目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县精神文明建设办公室概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县精神文明建设办公室职能简介
宣汉县精神文明建设办公室贯彻落实中央、省、市和县委、县政府关于精神文明建设工作的各项方针、政策；研究分析全县精神文明建设重大问题并提出对策和建议；制定全县精神文明建设工作意见、计划和活动方案；抓好全县公民思想道德建设；加强和改进全县未成年人思想道德建设工作；开展全县各级文明行业、文明村镇、文明城市、道德模范、好市民等创建评选活动；加强对全县各类志愿者服务活动的领导、指导和管理，行使志愿者服务的牵头抓总职能；负责县文明委成员单位的工作沟通、联系和协调；抓好全县精神文明建设专（兼）职干部的培训工作；总结推广全县精神文明建设的先进典型和经验；完成县委、县政府和省、市文明办交办的其他工作任务。
（二）宣汉县精神文明建设办公室2023年重点工作
1、融合“两个”中心，推进新时代文明实践建设。深入推进县级融媒体中心和县新时代文明实践中心“两个中心”融合发展，建立两个中心在平台、队伍、功能、活动等方面的联动机制，实现两个中心优势互补、资源共享，将线上与线下贯通起来。以“宣汉融媒”APP平台为基础，搭建线上“指挥部”，推进文明实践活动精准化、常态化。加快推进新时代文明实践中心阵地打造，实践大讲堂、志愿者之家、孵化空间等功能室全面投入使用，并高质量开展线下活动。加大文明实践工作经验总结、推广力度，打造文明实践示范点，提炼、培育亮点项目，加大督查力度，探索形成可复制可推广的融合发展经验，努力打造“两个中心”融合发展的宣汉样板。
2、实施“四大”行动，持续推动文明城市创建。做好第六届四川省文明城市暗访测评工作，成功创建为第六届四川省文明城市，且总成绩在全省同级同类城市中排名靠前。一是开展基础设施提升行动，将基础设施建设、市容市貌提升纳入近期年度规划，逐步提高完善。二是开展文明小区创建行动，提升城市小区治理能力和物业管理水平，提高城市居民整体文明素质。三是开展文明交通行动，整治机动车乱停乱放、不礼让行人以及行人乱穿马路等不文明行为，召开公职人员不文明交通行为集体约谈会。四是开展文明餐桌行动，倡导使用公筷公勺、杜绝舌尖上的浪费、拒食野味，以“小餐桌”带动大文明，倡导形成文明健康绿色环保生活方式。
3、开展“三大”活动，持续深化公民道德教育。一是持续开展“忠勇信义•德驻我家”公民思想道德教育活动，扎实开展“讲忠诚•铸信仰”“创百强•勇争先”“守诚信•行万里”“重情义•孝当先”系列主题活动，评选“十大”道德模范、县级模范户、乡镇模范户，举办“十大”道德模范颁奖晚会。二是开展各类先进典型评选活动，深入挖掘群众身边的先进典型，开展身边好人、最美人物、优秀志愿者、文明家庭、星级文明户、文明小区等评选活动，落实先进典型激励措施，在全县形成讲文明、树新风的良好社会风尚。三是举行“崇尚道德、践行文明”系列宣讲活动。充分发挥道德讲堂示范作用，开展“道德故事10分钟”专题宣讲，用身边人讲身边事，身边人说自己事，身边事教身边人的方式，提高公民思想道德素质，推动社会文明程度不断提升。
4、突出“三个”维度，抓好未成年人思想道德建设。健全完善学校、家庭和社会“三位一体”德育教育体系，提高青少年学生思想道德素质。一是加强学校教育。组织开展优秀童谣、中华经典诵读、新时代好少年宣传等“童心向党”系列教育实践活动，教育引导广大未成年人“扣好人生第一粒扣子”，厚植爱党爱国情怀。二是重视家庭教育。进一步发挥家风建设在家庭教育中的重要作用，开展家风、家教、家训宣传，以“家风的力量”筑牢家庭教育基点。三是推进社会教育。积极推动乡村“复兴少年宫”建设，综合整治校园周边环境，加强青少年法治宣传教育，积极营造良好的社会氛围，充分发挥优秀教师、优秀家长、“五老”人员作用，拓宽未成年人思想道德教育渠道。
二、部门预算单位构成
宣汉县精神文明建设办公室无下属二级预算单位
第二部分宣汉县精神文明建设办公室2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县精神文明建设办公室2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县精神文明建设办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县精神文明建设办公室2023年收支预算总数65.53万元，比2022年收支预算总数50.02万元增加15.51万元，主要原因是2023年人员工资调整及基础性绩效奖纳入了预算。
（一）收入预算情况
宣汉县精神文明建设办公室2023年收入预算65.53万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入65.53万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县精神文明建设办公室2023年支出预算65.53万元，其中：基本支出26.94万元，占41.41%；项目支出38.59万元，占58.59%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县精神文明建设办公室2023年财政拨款收支预算总数65.53万元，比2022年收支预算总数50.02万元增加15.51万元，主要原因是2023年人员工资调整及基础性绩效奖纳入了预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入65.53万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出55.50万元、社会保障和就业支出7.27万元、卫生健康支出1.06万元、住房保障支出1.70万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县精神文明建设办公室2023年一般公共预算当年拨款65.53万元，比2022年收支预算总数50.02万元增加15.51万元，主要原因是2023年人员工资调整及基础性绩效奖纳入了预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出55.50万元，占84.69%；社会保障和就业支出7.27万元，占11.09%；卫生健康支出1.06万元，占1.62%；住房保障支出1.70万元，占2.60%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算数为16.91万元，主要用于：宣传事务机关人员工资及日常办公经费支出。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年预算数为38.59万元，主要用于：群众性精神文明创建、未成年人思想道德教育、志愿者服务活动、公民道德教育支出。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为5万元，主要用于：行政退休人员医疗补助。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为2.27万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0.74万元，主要用于：行政人员基本医疗补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.32万元，主要用于：公务补充医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1.70万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县精神文明建设办公室2023年一般公共预算基本支出26.94万元，其中：
人员经费24.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费2.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县精神文明建设办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费2万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2022年预算下降15%，主要原因是节约开支，减少接待支出。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县精神文明建设办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县精神文明建设办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县精神文明建设办公室机关运行经费财政拨款预算为2.71万元，与2022年预算持平下降159%，主要原因是人员减少，节约开支，运行经费减少。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县精神文明建设办公室未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县精神文明建设办公室共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县精神文明建设办公室开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算38.59万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算38.59万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）反映宣传事务机关人员工资及日常办公经费支出。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）反映群众性精神文明创建、未成年人思想道德教育、志愿者服务活动、公民道德教育支出。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政退休人员医疗补助。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映行政退休人员医疗补助。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位医疗（项）反映行政人员基本医疗补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）反映事业人员基本医疗补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）反映公务补充医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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