目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分中共宣汉县委党校概况
一、基本职能及主要工作
（一）中共宣汉县委党校职能简介
1.宣汉县委党校发挥对党政领导干部、公务员（机关工作者）轮（培）训主渠道的作用，研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对全县重大理论的实现问题开展调查研究，为教学和社会实践服务，按照中央和省委、市委、县委对干部教育培训规划，负责培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培养理论干部，承办县委和县政府举办的专题研讨班，为县委、县政府决策服务。
2.承担县委、县政府和上级党校、行政学院交办的其他任务。
（二）中共宣汉县委党校2023年重点工作
1.提升干部轮培训质量，发挥好主渠道作用，提高科研调研水平和质量，积极进行理论辅导宣讲，加强师资队伍建设。
2.全力做好新校区搬迁工作、帮扶工作。
二、部门预算单位构成
中共宣汉县委党校属于参照公务员法管理的事业单位。为正科级。内设机构包括：办公室（党建办）、教务股、科研室、行政后勤股，事业编制26名，其中：参照公务员法管理人员8名，专业技术人员17名，工勤人员1名。
第二部分中共宣汉县委党校
2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分中共宣汉县委党校2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共宣汉县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共宣汉县委党校2023年收支预算总数821.42万元，比2022年收支预算总数增加482.76万元，主要原因是人员增加及新校区规模较大，新增预算。
（一）收入预算情况
中共宣汉县委党校2023年收入预算821.42万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入821.42万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共宣汉县委党校2023年支出预算821.42万元，其中：基本支出511.42万元，占62.26%；项目支出310万元，占37.74%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中共宣汉县委党校2023年财政拨款收支预算总数821.42万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加482.76万元，主要原因是人员增加及新校区规模较大，新增预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入821.42万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出686.58万元、社会保障和就业支出74.97万元、卫生健康支出20.06万元、住房保障支出39.81万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共宣汉县委党校2023年一般公共预算当年拨款821.42万元，比2022年预算数增加482.76万元，主要原因是人员增加及新校区规模较大，新增预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出686.58万元，占83.58%；社会保障和就业支出74.97万元，占9.13%；卫生健康支出20.06万元，占2.44%；住房保障支出39.81万元，占4.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023年预算数为686.58万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为53.04万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为39.81万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中共宣汉县委党校2023年一般公共预算基本支出821.42万元，其中：
人员经费469.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费42.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共宣汉县委党校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费比2022年预算下降28.57%，主要是厉行节约。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
中共宣汉县委党校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中共宣汉县委党校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，中共宣汉县委党校机关运行经费财政拨款预算为42.06万元，与2022年预算增加11.65%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2023年，中共宣汉县委党校安排政府采购预算110万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算110万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，中共宣汉县委党校共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年中共宣汉县委党校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算310万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算285万元；特定目标类项目1个，涉及预算25万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项），主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项），主要用于按照规定标准为职工及退休人员缴纳医疗费等支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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