目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县文学艺术界联合会概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县文学艺术界联合会职能简介
1.贯彻执行党的文艺方针、政策，开展对县级所属各文艺团体和文艺家协会的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取和反映文艺界的情况和意见。组织召开县文联代表大会、理事会、常务理事会和主席团会议以及全县性文学艺术家协会代表大会，组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。制定并组织实施重大的文艺活动和创作规划；组织广大文艺工作者“深入生活•扎根人民”，加强艺术实践；培养优秀人才，创作艺术精品；抓好文艺理论研究工作；书刊编印出版；组织实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果予以表彰和奖励；会同各团体会员，扩大和加强同省、市文联及省、市级有关文艺协会、县内外文学艺术团体、文艺界人士的联系；创造条件参与国际文化艺术交流及同港澳台文艺界的联系和交流。
2.承担县委、县政府及县委宣传部交办的其他工作。
（二）宣汉县文学艺术界联合会2023年重点工作
1.突出党的领导，全面加强文联组织建设。一是组织文艺家协会传达学习习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神和新修订的《中国文艺工作者职业道德公约》，学习贯彻落实党的二十大精神。二是新成立了朗诵艺术协会，按程序成功完成了对作协、美协、摄协、音协、戏曲协会、舞协、民协、书协8个文艺家协会换届改选工作，选举产生了新一届领导班子。三是积极向市文联报送文艺信息，全年被采用20余篇，完成了对14名“文艺领军人物”资助。举办了宣汉县2022年文艺骨干能力提升培训班。
2.突出文艺惠民，持续推进文艺活动开展。一是开展“新春走基层”文艺活动。在春节期间，组织县书协、美协、书画院开展网络送春联、送“福”字、书画作品大拜年共16期，组织县朗诵艺术协会开展了“以声传情•诵我家国”庆新春诗歌朗诵，组织县书协深入五宝、白马、华景等地开展“送万福进万家”文艺志愿公益活动，在县美术馆举办了2022“巴虎迎春•丹青贺岁”新春书画摄影展。二是推动“传统文化进校园”活动。组织县朗协、县作协到宏远学校开展了“青春放歌强国有我”经典诵读进校园大型朗诵会。组织县诗词学会到凤凰双语学校开展“端午咏诗•爱国明志”文化交流活动，组织相关协会深入基层学校开展了“爱我家乡颂我宣汉”“书画传承进校园活动”。三是开展了“永远跟党走奋进新征程”系列文化活动。推出“汇影成画大美宣汉”“永远跟党走奋进新征程”等主题美术书法摄影作品展。四是举办系列文艺惠民活动。组织县戏曲协会举办“戏曲进乡村”活动走进渡口乡，组织县摄协在马渡、普光、胡家等地多个社区开展摄影巡展活动，组织县美协、摄协举办了《巴风土韵之春风拂面、夏山如碧、秋染层林》《月亮坪之春、夏、秋、冬》网络美术、摄影作品展。组织县民协联系非遗传承人记录了“白莲教的传说”口述史。
3.突出交流互鉴，扎实推动采风创作交流。采取“走出去、请进来”方式，多次组织全县文艺工作者深入基层、深入群众开展主题采风和文艺“双下”活动。邀请中央电视台原资深导演曲良平为朗诵协会会员进行朗诵技巧的讲解与指导。组织部分协会会员参加达州市文联、市作协的采风活动，组织美协走进江湾城大世纪画院开展了文艺交流活动。组织摄协到南坝镇举行了摄影讲座交流会、前往月亮坪、万源市东梨村开展了采风创作活动，组织民协、作协、朗诵协会开展了“巴文化之乡万里行”活动，组织美协、书协、巴人书画院到塔河镇向守志将军故居开展了“将军故里行”等主题采风活动。组织本地文艺工作者参加“文学•地域•时代”乡村振兴文学建设圆桌对谈与互动交流活动。全年为部分乡镇群众、学校等赠送了春联、“福”字3000余幅，字画200余幅，文艺书籍1000余册。
二、部门预算单位构成
宣汉县文学艺术界联合会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分宣汉县文学艺术界联合会2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县文学艺术界联合会2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县文学艺术界联合会2023年收支预算总数56.75万元，比2022年收支预算总数减少1.74万元，主要原因是系厉行节约、削减支出所致。
（一）收入预算情况
宣汉县文学艺术界联合会2023年收入预算56.75万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入56.75万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县文学艺术界联合会2023年支出预算56.75万元，其中：基本支出15.17万元，占26.73%；项目支出41.58万元，占73.27%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县文学艺术界联合会2023年财政拨款收支预算总数56.75万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少1.74万元，主要原因是系厉行节约、削减支出所致。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入56.75万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出53.42万元，社会保障和就业支出1.58万元、卫生健康支出0.73万元、住房保障支出1.01万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县文学艺术界联合会2023年一般公共预算当年拨款56.75万元，比2022年预算数减少1.74万元，主要原因是系厉行节约、削减支出所致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出53.42万元，占94.13%；社会保障和就业支出1.58万元，占2.78%；卫生健康支出0.73万元，占1.29%；住房保障支出1.01万元，占1.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）2023年预算数为41.58万元，主要用于：开展各项文艺活动。
卫生健康（类）行政单位医疗支出（款）职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费（项）2023年预算数为0.73万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗和公务员医疗补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1.58万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1.01万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出15.17万元，其中：
人员经费13.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费1.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县文学艺术界联合会2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平（主要原因是无相关预算和支出）。
（二）公务接待费与2022年预算持平（主要原因无相关预算和支出）。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平（主要原因无相关预算和支出）。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县文学艺术界联合会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县文学艺术界联合会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算为1.91万元，与2022年预算持平（主要原因是无人员增减，无相关经费调整）。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县文学艺术界联合会安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县文学艺术界联合会共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县文学艺术界联合会开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算56.75万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算41.58万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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