第一部分 单位概况1
一、职能简介1
二、2021年重点工作完成情况1
三、机构设置2
第二部分 2021年度单位决算情况说明3
一、收入支出决算总体情况说明3
二、收入决算情况说明3
三、支出决算情况说明4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分 名词解释11
第四部分 附件15
第五部分 附表16
一、收入支出决算总表16
二、收入决算表16
三、支出决算表16
四、财政拨款收入支出决算总表16
五、财政拨款支出决算明细表16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表16
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表16
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表16
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表16
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表16
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表16
第一部分 单位概况
一、职能简介
农业技术推广站职能：
推广种植技术，促进农业发展，种植业技术试验示范，种植业技术培训，种植业技术服务。
二、2021年重点工作完成情况
宣汉县农业技术推广站预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转，2021年，全县粮油绿色高质高效示范工作在局党组的坚强领导下，在上级业务主管部门的大力支持和有力指导下，克服年初受新冠肺炎疫情影响，全国复工复产缓慢，春耕备耕工作启动较迟等不利影响。坚持“生态优先、绿色发展”先进理念，围绕“稳定粮油、调优结构、规模经营、轻简高效”总体目标，坚持“控肥增效、控药减害、控水减耗、控膜减污”技术思路，推行“最适”种植规模、“最少”药肥用量、“最省”人工投入、“最大”综合效益生产方式，落实高质高效、资源节约、生态环保集成技术，强力推进粮油绿色高质高效创建和现代粮油园区建设，确保今年各项目标任务高质量完成。现将2021年开展粮油绿色高质高效示范工作情况简要总结如下：
（一）粮食生产、扩种任务。2021年，市下达我县粮食播种面积145.3万亩，总产59.3万吨。实际完成粮食播面达150万亩以上，预计产量将达61万吨 。其中：完成水稻播种面积52万亩，总产25.6万吨（优质稻种植面积36.6万亩，四川省“稻香杯”获奖品种18万亩）；完成玉米播种面积38.4万亩，总产20.16万吨；完成油菜种植面积48.4万亩，总产9.5万吨。粮食扩种面积计划1.29万亩，总产0.64万吨，实际完成2.05万亩，总产1.01万吨。超额完成市县下达粮油生产、扩种各项任务指标。
（二）撂荒耕地整治。宣汉县委、县政府高度重视撂荒耕地整治，采取“责任压实、政策引导、资金激励、技术支撑、督查指导”等多种措施，强力推进撂荒地治理。全县撂荒耕地整治任务2万亩，实际完成复耕复种2.36万亩，超任务面积18%。
（三）小春示范片建设。按照市下达的2022年小春作物示范片建设任务，现已建立小春示范片6个，面积6万亩。其中，小麦核心示范片5个，面积1100亩，分别是君塘镇大鱼池村示范片、面积250亩，柏树镇东岳村示范片、面积200亩，天生镇新芽村示范片、面积200亩，马渡关德胜村示范片、面积200亩；油菜核心示范片5个，面积5800亩，分别是胡家镇黄花（含鸭池）村示范片、面积 1100 亩，天生镇新芽村示范片、面积1200亩，黄金镇斑竹村示范片、面积1500亩，普光镇净化村示范片、面积1000亩，君塘镇大鱼池村示范片、面积1000亩。
（四）创建任务。2021年，市政府和市农业农村局下达我县粮油绿色高质高效创建示范片任务10万亩，实际完成粮油绿色高质高效示范14万亩。其中：油菜2万亩、水稻8万亩、玉米2万亩、青贮玉米1万亩、马铃薯1万亩。超任务面积4万亩。
三、机构设置
农业技术推广站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计300.58万元。与2020年相比，收、支总计各增加51.8万元，增长20.82%。主要变动原因是项目经费及人员经费增大了。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
年度 | 收入 | 支出 | 结转 |
2021 | 300.58 | 300.58 |
|
2020 | 248.78 | 248.78 |
|
增加金额 | 51.8 | 51.8 |
|
增减% | 20.82% | 20.82% |
|
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计300.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入300.58万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计300.58万元，其中：基本支出277.58万元，占92.35%；项目支出23万元，占7.65%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计300.58万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加51.8万元，增长20.82%。主要变动原因是项目经费及人员经费增大了。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出300.58万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.8万元，增长20.82%。主要变动原因是项目经费及人员经费增大了。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出300.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出236.95万元，占78.83%；社会保障和就业（类）支出36.92万元，占12.28%；卫生健康支出9.89万元，占3.29%；住房保障支出16.82万元，占5.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为300.58万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为213.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数；病虫害控制（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费、其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为32.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出277.58万元，其中：人员经费256.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费21.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有出国境人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位没有公车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0.09万元，主要用于（执行公务用餐费等）。国内公务接待2批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：省市领导业务指导开支。
外事接待支出：无
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，农业技术推广站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，农业技术推广站在年初预算编制阶段，组织对《2021年粮油高产创建工作推进资金》《2021年农业部整县制推进玉米高产创建工作推进经费》等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看情况良好。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.213农林水支出（类）：反映政府提供农林水事务支出。
21301农业农村（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农场等事业等方面的支出。
21305扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场。国有林场）扶贫开发方面的支出。
21399其他农林水支出（款）：反映除上述项目外其他用于农林水方面的支出。
2130104事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出。
2130108病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器。设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
2130599其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
2139999其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会和保障就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老支出。
20899其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2080502事业单位离退休（项）：反映实现归口管理的事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
2089999其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102（项）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定按比例为职工缴纳的住房公积金指。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
此表无数据 | 实施单位 |
| |||
项目预算执行情况 （万元） | 预算数： |
| 执行数： |
| |
其中： 财政拨款 |
| 其中：财政拨款 |
| ||
其他资金 |
| 其他资金 |
| ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
|
| ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 |
|
|
| |
质量指标 |
|
|
| ||
时效指标 |
|
|
| ||
成本指标 |
|
|
| ||
效益 指标 | 经济效益指标 |
|
|
| |
社会效益指标 |
|
|
| ||
生态效益指标 |
|
|
| ||
可持续影响指标 |
|
|
| ||
满意度指标 | 满意度指标 |
|
|
| |
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无预算）
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无预算）
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无预算）
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无预算）
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