第一部分 单位概况
一、职能简介
宣汉县以工代赈办公室在县脱贫攻坚领导小组办公室的领导下，会同有关部门调研全县以工代赈扶贫开发和革命老区、特殊类型地区发展中的重大问题，编制以工代赈、易地扶贫搬迁工程规划，审核、转报和下达以工代赈及易地扶贫搬迁工程计划，负责以工代赈及易地扶贫搬迁工程项目的审批、检查督促和总结等工作。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，宣汉县以工代赈办在宣汉县委、县政府的坚强领导下，在省、市以工代赈办的大力支持下，认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，深入开展“项目提升年”活动，以项目促建设，以建设促发展。
1.深化项目前期工作。县以工代赈办把项目储备作为以工代赈的一项基础性、长期性工作来抓。创新项目储备机制，深入基层强化调研,掌握实情，并根据国家政策投向及县委、县政府工作重点及时调整和更新项目储备库,科学合理储备项目。2021年已储备了以工代赈乡村道路改建工程，以工代赈省级配套乡村公路建设项目，确保项目储备库有充实的储备项目。
2.资金争取成效显著。2021年，宣汉县以工代赈办共争取到位以工代赈资金710万元。这些项目资金重点用于解决其他贫困地区群众出行难、吃水难、增收难等基础设施建设。共新建改建村社道路14.5公里，新建生产道1500米，新建蓄水池3口450立方米，新建垃圾池1口等。
三、机构设置情况
宣汉县以工代赈办公室属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1361.02万元。与2020年相比，收、支总计各增加548.92万元，增长67.59%。主要变动原因是2021年以工代赈项目资金增加。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1361.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1361.02万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1361.02万元，其中：基本支出55.80万元，占40.99%；项目支出1305.22万元，占59.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出*。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1361.02万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加548.92万元，增长67.59%。主要变动原因是2021年以工代赈项目资金增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1361.02万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加548.92万元，增长67.59%。主要变动原因是2021年以工代赈项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1361.02万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出5.17万元，占3.79%；卫生健康支出2.36万元，占0.17%；住房保障支出2.94万元，占0.22%；农林水支出1350.55万元，占95.82%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1361.02，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为1.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6、农林水支出（类）农业农村（款）农业农村其他农业农村支出（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）:支出决算为35.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为1232.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）:支出决算为5.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为72.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出55.80万元，其中：
人员经费34.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.30万元，完成预算100%，决算数小于预算数持平）。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算2.30万元，占100%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.我公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出2.30万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.39万元，下降14.50%。主要原因是节约开支，打造节约型机关。
国内公务接待支出2.30万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，306人次（不包括陪同人员），共计支出2.30万元，具体内容包括：接待迎接国家、省、市、对易地扶贫搬迁的检查、督查、考核以及各县交叉检查的公务接待。
无外事接待支出
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，宣汉县以工代赈办公室机关运行经费支出11.73万元，比2020年增加2.58万元，增长28.17%。主要原因是委托业务费增加，属易地扶贫项目前期设计费等。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，无政府采购支出总额。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，无车辆，无单价100万元以上专用设备。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对农村基础设施建设项目支出、其他扶贫项目支出等2个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于养老保险的补助支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。
15.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指行政单位包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施等生产生活条件改善方面的支出。
17.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：指扶贫事业单位基本支出。
18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县以工代赈办公室 | 实施单位 | 宣汉县以工代赈办公室 | |||
项目预算 | 预算数： | 1232.52 | 执行数： | 1232.52 | ||
其中： 财政拨款 | 1232.52 | 其中： 财政拨款 | 1232.52 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
村社道路改，整治维修山坪塘，新建并硬化道路，硬化田间生产道，维修整治渠道 | 柏树镇九军村村社道路改建，芭蕉镇花生村新建泥结碎石路，东乡街道磨峡村硬化村组道路3.7千米，东乡街道磨峡村整治维修山坪塘8口（新建挡墙1处）清溪镇白鹤村整治维修山坪塘2口，东乡街道红界村新建并硬化道路2.5公里，硬化田间生产道3公里，维修整治渠道3.5公里，山坪塘2口 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 村社道路改，整治维修山坪塘，新建并硬化道路，硬化田间生产道，维修整治渠道 | 100% | 东乡街道磨峡村硬化村组道路3.7千米，东乡街道磨峡村整治维修山坪塘8口（新建挡墙1处）清溪镇白鹤村整治维修山坪塘2口，东乡街道红界村新建并硬化道路2.5公里，硬化田间生产道3公里，维修整治渠道3.5公里，山坪塘2口 | ||
质量指标 | 按要求完成 | 100% | 按质按量全面完成 | |||
时效指标 | 年底完成 | 100% | 12月底全面完成 | |||
成本指标 |
| |
| |||
社会效益 指标 | 提升生产生活质量 | 100% | 明显提升 | |||
可持续影响指标 | 提升生产效率，提高生活质量 | 100% | 效果显著 | |||
满意 | 满意度 指标 | 服务对象满意 | 97% | 非常满意 | ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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