第一部分 单位概况
一、主要职责
1.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想及党的基本路线、方针、政策，传达党和政府的声音。
2.坚持正确的舆论导向，围绕县委、县政府的中心工作全方位的开展宣传报道。
3.加强与各级主流媒体的沟通联系，积极策划、报送新闻线索、重点稿件，讲好宣汉故事，传播宣汉声音，扩大宣汉的影响力和美誉度。
4.负责媒体平台的内容审核和安全发布。
5.贯彻执行国家有关新兴媒体及广播电视管理的法律法规和事业发展规划，使用并管理新兴媒体平台及广播电视频率、频道资源。
6.贯彻执行国家新兴媒体、广播电视技术政策和标准，管理好摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备，努力提升新兴媒体、广播电视的科技规模和水平。
7.加强安全防范工作，确保媒体宣传安全和播出安全。
8.制定媒体发展规划和节目制作规划，不断增强媒体的经济实力和综合竞争力。
9.按程序采购专业设备及相关设备设施的运营、维护。
10.加强媒体从业人员的业务培训，强化队伍建设。
二、机构设置
本年机构数1个，编制人数45人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1299.78万元。与2021年相比，收、支总计各减少401.53万元，下降23%。主要变动原因是2022年节约开支，项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1299.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1284.55万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入15.23万元，占1%；
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1299.78万元，其中：基本支出1200.02万元，占92.32%；项目支出99.76万元，占7.68%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1299.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少401.53万元，下降23%。主要变动原因是2022年节约开支，项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出1299.78万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少401.53万元，下降23%。主要变动原因是2022年节约开支，项目支出减少。
2022年一般公共预算财政拨款支出1299.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5万元，占0.38%；文化旅游体育与传媒支出1138.59万元，占87.59%；社会保障和就业支出84.31万元，占6.48%；卫生健康支出22.59万元，占1.73%；城乡社区支出15.23万元，占1.17%；住房保障支出34.05万元，占2.65%。
2022年一般公共预算支出决算数为1299.78万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）: 支出决算为1138.6万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、基本养老保险、职业年金缴费（项）: 支出决算为84.31万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.59万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为15.23万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为34.05万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1200.02万元，其中：
人员经费589.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费610.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为47.39万元，完成预算100%，我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报账制度，2022年采访任务重，公车维护费增加，三公经费总支出较上年增加35.09万元。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算40.99万元，占86%；公务接待费支出决算6.4万元，占14%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出40.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加35.19万元。主要原因是2022年采访任务重，公车使用年限太久，维护费增加。
其中：截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
公务用车运行维护费支出40.99万元。主要用于“1端、1网、1报、1刊、2微、2台”等8个资讯平台及中央、省、市宣传媒体的采访、摄制、直录播报道所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.1万元，下降2%。主要原因是我单位本着厉行节约的原则，节约开支，基本持平。
国内公务接待支出6.4万元，主要用于外来媒体来宣采访报道、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待152批次，781人次（不包括陪同人员），共计支出6.4万元，具体内容包括：（1）接待省、市委宣传部调研县级融媒体中心建设，共计支出金额2.5万元；（2）省市台来宣采访接待，共计支出金额2.3万元；（3）新华社等各大媒体来宣报道采访及学习交流，共计支出金额1.6万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出15.23万元。
2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。
宣汉县融媒体中心系公益一类事业单位，无机关运行经费。
2022年，无政府采购支出。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对设备运行维护（修）耗材及电费和片源费项目，《阳光问廉》专栏经费项目，三微一端（融媒体平台建设）项目，外宣拍摄制作及应急采访和上送稿件专题片项目，播音主持、机房工作人员特殊岗位项目，长期聘用人员劳务费及五险项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展了绩效自评，绩效目标自评表见附件第四部分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、207文化旅游体育与传媒（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；
