2022年度宣汉县以工代赈办公室单位决算 - 县级部门

第一部分单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分 2022年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释14

第四部分附件18

第五部分附表23

一、收入支出决算总表24

二、收入决算表25

三、支出决算表26

四、财政拨款收入支出决算总表27

五、财政拨款支出决算明细表28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表33

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表34

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表35

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表36

第一部分单位概况

一、主要职责：

宣汉县以工代赈办公室在县脱贫攻坚领导小组办公室的领导下，会同有关部门调研全县以工代赈扶贫开发和革命老区、特殊类型地区发展中的重大问题，编制以工代赈、易地扶贫搬迁工程规划，审核、转报和下达以工代赈及易地扶贫搬迁工程计划，负责以工代赈及易地扶贫搬迁工程项目的审批、检查督促和总结等工作。

二、机构设置：

宣汉县以工代赈办公室属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计788.71万元。与2021年相比，收、支总计各减少572.30万元，下降42.05%，主要变动原因是人员调整，项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计788.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入673.71万元，占84.42%；政府性基金预算财政拨款收入115万元，占15.58%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计788.71万元，其中：基本支出75.41万元，占9.56%；项目支出713.30万元，占90.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计788.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少572.30万元，下降42.05%，主要变动原因是人员调整，项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出673.71万元，占本年支出合计的占84.42%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少687.30万元，下降50.50%，主要变动原因是人员调整，项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出673.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）4.79万元，占0.71%。卫生健康支出（类）3.77万元，占0.56%；农林水支出（类）661.07万元，占98.12%；住房保障支（类）4.08万元，占0.61%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2022年一般公共预算支出决算数为673.71万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为0.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、农林水支出（类）农业农村巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）:支出决算为62.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、农林水支出（类）农业农村巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、农林水支出（类）农业农村巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为548.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出75.41万元，其中：

人员经费65.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费10.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.10万元，完成预算100%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.10万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出2.10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.20万元，下降8.70%，主要原因是节约开支，减少接待支出。

4. 国内公务接待支出2.10万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接20批次，148人次（不包括陪同人员），共计支出2.10万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出115万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，宣汉县以工代赈办公室机关运行经费支出10.36万元，比2021年减少1.36万元，下降11.63%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，宣汉县以工代赈办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11.2080501行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他养老保险费支出。

14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

15.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

16.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17.201103公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。

18.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

19.21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映有不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

20.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

21.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

22.21305巩固脱贫衔接乡村振兴（款）：反映用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

23.2130501行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

24.2130504农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境等生产生活条件改善方面的支出。

25、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

26.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

27.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005735878-以工代赈办工作经费（长期）
主管部门		宣汉县以工代赈办公室本级					实施单位（盖章）	宣汉县以工代赈办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对全县“十四五”易地扶贫搬迁建档立卡贫困户后续脱贫措施和规划；配套基础设施及公共服务设施建设验收及资金拨付，项目档案资料完善和监督检查；编制全县以工代赈“十四五”规划。					易地扶贫搬迁后续产业扶持3个，完善2016-2021年项目档案2000卷。
	2.项目实施内容及过程概述	易地扶贫搬迁后续产业扶持；完善2016-2021年项目档案。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	31.50	31.50	31.50			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	31.50	31.50	31.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	易地扶贫搬迁后续产业扶持	＞	3	个	3	10	10
			2016-2020年项目档案	＝	10	元/套	10	10	10
			后续产业扶持投入	＝	100	万元/个	100	10	10
			后续基础设施投入	＝	200	万元/个	200	10	10
			完善2016-2021年项目档案	＝	2000	卷	2000	10	10
		时效指标	完工时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续影响指标	对贫困户改善生产生活环境和持续稳定增收	≥	10	年	10	10	10
	效益指标	可持续影响指标	设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	＝	100	%	90	10	10
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	档案归档规范率搬迁安置建档立卡贫困人口满意度	≥	100	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	完成全年目标任务，完成易地扶贫搬迁后续产业扶持3个，完善2016-2021年项目档案2000卷。
存在问题	个别工作不到位，存在工作不细化、不精准。
改进措施	进一步细化、精准指标
项目负责人：唐辉					财务负责人：向杰

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000006193514-涉农整合项目（衔接资金）
主管部门		宣汉县以工代赈办公室本级					实施单位（盖章）	宣汉县以工代赈办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按进度推进中央财政衔接资金以工代赈项目实施，按要求完成工程建设，落实以工代赈政策，按规定完成拨付资金。					中央财政衔接资金以工代赈项目建设任务完成，工程合格，以工代赈政策得到落实，及时完成了资金拨付。
	2.项目实施内容及过程概述	按进度推进中央财政衔接资金以工代赈项目实施
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	516.80	516.80			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	516.80	516.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	按进度推进中央财政衔接资金以工代赈项目实施	≥	3	个	3	100	100
合计								100	100
评价结论	完成全年目标任务
存在问题	个别工作不到位，存在工作不细化、不精准。
改进措施	进一步细化、精准指标
项目负责人：唐辉					财务负责人：向杰

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000006932481-以工代赈办示范工程（第一批）中央基建）
主管部门		宣汉县以工代赈办公室本级					实施单位（盖章）	宣汉县以工代赈办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按进度推进中央预算内投资项目项目实施，按要求完成工程建设，落实以工代赈政策，按规定完成拨付资金。					中央预算内投资项目建设任务完成，工程合格，以工代赈政策得到落实，及时完成了资金拨付。
	2.项目实施内容及过程概述	全面完成中央预算内投资项目建设，工程合格，以工代赈政策得到落实，及时完成了资金拨付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	50.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	全面完成中央预算内投资项目建设	≥	5	个	5	100	100
合计								100	100
评价结论	完成全年目标任务
存在问题	个别工作不到位，存在工作不细化、不精准。
改进措施	进一步细化、精准指标
项目负责人：唐辉					财务负责人：向杰

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

政 策