2022年度

四川省宣汉县体育发展服务中心单位决算

(单位公开)

目录

公开时间：2023年11月9日

第一部分 单位概况 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 4

一、主要职责 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 4

二、机构设置 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 5

第二部分 2022年度单位决算情况说明 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 6

一、收入支出决算总体情况说明 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 6

二、收入决算情况说明 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 6

三、支出决算情况说明 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 12

十、其他重要事项的情况说明 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 12

第三部分 名词解释 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 14

第四部分 附件 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 19

第五部分 附表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 33

一、收入支出决算总表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 34

二、收入决算表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 35

三、支出决算表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 36

四、财政拨款收入支出决算总表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 37

五、财政拨款支出决算明细表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 42

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 43

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 44

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 45

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 45

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责：

（一）贯彻执行党的基本路线，具体实施党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关体育工作的方针、政策、法律、法规，在省、市教育体育局的指导下，结合本县实际，制定全县体育工作的有关政策规定，起草地方性体育行政规范性文件草案。

（二）指导和推动全县体育改革，研究制定体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）指导和检查县属各部门和乡（镇）人民政府的体育工作；支持、指导各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动；做好学校、企业、机关、部队和农村体育工作；贯彻全民健身条例，广泛开展全民健身活动。

（四）制定县级体育竞赛制度和管理办法：负责全县体育竞赛的综合平衡；组织指导全县体育竞赛工作。

（五）统一规划全县运动项目布局。研究、指导和管理县青少年运动队的建设和业余训练工作，培养和输送体育后备人才。

（六）贯彻中央、省、市有关涉外工作的方针、政策，开展对外体育合作与交流；承办国家体育总局、省、市教育体育局下达的体育竞赛活动；指导并归口管理体育系统及民间的体育外事交往活动。

（七）组织和指导体育宣传、科学研究工作；在县级各部门的配合下，发展体育教育，培训体育干部和专业人才；协助县教育局，组织大中专体育招生的体考、建档、送档等工作。

（八）协同有关部门规划、协调体育设施布局，并按照国家、省、市有关体育设施和器材装备标准指导体育设施建设。

（九）按国家和省有关规定、归口管理全县体育市场，发展体育产业。

（十）负责全县体育系列教练员的报审批手续。

（十一）负责全县等级裁判员、等级运动员、社会体育指导员的报审批工作。

（十二）负责全县体育社团的业务指导。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宣汉县体育发展服务中心属于属于一级预算单位，下设独立编制机构3个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构3个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计797.87万元。与2021年相比，收、支总计各增加87.55万元，增长12.32%，主要变动原因是全民健身活动增加，公用经费增加，项目支出增加。

收入决算情况说明

2022年本年收入合计797.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入230.66万元，占62.42%；政府性基金预算财政拨款收入299.81万元，占37.58%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

支出决算情况说明

2022年本年支出合计797.87万元，其中：基本支出230.66万元，占28.91%；项目支出567.21万元，占71.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计797.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加87.55万元，增长12.32%，主要变动原因是全民健身活动增加，公用经费增加，项目支出增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出498.06万元，占本年支出合计的占62.42%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少160.72万元，下降24.40%，主要变动原因是规范控制一般公共预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出498.06万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出（类）436.06万元，占87.55%。社会保障和就业支出（类）36.24万元，占7.28%，卫生健康支出（类）11.28万元，占2.26%；住房保障支（类）14.47万元，占2.91%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为498.06万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为28.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）:支出决算为140.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

3.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为42.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

4.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

5.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）:支出决算为171.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为33.74万元，完成预算100%决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为13.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为4.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出230.66万元，其中：

人员经费205.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费25.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，较上年增加1万元，增长200%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加1万元，增长200%。主要原因是体育赛事增加，接待任务重，支出增加。

国内公务接待支出1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待80批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出299.81万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，宣汉县体育发展服务中心机关运行经费支出25.57万元，比2021年增加9.16万元，增长55.87%，主要原因是体育赛事增加，工作任务重，支出增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，宣汉县体育发展服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对残疾人事业的彩票公益金支出1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、207文化旅游体育与传媒支出（类）：主要反映文化旅游体育与传媒支出。

10、20701文化和旅游（款）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出：

11、2070101 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12、20703体育（款）：主要反映用于体育事业方面支出。

13、2070301行政运行（项）：主要反映用于行政运行方面支出。

14、2070302一般行政管理事务（项）：主要反映用于一般行政管理事务方面支出。

15、2070307体育场馆（项）：主要反映用于体育场馆方面支出。

16、2070308群众体育（项）：主要反映用于群众体育方面的动支出。

17、2070399其他体育支出（项）：

12、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

14.2080501行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。

15、2080502事业单位离退休（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

16、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、20811残疾人事业（款）：反映残疾人事业方面支出。

19、2081101行政运行（项）：反映残疾人事业行政运行方面支出。

20、2081199其他残疾人事业支出（项）：反映其他残疾人事业方面支出。

21、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

22.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

23.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

24、201102事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

25、201103公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。

26、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

27.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

28.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29、212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

30、21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映反映有不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

