第一部分单位概况4
一、职能简介4
二、2021年重点工作完成情况4
三、机构设置4
第二部分2021年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明12
十、其他重要事项的情况说明12
第三部分名词解释13
第四部分附件17
第五部分附表18
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、 职能简介
宣汉县劳动保障监察大队受宣汉县人力资源和社会保障局授权委托，主要从事以下工作：宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；完成领导及上级部门交办的其他工作。
二、2021年重点工作完成情况
宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；完成领导及上级部门交办的其他工作。
三、机构设置
宣汉县劳动保障监察大队属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务管理的事业机构1个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计65.71万元。与2020年相比，收、支总计各减少6.62万元，下降9.15%。主要变动原因是2020年度有省、市统一部署的多项检查，对我县境内的用工单位的发放各类宣传展板、告示牌等迎检所需资料，并多次现场督促指导。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计65.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65.71万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计65.71万元，其中：基本支出58.59万元，占89.16%；项目支出7.11万元，占10.84%；
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计65.71万元。与2020年相72.61万元比，财政拨款收、支总计各减少6.62万元，下降9.15%。主要变动原因是2020年度有省、市统一部署的多项检查，对我县境内的用工单位的发放各类宣传展板、告示牌等迎检所需资料，并多次现场督促指导。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出65.71万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.62万元，下降9.15%。主要变动原因是2020年度有省、市统一部署的多项检查，对我县境内的用工单位的发放各类宣传展板、告示牌等迎检所需资料，并多次现场督促指导。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出65.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出58.32万元，占88.79%；卫生健康（类）支出3.21万元，占4.88%；住房保障（类）支出4.15万元，占6.33%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为65.71万元，完成预算100%。其中：
2021年一般公共预算支出决算数为65.71万元，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 劳动保障监察（项）: 支出决算为65.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
２、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
３、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
５、医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
６、医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
７、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出65.71万元，其中：
人员经费48.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费9.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
项目支出7.11万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.9万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
1. 公务接待费支出0.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平。
2. 国内公务接待支出0.9万元，主要用于该年度的劳动保障用工专项检查、日常巡查及市县交叉检查等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，宣汉县劳动保障监察大队机关运行经费支出9.82万元，比2020年9.42万元增加0.4万元，增长1%。主要原因是2021年度投诉举报案件较去年有所增长，现场检查较2020年增多。
（二）政府采购支出情况
2021年，社保局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，社保局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20801人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。
11. 2080109社会保险经办机构（项）: 反映社会保险经办机构开支业务工作的支出。
12.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
13:20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
14:2080501行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
16.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
17.2080599其他行政事业单位养老支出（项）: 反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
18.20899其他社会保障和就业支出（款）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
19.2089999其他社会保障和就业支出（项）: 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
20.210医疗卫生和计划生育（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21.21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
22.2101101行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.2101103公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
25.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
26.2210201住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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