目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表.
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县科学技术协会概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县科学技术协会职能简介
（1）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。
（2）拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。
（3）表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。
（4）开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果转化。
（5）接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。
（6）开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。
（7）管理所属学会，指导下级科协的业务工作。
（8）承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。
（二）宣汉县科学技术协会2023年重点工作
我们将深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府的决策部署和省市科协的工作要求，突出“冲刺争先，决胜进位”工作基调，持续深化“天府科技云”服务，优化院士专家工作站建设，全面加强科学普及，大力弘扬科学家精神，全力冲刺“跻身全省一流科协、勇当达州科普排头兵”，为争创全国“百强县”，勇当达州振兴“主力军”，全面建设社会主义现代化宣汉凝聚科协群团组织的智慧和力量。
一是核心工作争先进位。全面完成好“天府科技云”“保姆”式服务核心工作目标任务，全力确保“天府科技云”综合目标绩效有更大突破。二是亮点工作有声有色。精心组织办好县第13届青少年科技创新县长奖评选暨第39届青少年科技创新大赛活动，争取形成全市科技教育示范案例活动。三是重点工作求创新。积极参加四川省第二届“天府科技云”科创大会，努力为我县企事业单位搭建科技成果转化、科技项目需求的科技展销平台，积极探索破解我县企事业单位科技需求发展瓶颈，为助力我县企事业发展壮大贡献科协力量。
二、部门预算单位构成
宣汉县科学技术协会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分宣汉县科学技术协会2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县科学技术协会2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县科学技术协会2023年收支预算总数226.97万元，比2022年收支预算总数168.46增加58.51万元，主要原因是2023年人员工资调整及基础性绩效奖纳入了预算。
（一）收入预算情况
宣汉县科学技术协会2023年收入预算226.97万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入226.97万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县科学技术协会2023年支出预算226.97万元，其中：基本支出147.47万元，占64.97%；项目支出79.50万元，占35.03%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县科学技术协会2023年财政拨款收支预算总数226.97万元，比2022年收支预算总数168.46增加58.51万元，主要原因是2023年人员工资调整及基础性绩效奖纳入了预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入226.97万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：科学技术支出182.86万元、社会保障和就业支出27.23万元、卫生健康支出6.41万元、住房保障支出10.47万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县科学技术协会2023年一般公共预算当年拨款226.97万元，比2022年收支预算总数168.46增加58.51万元，主要原因是2023年人员工资调整及基础性绩效奖纳入了预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出182.86万元，占80.57%；社会保障和就业支出27.23万元，占12%；卫生健康支出6.41万元，占2.82%；住房保障支出10.47万元，占4.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为87.42万元，主要用于：机关人员工资及日常办公经费支出。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2023年预算数为20.28万元，主要用于：事业人员工资以及日常办公经费支出。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算数为75.16万元，主要用于：组织阵地、科普设施建设维护，科协系统人员培训，组织科技人员开展学术研讨，学术交流及开展论文征集活动，提升全民科学素质、科技之春、科普宣传，组织召开各项联席会议，针对五大重点人群，开展系统科技培训，推进实施五大科普基础工作。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为13.26万元，主要用于：单位退休人员医疗补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为13.97万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.41万元，主要用于：职工基本医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.47万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县科学技术协会2023年一般公共预算基本支出147.47万元，其中：
人员经费131.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费15.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县科学技术协会2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费1万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）无因公出国（境）经费，与2022年一致。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县科学技术协会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县科学技术协会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县科学技术协会机关运行经费财政拨款预算为15.94万元，与2022年预算下降9.72%，主要原因是节约开支，打造节约型机关。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县科学技术协会未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县科学技术协会共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，单位无价值200万元以上大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县科学技术协会开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算79.50万元。其中：人员类项目0个；运转类项目0个；特定目标类项目2个，涉及预算79.50万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）反映科学技术管理事务中机关人员工资及日常办公经费支出。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）反映科学技术普及人员工资以及日常办公经费支出。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）反映科学普及中组织阵地、科普设施建设维护，科协系统人员培训，组织科技人员开展学术研讨，学术交流及开展论文征集活动，提升全民科学素质、科技之春、科普宣传，组织召开各项联席会议，针对五大重点人群，开展系统科技培训，推进实施五大科普基础工作等支出。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政退休人员医疗补助。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位医疗（项）反映行政人员基本医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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