31、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

32、229其他支出（类）：反映用于其他支出。

33、22960彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

34、2296003用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映体育事业的彩票公益金支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51172222T000005694029-群众体育（长期）

主管部门

宣汉县体育发展服务中心本级

实施单位 （盖章）

宣汉县体育发展服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

举办职工运动会、农民运动会、民俗运动会、老年人运动会等各种综合性运动会，举办乒乓球、足球、篮球、门球、龙舟、羽毛球等各种单项比赛，提高群众身体素质。参加国家、省、市各类比赛，多拿金牌，为宣汉争夺荣誉。

举办单项体育比赛10次，参加群众性体育活动1万余人次

2.项目实施内容及过程概述

举办单项体育比赛，参加群众性体育活动。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

35.00

35.00

35.00

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

35.00

35.00

35.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

举办综合性运动会

≥

2

次

2

10

举办单项体育比赛

≥

10

次

10

10

参加群众性体育活动

≥

100000

人次

100000

10

质量指标

提高群众身体素质

定性

优良中低差

类

优

10

效益指标

经济效益指标

推动体育经济发展

定性

好坏

类

好

10

社会效益指标

提高全民健身意识

定性

优良中低差

类

优

10

可持续发展指标

身体身心健康，延年益寿

定性

优良中低差

类

优

10

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

98

%

95

10

服务委托方满意度

≥

98

%

95

10

合计

100

评价结论

圆满全年各项任务，共举办单项体育比赛10余次，参加群众性体育活动1万余人次

存在问题

个别工作做得不够细致。

改进措施

进一步完善、细化、规范各项指标

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51172222T000005696001-体育馆免费低收费开放（长期）

主管部门

宣汉县体育发展服务中心本级

实施单位 （盖章）

宣汉县体育发展服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

体育馆免费低收费县级配套补助资金，主要用于体育馆运行、维修维护等。确保体育馆安全、卫生，群众在体育馆锻炼身体效果好，群众满意度高。

举办讲座、培训10余次，体育馆免费低收费开放人数6万余人次

2.项目实施内容及过程概述

举办讲座、培训，体育馆免费低收费开放

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

10.00

10.00

10.00

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

10.00

10.00

10.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

举办讲座、培训

≥

10

场次

10

10

举办承办赛事活动

≥

10

场次

10

10

体育馆免费低收费开放人数

≥

60000

人次

60000

10

质量指标

每周对外开放时间

≥

48

小时

48

10

全年开放时间

≥

330

天

350

10

每天对外开放时间

≥

8

小时

8

10

效益指标

社会效益指标

群众健身，身体健康少生病

定性

优良中低差

类

优

10

可持续发展指标

提高群众身体素质

定性

优良中低差

类

优

10

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

98

%

98

10

合计

100

评价结论

全年共举办讲座、培训10余次，体育馆免费低收费开放人数6万余人次

存在问题

场馆清洁卫生不彻底

改进措施

进一步加强管理，增加清洁次数。

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51172222T000005696107-推广全民健身（长期）

主管部门

宣汉县体育发展服务中心本级

实施单位 （盖章）

宣汉县体育发展服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

推广全民健身活动，开展各类体育项目培训，社会体育指导培训、裁判员培训、国民体质健康测试、参与体育运动调查等。

国民体质监测1次，社会体育指导培训6场次，体育项目裁判员培训3场次。

2.项目实施内容及过程概述

国民体质监测1次，社会体育指导培训6场次，体育项目裁判员培训3场次。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

10.00

10.00

10.00

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

10.00

10.00

10.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

体育场地调查培训

≥

1

场

1

10

国民体质监测

≥

1

次

1

10

社会体育指导培训

≥

6

场

6

10

体育项目裁判员培训

≥

3

场

3

10

质量指标

群众参与度

定性

高中低

类

高

10

效益指标

社会效益指标

提高群众健身技能水平

定性

高中低

类

高

10

可持续发展指标

提高裁判员制裁水平

定性

优良中低差

类

优

10

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

95

%

95

10

服务委托方满意度

≥

95

%

95

10

合计

100

评价结论

全年共完成国民体质监测1次，社会体育指导培训6场次，体育项目裁判员培训3场次。

存在问题

个别工作不够细致

改进措施

增加培训次数，提高培训质量，提高群众健身技能水平

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51172222T000005698060-宣传全民健身（长期）

主管部门

宣汉县体育发展服务中心本级

实施单位 （盖章）

宣汉县体育发展服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

宣传全民健身，制作体育宣传手册、宣传单、网络电视节目，提高群众对体育的认识，提高群众锻炼身体的热情。

发放宣传手册3000余册

2.项目实施内容及过程概述

发放宣传手册3000余册

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.00

5.00

5.00

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

5.00

5.00

5.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

宣传单

≥

10000

张

15000

10

体育节目

≥

1

场

1

10

宣传手册

≥

3000

册

3200

10

质量指标

质量合格率

≥

99

类

100

10

效益指标

社会效益指标

宣传体育与健康

定性

优良中低差

类

优

10

提高体育锻炼意识

定性

高中低

类

高

10

可持续发展指标

身体、身心健康

定性

优良中低差

类

优

10

满意度指标

服务对象满意度指标

提高群众满意度

≥

95

%

95

10

服务委托方满意度

≥

95

%

95

10

合计

100

评价结论

全年共发放宣传手册3000余册

存在问题

宣传力度不够

改进措施

加大宣传力度，提高体育锻炼意识。

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51172222T000005702969-体育场地及设施设备（长期）

