第一部分 单位概况4
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释11
第四部分 附件15
第五部分 附表23
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
宣汉县统计局是贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订本县统计工作规划和统计调查计划，审批本地区、各部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作。建立健全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查。按照国家和省、市和统一部署，组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力以及社情民意专项调查。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。为县政府工作部门。
二、机构设置
宣汉县统计局属于一级预算单位，下设独立编制机构3个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构1个，其他事业机构1个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计838.04万元。与2021年相比，收、支总计各减少26.86万元，下降3.11%。主要变动原因是今年第七次全国人口普查经费减少，项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计838.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入838.04万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计838.04万元，其中：基本支出514.49万元，占61.39%；项目支出323.55万元，占38.61%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计838.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加26.86万元，下降3.11%。主要变动原因是今年第七次全国人口普查经费减少，项目支出减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出838.04万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.86万元，下降3.11%。主要变动原因是今年第七次全国人口普查经费减少，项目支出减少。
2022年一般公共预算财政拨款支出838.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出730.06万元，占87.12%；社会保障和就业支出58.14万元，占6.94%；卫生健康支出23.50万元，占2.80%；住房保障支出26.33万元，占3.14%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
2022年一般公共预算支出决算数为838.04万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）统计信息事务(款)730.06万元: 行政运行支出决算为359.53万元，完成预算100%；专项统计业务支出决算为63.50万元，完成预算100%；统计管理支出决算为26万元，完成预算100%；统计抽样调查支出决算为154.05万元，完成预算100%；专项普查支出决算为80万元，完成预算100%；事业运行支出决算为46.98万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）58.14万元: 行政单位离退休支出1.22万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险支出决算为34.67万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出16.54万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出决算为5.71万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）23.50万元:行政单位医疗支出决算为15.85万元，完成预算100%，事业单位医疗支出决算为4.02万元，完成预算100%，公务员医疗补助3.63万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）26.33万元:
住房公积金支出决算为27.59万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出514.49万元，其中：
人员经费439.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费56.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%，较上年减少2.5万元，下降26.32%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.5万元，下降26.32%。主要原因是加强“三公”经费管理。普查基本结束，来客减少。其中：
国内公务接待支出7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待115批次，825人次（不包括陪同人员），共计支出7万元，具体内容包括：主要用于接待国家局，省市统计局、调查队调研检查指导工作，其他市县统计局交流学习。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，宣汉县统计局机关运行经费支出56.31万元，比2021年减少3.3万元，下降5.53%。主要原因是人员减少。
（注：数据来源于财决附03表）
2022年，宣汉县统计局政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2022年12月31日，宣汉县统计局共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对统计抽样调查等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务支出（类）：指政府提供一般公共服务的支出。
20105（款）：统计信息事务：指统计、信息事务方面的支出。
2010501行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010505专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
2010506统计管理（项）：指统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面的支出。
2010507专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
2010508统计抽样调查（项）：指统计调查队开展各类统计调查工作的支出。
2010550事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
10.2080501行政单位离退休（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的职业年金支出。
2080599 其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2101101 行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。
2101102 事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。
2101103 公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的伤公务员医疗补助经费。
12.2210201 住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005706024-专项统计业务经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县统计局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县统计局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照县委、县政府和上级统计局的工作部署，切实履行管党治党政治责任，改革创新、砥砺前行，保障全局2022年统计工作顺利推进，圆满完成国家统计报表任务，为全县改革发展提供真实统计数据和信息决策服务。 | 圆满完成国家统计报表任务，完成了第七次人口普查资料开发等工作，开展了群众满意度调查，为全县改革发展提供真实统计数据和信息决策服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成月报、季报、年报统计报表任务，完成了第七次人口普查资料开发等工作，开展了群众满意度调查，为全县改革发展提供真实统计数据和信息决策服务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 143.50 | 143.50 | 100.00% | 10 | 10 | 追加第七次人口普查80万元，群众满意度调查13.5万元。 | |||
其中：财政资金 | 50.00 | 143.50 | 143.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 联网直报一套表平台企业数量（户） | ≥ | 350 | 户 | 360 | 10 | 10 |
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编印《宣汉县经济工作手册》《统计快报》（本） | ＝ | 2000 | 册 | 2000 | 10 | 10 |
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完成各类统计分析研究数量（个） | ＝ | 6 | 个 | 6 | 10 | 10 |
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印刷各专业统计调查制度、各类经济月报等（份） | ≥ | 1800 | 份 | 1800 | 10 | 10 |
