）: 支出决算为32.56万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）        其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为88.58万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.9万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.56万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.83万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.27万元，完成预算100%。

11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）:支出决算为215.39万元，完成预算100%。

12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为47.47万元，完成预算100%。

13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）:支出决算为69.79万元，完成预算100%。

14.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:支出决算为430万元，完成预算100%。

15.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）:支出决算为168.84万元，完成预算100%。

16.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）:支出决算为56.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出587万元，其中：

人员经费334.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费73.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出266万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宣汉县粮食和物资储备中心机关运行经费支出90.35万元，比2021年减少23.16万元，下降25.63%。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对粮食仓储设施建设项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成宣汉县粮食和物资储备中心部门整体绩效自评报告、粮油仓储设施建设“仓顶阳光”工程项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指保障单位正常运行的工作经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指部门职工退休，按规定支付给职工的一次性退休补贴资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门按规定为职工缴纳的养老保险支出的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门按规定为职工缴纳的职业年金支出的资金。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指职工死亡，支付给职工的丧葬费和抚恤金。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门按规定为职工缴纳的工伤保险和失业保险资金。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门按规定为行政人员职工缴纳的医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门按规定为事业人员职工缴纳的医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部门按规定为公务员身份职工缴纳的补充医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出资金。

12.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指保障机关单位正常运转的资金（含公务员工资、津贴等）。

13.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障机关单位正常运转的资金（含工勤人员工资、津贴等）

14.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：指指保障机关单位正常运转的资金（含事业人员工资、津贴等）

15.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指机关拨付给下属企业各个项目建设的资金。

16.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：指机关拨付给下属企业县级储备轮换的费用与利息补贴资金。

17.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：指机关拨付给下属企业县级其他储备轮换的费用与利息补贴资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件

宣汉县粮食和物资储备中心部门2022年部门整体支出绩效评价报告 

一、部门基本情况

（一）机构组成。

宣汉县粮食和物资储备中心下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入宣汉县粮食和物资储备中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宣汉县粮食和物资储备中心

2.宣汉县粮油质量安全检验监测站

（二）机构职能和人员概况。

（1）贯彻执行国家粮油和物资储备有关方针政策及法律法规。参与拟订全县粮油和物资储备的规范性文件，研究提出发展现代粮油和物资储备的战略建议。

（2）拟订粮食流通、粮油库存、政策性粮油和重要物资的收储、轮换、日常管理等办法。承担全县粮油市场、储备粮油、政策性粮油和重要物资的库存数量、质量和安全检查，参与跨区域粮食收购备案制度的检查。

（3）拟订全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通和重要物资储备的中长期规划，承担全县社会粮食供需平衡调查、粮食余缺调剂和统计工作，保障军粮、救灾粮等政策性粮食供应。承担全县粮食和重要物资监测预警，负责全县粮食应急预案的储备粮油应急实施工作，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（4）拟定全县粮食仓储、加工、物流体系建设规划和粮食流通产业发展规划；负责全县粮食收购、加工、销售的质量和储存环节的质量和卫生安全工作、指导全县科技储粮、企业安全生产、抢险救灾等工作。

（5）协助管理县属国有粮食企业，推动国有粮食企业改革。

（6）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、便民化服务等工作。

（7）开展全县地方储备粮油质量、放心粮油和军供粮油质量监管及检测；开展大、小春粮油作物产新调查，品质测报，原粮卫生调查及重点粮食转化企业调查专项工作；开展最低收购价粮油入库质量验收工作。

（8）完成县委、县政府以及县发展和改革局交办的其他任务。

编制19人，年末在职19人。

（三）年度主要工作任务。

保障单位正常运转；完成粮油储备及轮换；推动国有粮食

企业改革；完成全县粮油质量监管及检测。

（四）部门整体支出绩效目标。

我中心认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革,经受住了各方面严峻考验,为促进经济转型升级、社会事业发展、人民生活改善、社会治理进步提供了坚强保障。圆满完成收支预算任务、实现了年度预期目标。加强政府采购法制化建设，加强单位资产管理、会计财务、票据管理等工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年粮食和物资储备中心本年收入合计1555.87万元。其中一般公共预算财政拨款1289.87万元，占83%；政府基金预算收入266万元，占17%。

2. 部门总体支出情况

2022年粮食和物资储备中心本年支出合计1555.87万元。其中基本支出587万元，占38%；项目支出968.87万元，占72%。

3. 部门总体结转结余情况

无结余

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年粮食和物资储备中心本年收入合计1555.87万元。其中一般公共预算财政拨款1289.87万元，占83%；政府基金预算收入266万元，占17%。