主管部门

宣汉县体育发展服务中心本级

实施单位 （盖章）

宣汉县体育发展服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

新建和维修体育场地，购置体育设施设备，体育器材的运输、安装、维修。确保体育场地和体育设施设备安全使用，健身方便，达到群众健身需求满意效果。

体育设施设备排查隐患4次，购置体育设施设备并安装、维修

2.项目实施内容及过程概述

体育设施设备排查隐患4次，购置体育设施设备并安装、维修

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

10.00

14.00

14.00

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

10.00

14.00

14.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

体育设施设备排查隐患

≥

4

次

4

10

质量指标

排查覆盖面积

≥

100

%

100

10

维修维护质量

定性

高中低

类

高

10

效益指标

经济效益指标

推动体育经济发展

定性

好坏

%

好

10

社会效益指标

打造15分钟健身圈群众健身方便

定性

好坏

类

好

10

体育器材使用率

≥

100

%

100

10

可持续发展指标

提高群众身体素质

定性

优良中低差

类

优

10

满意度指标

服务对象满意度指标

群众健身满意度

≥

98

%

95

10

主管部门满意度

≥

98

%

95

10

合计

100

评价结论

全年体育设施设备排查隐患4次，购置体育设施设备并安装、维修

存在问题

排查力度不够，不够细致

改进措施

认真排查，及时维修、更换，推动体育经济发展

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51172222T000006718688-2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金

主管部门

宣汉县体育发展服务中心本级

实施单位 （盖章）

宣汉县体育发展服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

86.50

86.50

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

86.50

86.50

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

举办讲座、培训

≥

10

场次

10

举办承办赛事活动

≥

10

场次

10

体育馆免费低收费开放人数

≥

60000

人次

10

质量指标

每周对外开放时间

≥

48

小时

10

全年开放时间

≥

330

天

10

每天对外开放时间

≥

8

小时

10

效益指标

社会效益指标

群众健身，身体健康少生病

定性

优良中低差

类

10

可持续发展指标

提高群众身体素质

定性

优良中低差

类

10

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

98

%

10

合计

100

评价结论

全年共举办讲座、培训10余次，体育馆免费低收费开放人数6万余人次

存在问题

场馆清洁卫生不彻底

改进措施

进一步加强管理，增加清洁次数。

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51172222T000006820075-百节溪灯光篮球场一期建设项目

主管部门

宣汉县体育发展服务中心本级

实施单位 （盖章）

宣汉县体育发展服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

建设灯光篮球场一个

完成建设灯光篮球场一个

2.项目实施内容及过程概述

建设灯光篮球场一个，属于百节溪灯光篮球场的一期建设工程。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

29.71

29.71

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

29.71

29.71

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

篮球场数量

＝

1

个

10

产出指标

质量指标

符合工程质量相关规定

≥

100

%

10

产出指标

安全指标

施工安全

≥

100

%

10

产出指标

数量指标

篮球场面积

≥

420

平方米

10

产出指标

时效指标

工程工期

≤

6

月

10

产出指标

效果指标

锻炼身体效果

定性

优良中低差

10

效益指标

社会效益指标

提高全县人均体育场地面积

定性

高中低

10

满意度指标

服务对象满意度指标

群众锻炼身体满意度

≥

98

%

10

满意度指标

服务对象满意度指标

比赛运动员满意度

≥

98

%

10

合计

100

评价结论

建成灯光篮球场一片

存在问题

运动人员经常手机被盗

改进措施

加强安防，加装监控设施。

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51172222T000007261921-省级体育发展专项资金

主管部门

宣汉县体育发展服务中心本级

实施单位 （盖章）

宣汉县体育发展服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

公共体育场馆免费低收费开放，公共体育场馆维修维护，确保公共体育场馆安全、卫生，为市民提供优质的体育锻炼场地，宣传全民健身，大力开展赛事活动。

开展赛事活动，公共体育场馆免费对外开放。

2.项目实施内容及过程概述

公共体育场馆免费对外开放，大力开展赛事活动。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

84.62

84.62

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

84.62

84.62

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

参加锻炼人数

≥

10000

人次

10

产出指标

数量指标

体育赛事活动次数

≥

5

次

10

产出指标

效果指标

运动场地锻炼效果

定性

好

10

产出指标

安全指标

锻炼安全度

≥

100

%

10

产出指标

时效指标

场馆设备维护

≥

100

%

10

效益指标

可持续发展指标

增强人民体质

定性

好

20

满意度指标

服务对象满意度指标

锻炼人员满意度

≥

80

%

10

成本指标

社会成本指标

社会发展的负面影响

≤

5

%

10

合计

100

评价结论

公共体育场馆免费对外开放，大力开展赛事活动。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：