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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第一部分  部门概况

 一、部门职责

1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2.政府职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

 二、机构设置

宣汉县黄金镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入宣汉县黄金镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宣汉县黄金镇人民政府

第二部分  2022年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1680.00万元。与2021年相比，收、支总计各增加117.98万元，增长7.55%。主要变动原因是纳入了绩效部分。 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1680.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1625.00万元，占96.73%；政府性基金预算财政拨款收入55.00万元，占3.27%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

（图2：收入决算结构图）

 三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1680.00万元，其中：基本支出1263.24万元，占75.19%；项目支出416.77万元，占24.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1680.00万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加117.98万元，增长7.55%。主要变动原因是纳入了绩效部分。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1625.00万元，占本年支出合计的96.73%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加173.95万元，增长11.99%。主要变动原因是纳入了绩效部分。 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1625.00万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出938.06万元，占57.73%；教育支出10.00万元，占0.62%；社会保障和就业支出98.73万元，占6.08%；卫生健康支出43.99万元，占2.71%；城乡社区支出13.00万元，占0.80%；农林水支出450.14万元，占27.70%；交通运输支出17.94万元，占1.10%；住房保障支出53.14万元，占3.27%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1625.00，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为2.57万元，完成预算100%。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为609.59万元，完成预算100%。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为114.70万元，完成预算100%。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为199.10万元，完成预算100%。

（5）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%。

（6）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为7.10万元，完成预算100%。

2.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.48万元，完成预算100%。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为67.24万元，完成预算100%。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.64万元，完成预算100%。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为13.00万元，完成预算100%。

（5）社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为0.12万元，完成预算100%。

（6）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.25万元，完成预算100%。

4.卫生健康

（1）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为7.03万元，完成预算100%。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.52万元，完成预算100%。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.44万元，完成预算100%。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.01万元，完成预算100%。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为13.00万元，完成预算100%。

6.农林水支出

（1）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为139.00万元，完成预算100%。

（2）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为50.00万元，完成预算100%。

（3）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为11.00万元，完成预算100%。

（4）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为250.14万元，完成预算100%。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为17.94万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为53.14万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1263.23万元，其中：

人员经费1090.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费172.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.07万元，完成预算100%，较上年减少1.73万元，下降17.65%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占37.17%；公务接待费支出决算5.07万元，占62.83%。具体情况如下： 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构） 

1.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. 公务接待费支出5.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.73万元，下降25.44%。主要原因是缩减开支。

国内公务接待支出5.07万元。国内公务接待118批次，944人次（不包括陪同人员），共计支出5.07万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出55.00万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购支出情况

2022年，宣汉县黄金镇人民政府的政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县黄金镇人民政府共有车辆1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对康乐村道路建设项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的支出。

 12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

 13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务支出。

14.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他事务支出。

15.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展得专项支出。

16.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他文化旅游体育与传媒支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他城乡社区管理事务支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映农村社会事业发展的支出。

26.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映农村生产生活条件改善的支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对村民委员会和村党支部的补助。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附件

附件

2022年宣汉县黄金镇人民政府部门整体绩效评价报告 

一、部门基本情况

（一）机构组成。

财政直接供给关系的单位有2个，即1个行政单位（镇政府）和1个事业单位（便民服务中心）。

（二）机构职能和人员概况。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

11、人员概况：上级下达我镇的编制数53人，其中行政30人，事业23人。在职职工62人，其中：行政26人（含工人 2人）,事业28人，参公人员6人，社工2人。退休职工16人，其中：行政退休10人，事业6个。财政供给年末人数共计66人，其中：遗属人员4人。 

（三）年度主要工作任务。

1. 紧扣产业发展，开启有效衔接振兴乡村新征程。发展产业是实现脱贫攻坚的根本之策，产业兴旺是乡村振兴的物质基础。要实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，发展壮大特色产业至关重要。

2. 加强产业规划指导。按照“短期发展有方案、长期发展有规划”的思路，编制8个重点村产业发展方案，出台相关产业规划和产业培育方案。

3. 加大生态保护力度。深入实施“生态立镇”战略，良好的生态环境是最普惠的民生福祉。环境就是民生，青山就是美丽，蓝天就是幸福。

4. 突出发展教育文化事业。坚持社会主义办学方向，加快推进教育现代化，办好人民满意的教育。要坚决落实“双减”政策，促进义务教育优质均衡发展。

5. 大保障建设平安黄金。切实做好安全工作，突出抓好农村道路安全、校园安全、消防安全、食品安全等安全工作坚决防范安全生产事故发生。

（四）部门整体支出绩效目标。

严格根据预算按各项目的实施进度合理调度资金，及时足额发放项目资金，保障部门正常运转。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