20708广播电视（款）：反映广播电视支出；2070805电视（项）：反映的是用于电视方面的基本支出；20708099（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。
20799其他文化旅游体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以外其他用于广播电视支出；2079902（项）反映宣传文化发展专项支出；2079999（项）反映其他文化旅游体育与传媒支出。
10、208社会保障和就业（类）：反映事业单位的社会保障和就业支出。
20805（款）：反映的是事业单位的养老支出。
2080502（项）：反映事业单位离退休支出。
2080505（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2080506（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。
11、210卫生健康支出（类）：反映行政事业单位的医疗。
21011（款）：反映行政事业单位医疗。
2101102（项）：反映事业单位医疗。
12、221住房保障支出（类）22102（款）2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005693331-外宣拍摄制作及应急采访和上送稿件专题片（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县融媒体中心本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县融媒体中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
融媒体中心充分发挥媒体融合、集体发声、多元传播的优势，借力“新华社现场云”平台，首次实现了电视、广播、网站、微博、微信、手机客户端全媒体直播，吸引了百多万的国内外网友关注、转发并纷纷点赞，创造全省融媒体外宣新纪录。上送专题片5-8部，办活3个自办节目，强化内宣外联，确保“保二争一”《新宣汉》内刊为双月刊，全年出刊6期传达中央省市县精神，展示宣汉经济社会取得的各项成就，是宣传宣汉、了解宣汉、展示宣汉的窗口，提高宣汉的知名度和美誉度，扩大外宣影响力。 | 100%提升宣汉的形象，是宣传宣汉、了解宣汉、展示宣汉的形象窗口，提高宣汉的知名度和美誉度，扩大外宣影响力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 外宣拍摄制作及应急采访和上送稿件专题片，全年投入了168.39万元。主要通过上送本县优秀文艺影视作品，借力“新华社现场云”平台，实现电视、广播、网站、微博、微信、手机客户端全媒体直播，吸引了百多万的国内外网友关注、转发并纷纷点赞展示宣汉经济社会取得的各项成就，是宣传宣汉、了解宣汉、展示宣汉的窗口，提高宣汉的知名度和美誉度，扩大外宣影响力。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 100.00 | 168.39 | 168.39 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 100.00 | 168.39 | 168.39 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 强化内宣外联，确保“保二争一” | ＝ | 100 | % | 10 |
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县委、县政府中心思想工作专题片 | ＞ | 8 | 篇（部） | 10 |
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内刊编印 | ＝ | 6 | 期/年 | 10 |
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质量指标 | 区域媒体活动、联动、直播加强 | ＝ | 100 | % | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 提升了宣汉的知名度，带动了宣汉的旅游业 | ＝ | 100 | % | 10 |
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可持续发展指标 | 每年底前完成 | ＝ | 100 | % | 10 |
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可持续影响指标 | 制作量多质优的节目作品，主动参加各级各类比赛，扩大宣汉影响力。 | ＝ | 100 | % | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高宣传服务质量，提升群众满意度 | ＝ | 100 | % | 10 |
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读者满意度指标 | 在外务工的宣汉知名人士满意度 | ＝ | 100 | % | 10 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 今年，《四川宣汉：开展“春风行动” 点对点送务工人员返岗》《四川宣汉：乐享冰雪运动 体验别样假期》《青山披彩衣 秋景美如画》等21件主题新闻被央视采用；《新春走基层》《土家人的团年饭》《贯彻落实党代会精神•我们这一年》等120余件融媒作品被新华社客户端、学习强国等中央、省市主流媒体采用，同时在四川发布、四川观察、达州发布、达州观察等省市主流媒体用稿160余件。仅在党的二十大召开期间，有5件主题新闻被中央电视台采用5件，四川广播电视台采用13件。 | |||||||||
存在问题 | 按中宣部“一县一端”要求，“宣汉融媒”APP被赋予强大的民生服务功能。然而，与人民群众生产生活息息相关的水、电、气缴费通道一直未能融入，导致该平台民生服务能力弱，群众使用率不高。 | |||||||||
改进措施 | 结合新时期宣传工作新形势，加强与中央、省级主流媒体的战略合作，打通与新华社、中央广播电视总台、四川日报、四川电视台等融媒通道，有效破解县级媒体传播渠道狭窄的瓶颈，努力扩大外宣工作效果。 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005693512-长期聘用人员劳务费及五险（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县融媒体中心本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县融媒体中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