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发布宣汉县国民经济和社会发展统计公报次数（次） | ＝ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 |
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质量指标 | (质量达标率）主要数据产品达到预期要求，分析研究报告达到预期目标。 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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时效指标 | （按期完成率）数据产品及分析研究按期生产并报告 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 分析研究产品得到应用比率。 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2、联网直报企业及调查住户认可度。 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 圆满完成了各项目标任务，自评得分100分。及时发布了“宣汉县2021年国民经济和社会发展统计公报”，整理编印了《2021年宣汉县经济工作手册》。突出统计服务，助力“百强县”。每月及时编制统计快讯、统计快报、统计专报，呈送县委、县政府领导，及时反映经济社会发展趋势；针对最新的经济形势，加强专题调研，做好统计分析，及时推送高质量专题统计分析，今年共推送统计专报6期；5月13日，两办印发《宣汉县加强统计调查工作的十条措施（试行）》，出“硬招”，以制度措施为约束，以真金白银为激励，真正达到推进统计调查工作的目的。联合两办督查室开展专项督查，传导压力。2022年2次联合县委督查室针对统计调查工作落实情况、粮食生产、撂荒地整治、大豆玉米带状复合种植等情工作开展督查，确保统计调查相关工作落实，数据来源真实可靠。 | |||||||||
存在问题 | 统计产品的广度和深度都还有待进一步提升。 | |||||||||
改进措施 | 进一步加强对统计专业人员的培训学习，提高业务素质能力。 | |||||||||
项目负责人：王静森 | 财务负责人：张亚平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005706044-统计管理经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县统计局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县统计局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障全局信息化建设顺利推进，提升全县统计信息化水平，确保统计数据及时准确收集，为县委、县政府决策提供参考依据，完成国家统计报表任务，普查数据采集、处理，统计专网、党风廉政建设社会评价专网、统计多个业务系统、机房等的运行维护和网络信息安全。 | 保障了统计专网、党风廉政建设社会评价专网、统计多个业务系统、机房等的运行维护和网络信息安全。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障了统计专网、党风廉政建设社会评价专网、统计多个业务系统、机房等的运行维护和网络信息安全。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 党风廉政建设社评系统运行维护（套） | ＝ | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 |
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一套表平台、宣汉县基本单位名录库综合管理平台等系统运维数量（个） | ＝ | 2 | 套 | 2 | 10 | 10 |
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全县统计专网系统使用县电信广域网络数量（条） | ＝ | 2 | 套 | 2 | 10 | 10 |
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质量指标 | （质量达标率）项目达到预期要求 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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时效指标 | （按期完成率）按期完成项目 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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成本指标 | （成本标准）运行高效，讲求绩效。 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | （项目覆盖率）加强基层基础建设；提高统计能力建设。 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
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服务作用 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | （满意率）数据产品和分析研究是否得到用户认可；网络使用者认可度。 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 自评得分100分，保障了统计专网、党风廉政建设社会评价专网、统计多个业务系统、机房等的运行维护和网络信息安全。 | |||||||||
存在问题 | 乡镇VPN有时存在安全漏洞。 | |||||||||
改进措施 | 加强网络管理，确保网络安全。 | |||||||||
项目负责人：王礼国 | 财务负责人：张亚平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005706065-统计抽样调查经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县统计局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县统计局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
围绕县委、县政府中心工作，紧跟社会热点，完成城乡住户收支调查、产粮大县、生猪大县、党风廉政建设社会评价等调查工作，提升调查数据质量和服务水平，满足党政领导决策需求和社会各界日益增长的统计调查需求。 | 完成了城乡住户大样本轮换及收支调查、产粮大县、生猪大县等调查工作，调查数据为领导决策提供了科学可靠的数据支撑。五经普试点取得圆满成功。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展了城乡住户大样本轮换及收支调查、产粮大县、生猪大县等调查工作，调查数据为领导决策提供了科学可靠的数据支撑。五经普试点取得20条成果。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 100.05 | 170.05 | 170.05 | 100.00% | 10 | 10 | 追加住户调查大样本轮换40万元，五经普专项试点30万元。 | |||
其中：财政资金 | 100.05 | 170.05 | 170.05 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成调查项目数量（个） | ＝ | 14 | 个 | 15 | 10 | 10 |
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完成报表数量（套） | ＝ | 10 | 套 | 12 | 10 | 10 |
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调查样本量数量（个） | ≥ | 15000 | 个 | 15000 | 10 | 10 |
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质量指标 | （质量达标率）重大政策落实情况满意度绝对误差 | ≤ | 5 | % | 5 | 10 | 10 |
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时效指标 | 影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
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（按期完成率）按规定时限完成调查任务；政策咨询建议及时提出并报告。 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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成本指标 | 电访成本控制 | ≤ | 25 | 元/套 | 25 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 统计调查评价产品得到县委、县政府和各级部门（单位）应用。 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | （满意率）重大政策落实情况满意度调查获得用户认可度和被调查对象认可度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 较好地保障了工作需要，达到了预期目标。自评得分100分。抓好粮食大县、生猪大县、城乡住户收支调查、乡村振兴战略等统计监测。各项调查工作，克服时间紧、任务重等困难，均高质量完成了任务，调查数据为领导决策提供了科学可靠的数据支撑。扎实开展样本轮换工作、五经普试点研究探索工作总结出20条研究成果，2022年10月，在四川省经济普查视频会上，宣汉县作了经验交流发言。为第五次全国经济普查正式普查，奠定坚实基础。 | |||||||||
存在问题 | 抽样调查记账户、辅助调查员补助偏低，工作积极性不高，有的调查群众配合度不高。 | |||||||||
改进措施 | 进一步加大宣传力度，逐步提高记账户、辅助调查员补助。 | |||||||||
项目负责人：侯小芳 | 张亚平 | |||||||||
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
