目录
第一部分
宣汉县大成镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分
宣汉县大成镇人民政府2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分
宣汉县大成镇人民政府2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县大成镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县大成镇人民政府职能简介
1.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，促进农村和谐等方面全面履行职能。
2.把经济工作的着力点放在提高经济发展的质量和水平。做好乡镇发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。
（二）宣汉县大成镇人民政府2023年重点工作
1.2023年我镇工作的主要预期目标：农村经济总收入增长15%左右以上；农村居民人均可支配收入增长15%以上；招商引资保持稳步增长。巩固脱贫攻坚成果，确保全面同步小康。基础设施日益完善。农村公路更加畅通，交通网络四通八达，通讯网络信号实现行政村全覆盖，数字电视、光纤、村村响等信号传输工程到村到户。积极整治撂荒土地，共享资源信息，降低生产成本，提高农产品市场竞争力。
二、部门预算单位构成
宣汉县大成镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2023年财政有直接供给关系的单位有2个，即1个行政单位（镇政府）和1个事业单位（便民服务中心）。与2022年一样，便民服务中心包括便民中心和已上划的会计核算中心支出。单位机构没有增减变动。
主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
第二部分 宣汉县大成镇人民政府2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县大成镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县大成镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宣汉县大成镇人民政府2023年收支预算总数1421.03万元，比2022年收支预算总数增加197.07万元，主要原因是人员增加和调资。
（一）收入预算情况
宣汉县大成镇人民政府2023年收入预算1421.03万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1421.03万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县大成镇人民政府2023年支出预算1421.03万元，其中：基本支出1391.73万元，占97.94%；项目支出29.3万元，占2.06%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县大成镇人民政府2023年财政拨款收支预算总数1421.03万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加197.07万元，主要原因是人员增加和调资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1421.03万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出781.62万元、社会保障和就业支出147.78万元、卫生健康支出41.97万元、农林水支出372.75万元、住房保障支出76.91万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县大成镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1421.03万元，比2022年预算数增加197.07万元，主要原因是人员增加和调资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出781.62万元，占55.01%；社会保障和就业支出147.78万元，占10.40%；卫生健康支出41.97万元，占2.95%；农林水支出372.75万元，占26.23%；住房保障支出76.91万元，占5.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为424.63万元，主要用于：保障行政职工工资办公经费等日常运转。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为29.3万元，主要用于：保障机关和场镇相关项目办公经费和日常运转。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为327.69万元，主要用于：保障便民中心职工工资办公经费等日常运转。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为98.74万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为49.04万元，主要用于：保障退休职工生活补助等支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为16.58万元，主要用于：保障行政单位职工医疗统筹部分。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为18.29万元，主要用于：保障事业单位职工医疗统筹部分。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为7.10万元，主要用于：保障行政单位公务员补充医疗部分。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023 年预算数为372.75万元，主要用于：保障村社干部基本报酬及办公和公共运行等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为76.91万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县大成镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1391.73万元，其中：
人员经费1198.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费193.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县大成镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。无
（二）公务接待费与2022年预算减少1万元下降 8.33%，主要原因是减少接待开支。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。无
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县大成镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。无
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县大成镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。无
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
无
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。无
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县大成镇人民政府开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算787.90万元。其中：人员类项目3个，涉及预算685.40万元；运转类项目1个，涉及预算73.20万元；特定目标类项目5个，涉及预算29.30万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年宣汉县大成镇人民政府部门预算公开报表（部门公开）.xlsx