有序推进县融媒体中心建设，引进专业人才，建设一支素质高、业务强的融媒工作队伍，完善建成“新闻政务”、“新闻服务”、“新闻商务”融媒体矩阵，激活工作活力。积极践行“三贴近”原则，让“走、转、改”常态化、实效化。办活办好《宣汉新闻》《宣汉风采》《生活全接触》等品牌栏目，提高行业竞争力。积极组织专业人员制作量多质优的节目作品，主动参加各级各类比赛，扩大宣汉影响力。加大新闻上送。打通上送通道，强化内宣外联工作，务必确保“保二争一”目标。提高宣汉的知名度和美誉度，扩大外宣影响力。 | 对照年度目标，相关任务目标已100%完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 打造素质过硬的专业队伍。通过“请进来、走出去”等多种形式，强化业务培训、能力提升，快速扭转人员老化、结构失衡、人才匮乏现状。为增强媒体竞争力，拓展干部职工视野，不断加大工作交流和业务培训力度，有计划地选派优秀业务骨干参加光明日报、浙江大学等专业院校学习。同时，按照“双向选择”和调编引才原则，组建工作团队，引进专业人才，实现了现有条件下融媒队伍的最优化、工作效率的最大化。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 175.35 | 254.88 | 254.88 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 175.35 | 254.88 | 254.88 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 截止2021年底已招聘专业技术人员40名 | ＝ | 100 | % | 10 |
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质量指标 | 完善新闻，办好办活品牌栏目 | ＝ | 40 | 名 | 10 |
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时效指标 | 加大了新闻专题的上送 | ＞ | 95 | % | 10 |
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成本指标 | 保二争一目标 | ＝ | 100 | % | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 提高宣汉的形象窗口 | ＝ | 100 | % | 10 |
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可持续发展指标 | 提高宣汉的知名度和美誉度， | ＝ | 100 | % | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扩大外宣影响力。 | ＝ | 100 | % | 10 |
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群众认可 | ＝ | 100 | % | 10 |
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群众满意度 | ＝ | 100 | % | 10 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 建立健全绩效考核体系，突破体制约束，变身份管理为档案管理，给聘用人员同等的政治待遇和经济待遇，让多劳者多得，让有为者有位，真正激活融媒队伍干事创业的内生动力。 | |||||||||
存在问题 | 受体制机制约束，现有的薪资水平对传媒院校毕业的专业人才缺乏吸引力，中心急需的网红主播、宣传策划、无人机航拍、AI制作及专题片脚本创作等高素质人员一直未能得到有效补充。 | |||||||||
改进措施 | 建立健全绩效考核体系，突破体制约束，引进人才。 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005693704-三微一端（融媒体平台建设）（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县融媒体中心本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县融媒体中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
融媒体中心充分发挥媒体融合、集体发声、多元传播的优势，借力“新华社现场云”平台，首次实现了电视、广播、网站、微博、微信、手机客户端全媒体直播，吸引了百多万的国内外网友关注、转发并纷纷点赞，创造全省融媒体外宣新纪录，融媒体中心专业工作室5个，拥有“1端、1网、1报、1刊、2微、2台”，8个资讯平台。 | 今年，“宣汉融媒”APP共收到市民问政54件，已回复解决54件；收到群众爆料信息4000余条，其中涉及不文明行为曝光、公共设施维护、环境整治等民生问题500余条，都已全部整改到位，群众满意率100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 县级融媒体中心建设示范单位，县融媒体中心持续夯实“新闻政务服务商务”服务功能。今年重点将移动终端与基层治理深度融合，全力打造“宣汉融媒”客户端服务平台，重点设置了宣汉头条、党建党史、“四心”整治、问政爆料、社区服务等8个版块，为群众获取权威信息、提供本地资讯、表达民意诉求、分享生活动态畅通了互动渠道，为县委、县政府决策提供参考。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 拥有“一端、一网、1报、1刊、2微、2台” | ＝ | 8 | 个 | 10 |
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媒体中心专业工作室 | ＝ | 5 | 个 | 10 |
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质量指标 | 传播效果提升，宣传服务加强 | ＝ | 100 | % | 10 |
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区域媒体活动、联动、直播加强 | ＝ | 100 | % | 10 |
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时效指标 | 实现了电视、广播、网站、微博、微信、手机客户端全媒体直播 | ＝ | 100 | % | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 吸引了百多万的国内外网友关注、转发并纷纷点赞 | ＝ | 100 | % | 10 |
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可持续影响指标 | 提升了宣汉的知名度，带动了宣汉的旅游业 | ＝ | 100 | % | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高宣传服务质量，提升群众满意度 | ＝ | 100 | % | 10 |
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得到群众认可 | ＝ | 100 | % | 10 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 构建融媒新机制，按照“一次采集、多元生成、一键发布”运行机制，重设内部机构，重组部门人员，重建生产流程。持续夯实“新闻政务服务商务”服务功能。将移动终端与基层治理深度融合，全力打造“宣汉融媒”客户端服务平台。 | |||||||||
存在问题 | 能力提升不足，主要是受制于场地不足、设备不够，还有一部分设备老旧。 | |||||||||
改进措施 | 多争取省市政策支持、项目建设机会，实现融媒平台提档升级、运行机制优化高效、绩效考核落地落实目标，充分激发单位发展动力。 | |||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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