第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县投融资服务中心负责政府投融资服务工作，主要业务有项目投资、国有资产租赁、产权转让、交易咨询服务等。
二、 机构设置
宣汉县投融资服务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计172.36万元。与2021年相比，收、支总计各减少35.49万元，下降17.07%。主要变动原因是人员减少，项目任务减少，预算调减。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计172.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.36万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计172.36万元，其中：基本支出78.16万元，占45.35%；项目支出94.2万元，占54.65%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计172.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少35.49万元，下降17.07%。主要变动原因是人员减少，项目任务减少，预算调减。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出172.36万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.49万元，下降17.07%。主要变动原因是人员减少，项目任务减少，预算调减。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出172.36万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出5.88万元，占3.41%；卫生健康支出3.04万元，占1.76%；住房保障支出4.68万元，占2.72%；资源勘探工业信息等支出158.76万元，占92.11%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为172.36，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.88万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.04万元，完成预算100%。
3. 资源勘探工业信息支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管（项）:支出决算为158.76万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.68万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出78.16万元，其中：
人员经费72.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助-奖励金。
公用经费5.65万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，较上年增加2万元，增长66.67%。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加2万元，增长66.67%。主要原因是接待任务增加，预算调增。其中：
国内公务接待支出5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待50批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：达州高新区经济合作服务中心交流学习、舟山定海区选派干部到我县国企挂职锻炼、达州市委改革办来宣调研、项目融资及组织国企人员交流学习等方面接待。
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
宣汉县投融资服务中心为事业单位公益一类，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0。
2022年，政府采购支出总额0万元。
截至2022年12月31日，宣汉县投融资服务中心共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对融资管理项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位养老保险缴费（项）：主要用于对单位人员的养老保险费用等支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于对单位人员的医疗保险费用支出。
11.资源勘探工业信息支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指单位为保障国有资产正常运转而发生的监管支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于单位人员的住房公积金费用支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000005693037-项目融资管理（长期） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县国有资产管理服务中心本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县投融资服务中心 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
1、完成县委、县政府下达的2022年项目融资任务；2、完成办公系统信息化改造。 | 截至2022年12月末已完成项目融资任务。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 力推平台公司做大做强，编制投融资平台公司贷款本息预算，按照与银行约定，督促企业按时归还本息；对平台公司的融资工作进行指导，为县重点项目提供有力资金支持。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 94.20 | 94.20 | 94.20 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 94.20 | 94.20 | 94.20 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成国企人才培训 | ≥ | 100 | 100 | 10 | 10 |
| |
督促县属国企完成融资任务 | ≥ | 8 | 8 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 指导中普、城发、巴旅、江电等国企完成今年的各项工作 | ≥ | 90 | 90 | 10 | 10 |
| ||
效果指标 | 完成办公系统信息化改造 | ≥ | 16 | 16 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 完成融资任务数 | ≥ | 8 | 8 | 20 | 20 |
| |
社会效益指标 | 促进国有企业做大做强，解决人员就业安排等 | ≥ | 50 | 50 | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||
评价结论 | 该项目我单位自评得分为100分。 | ||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||
改进措施 | 进一步落实项目融资工作，促进企业高质量发展。 | ||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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