第一部分 单位概况
一、主要职责：
负责全县外事服务工作，宣传贯彻执行有关外事服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定，负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作,完成上级主管部门交办的其他工作。协调指导全县烟叶生产、发展和川烟培育中的各项工作。
二、机构设置
宣汉县外事服务中心属于县政府办公室下属二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计79.29万元。与2021年相比，收、支总计各减少27.38万元，下降26.67%，主要变动原因是打造节约型机关，节约开支，项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）、
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计79.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入79.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计79.29万元，其中：基本支出59.29万元，占74.77%；项目支出20万元，占25.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计79.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少27.38万元，下降26.67%，主要变动原因是打造节约型机关，节约开支，项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出79.29万元，占本年支出合计的占100%%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.38万元，下降26.67%，主要变动原因是打造节约型机关，节约开支，项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出79.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）68.95万元，占86.96%。社会保障和就业支出（类）4.56万元，占5.75%，卫生健康支出（类）2.22万元，占2.80%；住房保障支（类）3.57万元，占4.49%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为79.29万元，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为48.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出59.29万元，其中：
人员经费55.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成预算100%，较上年增加0.52万元，增长55.32%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.46万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.52万元，增长55.32%。主要原因是接待任务重，支出增加。
国内公务接待支出1.46万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待11批次，102人次（不包括陪同人员），共计支出1.46万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，宣汉县外事服务中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2022年，宣汉县外事服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
10、20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
11、2010350事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
12、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
14.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
15.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
17.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
18.2101102事业单位医疗（项）：反映财政部部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
20.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
21.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
项目名称 | 51172222T000005730779-外事工作及烟叶发展及川烟发展，烟叶市场打假打排+（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县外事服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
宣传贯彻执行有关外事服务工作的方针政策、法律法规，办理全县因公出国、出境人员的审核报批和邀请国外、境外人员来访的呈报。协调指导全县烟叶生产、发展和川烟培育。 | 办理全县因公出国、出境人员的审核报批，邀请国外、境外人员来访5次，全年卷烟销售2.1万箱，销售收入6亿元，创税0.41亿元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 宣传贯彻执行有关外事服务工作的方针政策、法律法规，办理全县因公出国、出境人员的审核报批和邀请国外、境外人员来访的呈报。协调指导全县烟叶生产、发展和川烟培育。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 邀请国外、境外人员来访 | ≥ | 5 | 批次 | 5 | 10 | 10 |
| |
全年卷烟销售2.1万箱，销售收入6亿元，创税0.41亿元。 | ≥ | 100 | % | 98 | 10 | 9 |
| |||
办理全县因公出国、出境人员的审核报批 | ≥ | 300 | 人次 | 300 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 营造良好的外事服务环境，提供优质服务质量 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 指导全县烟叶生产、发展和川烟培育 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 办理全县因公出国、出境人员的审核报批 | ≥ | 5 | 万元 | 5 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 全年卷烟销售2.1万箱，销售收入6亿元，创税0.41亿元。 | ≥ | 100 | % | 98 | 10 | 9 |
| |
可持续发展指标 | 营造良好的外事服务环境，提供优质服务质量，深化烟草与公安、检察、法院等部门执法协作，优化烟叶市场及发展前景。 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百分百满意 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 办理全县因公出国、出境人员的审核报批，邀请国外、境外人员来访5次，全年卷烟销售2.1万箱，销售收入6亿元，创税0.41亿元。 | |||||||||
存在问题 | 细化指标不够精细 | |||||||||
改进措施 | 进一步细化指标 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人：胡川 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