2. 部门财政拨款支出情况

  2022年粮食和物资储备中心本年支出合计1555.87万元。其中基本支出587万元，占38%；项目支出968.87万元，占72%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

无结余

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

该预算项目资金全部用于支付中心的人员工资、社保、公积金等，有效地维持本单位工作正常运行。实现既定目标、完成预算支出。执行年初预算的100%，资金结余率为0%。在工作开展中无任何违纪现象。

2.运转类项目绩效分析

该预算项目资金全部用于支付中心的人员差旅费、办公费等，有效地维持本单位工作正常运行。实现既定目标、完成预算支出。执行年初预算的100%，资金结余率为0%。在工作开展中无任何违纪现象。

3.特定目标类项目绩效分析

该预算项目资金全部用于支付中心的人员差旅费、办公费等，有效地维持本单位工作正常运行。实现既定目标、完成预算支出。执行年初预算的100%，资金结余率为0%。在工作开展中无任何违纪现象。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年依据年度目标任务制定工作计划，认真征求统计各项经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照综合预算要求，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整规范、确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2021年12月31日为基准期编制。项目支出预算编制，一是参考2021年实际支出情况并结合2022年工作安排，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果量化指标。三是根据单位近年支出水平、接待任务，对“三公”经费预算控制数进行统筹平衡，合理分配。

（三）结果应用情况。

2022年我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。—是加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。二是严格执行“三公经费”预算。2022年我中心继续认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使其支出得到有效控制。三是厉行节约，控制行政成本。2022我中心进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续，切实加强机关节能降耗工作力度,对机关能耗适时监控，完成省政府下达的当年度水、电、气、节能降耗绩效考核任务。

（四）自评质量。

2022年，我中心认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革,经受住了各方面严峻考验,为促进经济转型升级、社会事业发展、人民生活改善、社会治理进步提供了坚强保障。圆满完成收支预算任务，实现了年度预期目标。加强政府采购法制化建设，加强单位资产管理、会计财务、票据管理等工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进—步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展﹔全年项目支出达到预期绩效目标。综合2022年度财政预决算项目绩效评价情况认为，通过绩效评价树立了绩效理念，加强了对资金的监管，提高了财政资金的使用效率。

（二）存在问题。

对部门整体支出评价认识不够，部门财务管理水平有待进一步提高。

（三）改进建议。

1.建议财政部门加强对部门财务人员业务培训，促进部门之间财务工作的相互交流学习。

2.督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2023年粮油仓储设施建设“仓顶阳光”工程项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

  宣汉县粮食和物资储备中心在该项目中处于监督管理职能。

2．项目立项、资金申报的依据。根据《四川省粮食和物资储备局、四川省财政厅关于做好2022年促进粮油产业高质量发展项目申报有关工作的通知》(川粮函〔2021〕55号)文件要求，我单位符合项目申报要求，进行了2022年促进粮油产业高质量发展(粮油仓储设施建设“仓顶阳光”工程项目）资金申报，该项目以宣汉县发展和改革局《关于宣汉县昆池粮油食品有限公司粮油仓储设施“仓顶阳光”工程项目实施方案的批复》（宣发改审【2022】184号）进行了立项。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。在项目建设过程中，为加强专项资金管理，提高专项资金使用效益，制定了专项资金财务管理办法。

4．资金分配的原则及考虑因素。

全部用于该项目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

本系统专为智能电网设计，实现用户自发自用，余电上网的工作方式。该并网光伏发电系统可以将太阳能光伏板阵列输出的直流电转化为与电网电压同幅、同频、同相的交流电，并实现与电网连接并向电网输送电能。这种发电系统的灵活性在于，在日照较强时，光伏发电系统在给交流负载供电的同时可将多余的电能送入电网；光照较弱又可以利用电网能量对负载用电进行补充。本项目在库区平房仓屋面铺设太阳能组件，建设分布式光伏发电系统，配套建设电路系统，逆变系统，并网系统。通过对太阳能的综合利用，实现太阳能光伏发电。装机容量300kW。

2．项目应实现的具体绩效目标。

项目建设为应用绿色低温储粮技术提供清洁能源，有效解决谷物冷却机等大型仓储机械设备能耗用电，缓解国家电力紧缺矛盾，节省电费支出，达到降低绿色储粮成本，提高储粮品质和储粮效益的目标，推动粮食产业高质量发展发挥很好作用。通过太阳能的综合利用，实现装机容量300kW的太阳能光伏发电，并保证在资金文件下达后11月内完成该项目，经济成本指标、生态环境成本指标满意度达90%以上。