财政总收入为1680.00万元，其中：一般公共预算收入   1625.00万元，基金预算收入55.00万元。

2.部门总体支出情况

部门财政资金支出情况。财政总支出为 1680.00万元，其中:本级财政支出为1680.00万元（一般预算支出1625.00万元，基金预算支出55.00万元）。

按功能支出分类：总支出是1680.00万元。其中：

（1）一般公共服务支出938.05万元，占总支出的55.84%。

（2）教育支出10.00万元，占总支出的0.60%。

（3）社会保障和就业支出98.73万元，占总支出的5.88%。

（4）卫生健康支出43.99万元，占总支出的2.62%。

（5）城镇社区事务支出60.00万元，占总支出的3.57%。

（6）农林水支出450.14万元，占总支出的26.79%。

（7）交通运输支出17.94万元，占总支出的1.07%。

（8）住房保障支出53.14万元，占总支出的3.16%。

（9）其他支出8.00万元，占总支出的0.48%。

3.部门总体结转结余情况

无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

财政拨款收入为1680.00万元，其中：一般公共预算收入1625.00万元，基金预算收入55.00万元。

2.部门财政拨款支出情况

部门财政拨款支出情况。财政拨款支出为 1680.00万元，其中:本级财政支出为1680.00万元（一般预算支出1625.00万元，基金预算支出55.00万元）。

按功能支出分类：财政拨款支出是1680.00万元。其中：

（1）一般公共服务支出938.05万元，占总支出的55.84%。

（2）教育支出10.00万元，占总支出的0.60%。

（3）社会保障和就业支出98.73万元，占总支出的5.88%。

（4）卫生健康支出43.99万元，占总支出的2.62%。

（5）城镇社区事务支出60.00万元，占总支出的3.57%。

（6）农林水支出450.14万元，占总支出的26.79%。

（7）交通运输支出17.94万元，占总支出的1.07%。

（8）住房保障支出53.14万元，占总支出的3.16%。

（9）其他支出8.00万元，占总支出的0.48%。

3.部门财政拨款结转结余情况

无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，绩效目标实际实现程度达到预期目标值，预算执行进度按要求达到序时进度，人员类项目预算执行度达到100%，年初预算数与决算数偏差度为0，资金结余率为0。无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，绩效目标实际实现程度达到预期目标值，预算执行进度按要求达到序时进度，运转类项目预算执行度达到100%，年初预算数与决算数偏差度为0，资金结余率为0。无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，绩效目标实际实现程度达到预期目标值，预算执行进度按要求达到序时进度，特定目标类项目预算执行度达到100%，年初预算数与决算数偏差度为0，资金结余率为0。无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

我部门充分履行职能职责，严格按财经法规使用、管理资金，成效明显，保障了部门的正常运转，较好地完成了部门整体绩效目标。

（三）结果应用情况。

本单位按要求将相关绩效信息随同预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行整改，同时将绩效管理结果与预算安排进行挂钩，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。       

（四）自评质量。

我镇部门整体支出严格按照《县级部门整体支出绩效评价报告范本》进行，自评结果较为准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本级财政支出基本上按照年初和调整预算执行，综上所述综合评价合格。

（二）存在问题。

一是人员配备不全，一人多岗，任务繁重，造成管理上不到位；

二是项目工程资金拨付不及时；

三是业务人员业务能力欠缺，特别是村级业务人员。

（五）改进建议。

一是加强业务人员的配备；

二是严格按照施工进度拨款；

三是强化业务人员业务素质和业务能力。 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2022年宣汉县黄金镇人民政府专项资金预算项目绩效自评报告 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．宣汉县黄金镇人民政府在该项目管理中行使监督管理职能。

2．项目立项、资金申报的依据宣财预资金〔2022〕23号文件。

3．资金管理办法按照宣汉县黄金镇人民政府关于印发《黄金镇内部管理制度》专项支出制度执行。

4．资金分配遵照项目管理制度程序申报及审核，综合项目方案、实施情况、验收效果、绩效评价等因素执行。

（二）项目绩效目标。

1．项目资金额度50万元，用于黄金镇康乐村茶山基地及樱花产业园基础设施建设。

2．项目已完成，已按项目资金使用要求完成实施，达到预期效果。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用革命老区转移支付资金管理办法，根据项目的实施情况完善相关资料，根据资金到位情况、使用情况、实施情况、效益情况、群众满意度等开展绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复已按革命老区转移支付项目资金管理办法和程序完成项目资金申报及批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金计划50万元。

2．资金到位。截止评价时点该项目资金已到位，并已支付。

3．资金使用。资金使用具有安全性、规范性、有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.项目申报；2.项目立项；3.项目方案；4.项目批复；5.项目实施；6.项目验收；7.项目资金拨付；8.项目绩效评价。

（二）项目管理情况。

该项目已执行相关法律法规及项目管理制度，项目已公示。

（三）项目监管情况。

该项目公示、执行进度质量巡查等受群众监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已完成50万元资金使用，项目完成较好，促进了产业发展。

（二）项目效益情况。

该项目促进了产业发展，提高了经济效益，群众满意度增加。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目在决策、项目管理、项目绩效等三个方面总体评价良好。

（二）存在的问题。

资金投入不足，该项目延伸部分还需加大投入。

（三）相关建议。

加大投入。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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宣汉县黄金镇人民政府.XLS