同时积极推进清洁能源区建设，合理引导、调控能源需求，构建稳定、经济、清洁、安全的能源供应体系等一系列低碳经济发展理念。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行

（三）项目自评步骤及方法。

1.确定评价目标和指标；2.收集数据；3.数据分析；4.评价报告编写。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年11月公司向四川省粮食局、四川省财政厅申报了宣汉县昆池粮油食品有限公司粮油仓储设施建设“仓顶阳光”工程项目实施方案。《四川省财政厅四川省粮食和物资储备局关于下达2022年省级促进粮油产业高质量发展项目专项预算的通知》（川财建[2022]45号），批复下达了我公司粮油仓储设施专项预算资金250万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。项目计划总投资300万元，其中：申请申请2022年省级促进粮油产业高质量发展资金250万元，下差资金县财政配套。

2．资金到位。该项目专项资金250万元已全部到位，到位率100%。

3．资金使用。资金使用方面，我们做到了专款专用，支付范围标准，进度依据符合规定。到目前该项目专项资金按照合同约定已支付项目工程款167万元，设计费2.48万元，项目监理费4.66万元。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1、为加强组织领导，落实责任，确保粮油仓储设施建设“仓顶阳光”工程项目顺利实施，宣汉县粮食和物资储备中心和宣汉县财政局联合成立了项目领导小组，组长由宣汉县粮食和物资储备中心主任陈志刚担任，副组长由宣汉县财政局党组成员副局长王泽、宣汉县粮食和物资储备中心副主任张伟信担任，成员由财政经建股股长曾书伦、宣汉县粮食和物资储备中心罗江、卿晓华、姚斌等担任。由昆池粮油公司相应成立了以公司支部书记余文兵同志任组长，杨家政、张明任副组长，曹文、李丰南、邹玉军等为成员，张明同志负责日常工作的项目领导小组，小组下设询价设计小组、项目立项报备、项目建设与施工、项目招投标、项目资料收集小组，严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切合作，为项目顺利实施提供保障。

2、实施流程：（1）首先组织专业设计人员踏勘现场进行设计；（2）找有资质的单位进行预算；（3）项目立项批复；（4）预算财评，按程序报批后，由相关单位实施。

（二）项目管理情况。

公司切实承担起规划实施的主体责任，加强公司内外各有关部门的统筹与协调。在项目实施过程中中明确按照实施方案内制定的目标与任务开展工作，结合实际情况建立健全项目实施工作机构和建设保障机制，认真履行好职责，细化推进措施，完善工作规范，切实抓好项目动员引导、组织落实，确保宣汉县昆池粮油食品站2022年促进粮油产业高质量发展项目的有效落地，严格按照招投标法规和管理办法，本着公开、公平、公正的原则，对项目实行招标制度采取委托公开招标（比选）方式，项目公示采取网上公示，施工现场管理采取委托监理制，加强工程质量监管，同时成立相应的项目实施工作小组，各负其责，负责施工现场管理，以确保建设工程质量。

（三）项目监管情况。

在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程质量、进度和安全文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念，文明施工、设计文件，计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目计划是从资金文件下达后11个月内实施完成，截止目前本项目已竣工验收，实际完成总装机容量为350kW，完成粮油仓储设施专项预算资金250万元，占任务100%。

（二）项目效益情况。

利用粮库仓顶开发光伏发电，可以增加粮库用电来源、缓解国家电力紧缺的矛盾，增强屋面防水和隔热效果，更利于粮食储藏，极大提高了粮库经济效益，具有良好的经济效益和社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目严格按照相关技术规范，通过对太阳能的综合利用，实现太阳能自发自用，余电上网，超额完成装机容量达350kw(1、2栋平房仓装机容量200kw，5、6栋平房仓装机容量150kw)的数量指标和资金文件下达后不超过11个月实施期限的时效指标，达到了降低储粮成本，25年运行期间可发电900万度的经济效益指标。该项目严格按照施工设计进行施工，资料报建完善，验收合格。现已投入使用，一切运行良好。

（二）存在的问题。

受当地电力公司消纳意见和并网手续程序时限的影响，项目实施进度较慢。

（三）相关建议。

由于昆池库区正在扩建低温库房和大米生产加工的耗电量大等原因，现有光伏发电量还完全满足不了全库区的用电量，建议给予昆池公司更多的政策支持。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县粮食和物资储备中心.XLS